Document · PDF

2. Programmabegroting VNOG 2022-2025

Commissie Economie, Bestuur en Openbare Ruimte 31 mei 2021, gemeente PuttenBij agendapunt: Jaarstukken VNOG 2020 en programmabegroting 2022-202522.794 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlagen Bijlage 1. Kerngegevens Aantal inwoners (per 1 januari 2020). Gemeente

Inwoners

Aalten

27.121

Apeldoorn

163.818

Berkelland

43.747

Bronckhorst

36.055

Brummen

20.726

Doetinchem

58.001

Elburg

23.161

Epe

33.178

Ermelo

27.008

10.

Harderwijk

48.414

11.

Hattem

12.209

12.

Heerde

18.589

13.

Lochem

33.729

14.

Montferland

36.011

15.

Nunspeet

27.851

16.

Oldebroek

23.646

17.

Oost Gelre

29.627

18.

Oude IJsselstreek

39.388

19.

Putten

24.112

20.

Voorst

24.552

21.

Winterswijk

28.854

22.

Zutphen

47.934

Totaal

827.731

Deze cijfers zijn gebaseerd op de CBS-gegevens van 1 januari 2020.

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 2. Gemeentelijke bijdragen 2022 Bij de verdeling van de gemeentelijke bijdrage over de deelnemende gemeenten wordt het verdeelmodel gebruikt. Dit verdeelmodel is vastgelegd in de Gemeenschappelijke Regeling VNOG en is per 2021, conform de Gemeenschappelijke Regeling, geactualiseerd. Een actualisatie gebeurt eens per vier jaar. Het verdeelmodel is gebaseerd op de waarden van de van toepassing zijnde verdeelmaatstaven van het Gemeentefonds uit het cluster openbare orde en veiligheid, subcluster brandweer en rampenbestrijding. Gemeentelijke bijdragen 2022 Begroting 2021 Autonome ontwikkelingen 2022 Loon- en prijscompensatie 2022 Begroting 2022

47.585.000 336.000 343.000 48.264.000

Aalten

3,23%

Bijdrage individuele gemeenten 1.559.000

Apeldoorn

21,17%

10.217.000

Berkelland

5,61%

2.707.000

Bronckhorst

4,80%

2.316.000

Brummen

2,42%

1.168.000

Doetinchem

6,60%

3.185.000

Elburg

2,60%

1.255.000

Epe

4,06%

1.959.000

Ermelo

3,35%

1.617.000

Harderwijk

5,13%

2.476.000

Hattem

1,23%

593.000

Heerde

2,02%

975.000

Lochem

4,69%

2.263.000

Montferland

4,27%

2.061.000

Nunspeet

3,13%

1.510.000

Oldebroek

2,65%

1.279.000

Oost Gelre

3,60%

1.737.000

Oude IJsselstreek

4,39%

2.119.000

Putten

2,71%

1.308.000

Voorst

3,05%

1.472.000

Winterswijk

3,62%

1.747.000

Zutphen

5,68%

2.741.000

100

48.264.000

Gemeenten

Percentage

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 3. Overzicht programma 8. Het programma 8 wordt één op één met alleen de betrokken gemeenten verrekend. Het gaat hier om drie kazernes die in eigendom van de VNOG zijn (Apeldoorn-Saba, Doetinchem, Harderwijk); daarnaast om de kazernes binnen de gemeente Epe en Zutphen (conform AB 28 maart 2019, Kadernota 2020-2023, besluit 2, bijlage 4: Zutphen draagt kosten kazerne). Tenslotte gaat het om de afwikkeling van de financiële gevolgen van individuele afspraken met gemeenten, zoals het overgangsrecht met de gemeenten Apeldoorn en Doetinchem. Verschillen tussen de in rekening gebrachte voorschotten en de uiteindelijke kosten blijken bij de jaarrekening en worden dan met de desbetreffende gemeente verrekend. Gemeenten

Individueel per gemeente af te rekenen Overgangsrecht

Kazernes

Apeldoorn

590.000

1.011.000

Doetinchem

159.000

526.000

Epe

56.000

Harderwijk

508.000

Zutphen

82.000

totaal

749.000

2.183.000

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 4. Overzicht reserves en voorzieningen

Overzicht reserves en voorzieningen

Voorlopige stand jaarrekening 2020

+ of -/- 2021

Geraamde stand Geraamde stand Geraamde stand begroting 2022 + of -/- 2022 begroting 2023 + of -/- 2023 begroting 2024 (1-1) (1-1) (1-1)

+ of -/- 2024

Geraamde stand Geraamde stand begroting 2025 + of -/- 2025 begroting 2026 (1-1) (1-1)

Voorlopig rekeningresultaat 2020 (€ 4.929.382) Bestemmingsreserves Algemene Reserve Jeugdbrandweer Oost-Gelre Tijdelijke reserve Egalisatiereserve afschrijvingen Bestemmingsreserve Frictiekosten LMO Bedrijfsvoeringreserve

1.135.114

5.436

838.630

-838.630

2.291.982

182.798

2.474.780

500.000

3.000.000

55.000

2.529.780

-195.000

2.805.000

2.362.780 500.000

500.000

-195.000

2.610.000

1.708

500.000

-661.000

1.701.780

-167.000

-835.000

866.780

Reserve incidentele veranderkosten

723.208

-656.500

66.708

-33.000

33.708

-32.000

1.708

Reserve frictiekosten risicobeheersing

485.000

-120.000

365.000

-120.000

245.000

-120.000

125.000

-120.000

5.000

Reserve bijkomende kosten materieelspreidingsplan

349.492

-45.000

304.492

-50.000

254.492

-40.000

214.492

-40.000

174.492

Reserve vervanging operationeel uniform

50.000

100.000

Egalisatiereserve ‘inzetten (uitruk)’

237.610

totaal bestemmingsreserves Totaal reserves

9.616.472

-1.427.332

9.616.472

8.189.140

-343.000

8.189.140

7.846.140

-554.000

7.846.140

7.292.140

-821.000

6.471.140

5.000 -30.000

-865.000

144.492

5.606.140

7.292.140

6.471.140

5.606.140

Voorzieningen voor risico's en verplichtingen FLO Stedendriehoek Arbeidskostengerelateerde voorziening

402.000

-402.000

Voorzieningen door derden beklemde middelen Voorziening onderhoud groot kazerne Doetinchem*

538.600

79.000

617.600

79.000

696.600

-696.600

Voorziening groot onderhoud kazerne Harderwijk*

488.567

101.000

589.567

101.000

690.567

-690.567

Totaal voorzieningen

1.429.166

1.207.166

1.387.166

* in 2022 eindigt de periode van 10 jaar, waarbij deze kazernes om fiscale redenen in eigendom van de VNOG zijn. Het eigendom gaat dan weer terug naar de betreffende gemeente.

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 5. Overzicht taakvelden taakvelden 0.1 0.10 0.4 0.5 0.8 1.1

omschrijving bestuur reserves overhead treasury overige baten en lasten crisisbeheersing en brandweer

2021 (primitief) lasten baten 20.000 249.898 587.000 14.886.500 54.000 583.000 583.000 1.396.068 44.617.060 60.528.526 61.752.526 61.752.526

2022 lasten 55.000 12.039.222 586.000 1.700.068 46.586.710 60.967.000

baten 398.000 154.000 586.000 59.829.000 60.967.000

Als gevolg van de transitie waar de VNOG zich in bevindt, moet van alle functies opnieuw bepaald worden of deze volgens de voorschriften uit het Besluit Begroting en Verantwoording onder het taakveld 0.4 Overhead vallen of onder het taakveld 1.1 Crisisbeheersing en brandweer. Dit wordt ter hand genomen als de transitie is afgerond. Dit is de verklaring van de forse verschillen tussen 2021 en 2022 in de taakvelden overhead en crisisbeheersing en brandweer.

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 6. Beleidsindicatoren In de voorschriften van het BBV is een basisset van 39 beleidsindicatoren opgenomen. De beleidsindicatoren zijn niet genormeerd door het rijk. De volgende indicatoren moet de VNOG opnemen: Indicator Formatie: aantal FTE per 1.000 inwoners Bezetting: aantal FTE per 1.000 inwoners Apparaatskosten: kosten per inwoner Externe inhuur: kosten als % van totale loonsom + totale kosten inhuur externen Overhead: % van totale lasten

begroting 2021 0,42 € 18,07

begroting 2022 0,41 onbekend € 14,54

0,82%

0,77%

24,11%

19,75%

Het percentage overhead geeft een vertekend beeld omdat een deel van de salarissen die onder overhead thuishoren door de aanpassingen in de organisatie nu op een ander taakveld wordt verantwoord. Anders was het percentage gelijk gebleven.

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 7. Geprognotiseerde meerjarenbalans In het BBV is opgenomen dat voor de drie jaren volgend op het begrotingsjaar een geprognosticeerde begin- en eindbalans moet worden opgenomen in de begroting (artikel 22 en 23 – BBV):

Activa

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

46.557

51.002

53.391

48.627

50.164

51.311

46.557

51.002

53.391

48.627

50.164

51.311

Uitzettingen <1 jaar Liquide middelen Overlopende activa Totaal Vlottende Activa

7.590 39 2.700 10.329

2.132 39 2.000 4.171

2.300 39 2.000 4.339

8.245 39 2.000 10.284

6.162 39 2.000 8.201

4.538 39 2.000 6.577

Totaal Activa

56.886

55.173

57.731

58.911

58.366

57.888

(im) Materiële vaste activa Financiële vaste activa: Kapitaalverstrekkingen Financiële vaste activa: Leningen Financiële vaste activa: Uitzettingen > 1 jaar Totaal Vaste Activa

Passiva Eigen vermogen Voorzieningen Vaste schuld Totaal Vaste Passiva Vlottende schuld Overlopende passiva Totaal Vlottende Passiva Totaal Passiva

31-12-2020

31-12-2021

31-12-2022

31-12-2023

31-12-2024

31-12-2025

14.546 1.429 33.028 49.003

9.119 1.207 37.664 47.990

8.776 1.387 40.385 50.548

8.222 0 43.507 51.728

7.401 0 43.783 51.183

6.536 0 44.169 50.705

2.170 5.712 7.882

2.170 5.012 7.182

56.886

55.172

57.730

58.911

58.365

57.887

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 8. Kredieten 2022 - 2025 bedrag in € Soort activa Paraat Materieel

Piket

Voertuigen AC/OIV/AGS/FBO/TBO/(H)OvD/CvD

Dienst

Voertuigen en aanhangers (aggregaten)

Overig

Logistieke hulpmiddelen

Tankautospuit HV Inventaris

PBM Comm.

Vakbekw.heid

Apparatuur

PPMO baan

PPMO

Personeel

Pakken, laarzen, helmen

jaar 2023 11.751.000

110.000

62.000

42.000

214.000

52.000

488.000

689.000

276.000

1.505.000

jaar 2024 4.698.000

jaar 2025 6.158.000

totaal 29.548.000

118.000

808.000

1.753.000

693.000

462.000

3.716.000

96.000 0

67.000 10.000

19.000 0

0 0

182.000 10.000

142.000

468.000

766.000

232.000

681.000

2.147.000

Duikuitrusting en -apparatuur

78.000

21.000

99.000

Verbindingsapparatuur, schermen e.d.

338.000

776.000

1.145.000

27.000

2.286.000

PBM

Compressoren, hefbrug Ademlucht(apparatuur), was-/droogapparatuur

7.000

14.000

114.000

29.000

157.000

Slangen(apparatuur)

20.000

19.000

58.000

Werkstat.

Gebruikersmiddelen ICT

525.000

56.000

693.000

Gis.comp.

Apparatuur

Infrastruc./ Server/

Comm. / ICT Netwerk GHOR appl.syst.

Facilitair

jaar 2022 6.941.000

C2000

Watervoeren-de armaturen

Huisvesting

(Red)gereedschappen, apparatuur, armaturen e.d.

(H)OvD, CvD, AGS, FBO, TBO Inventaris AGS, apparatuur

Auto/ techniek/ metaal

Werkplaats

Kredietomschrijving Voertuigen, aanhangers en boten

ICT: infrastructuur, applicatiesoftware e.d. GHOR voertuigen (Citty Giss)

12.000

18.000

42.000

291.000

81.000

757.000

469.000

1.598.000

0 71.000

30.000

71.000

284.000

Telefonie

ICT Smartphones GBM

GHOR C2000

Verbindings(apparatuur)

29.000

Aanpassing gebouwen, zeecontainers

626.000

37.000

31.000

124.000

Bouw/renovatie Tech.install.

Aanpassing installaties

Audio.V.M.

Krediet jaarlijkse vervanging

Meubilair

Jaarlijkse vervanging en overig meubileir

Totaal kredietaanvraag

37.000

411.000

522.000

9.770.000

16.171.000

9.271.000

8.962.000

44.174.000

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 9. Overzicht van de gekwantificeerde- en niet-gekwantificeerde risico’s Risico's en oorzaken

Gekwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in %

Effect in euro's

Kosten voor multi-opschaling (CACO-functie) blijven t.l.v. de VNOG (en de regio's). De kosten van multi-opschaling worden pas duidelijk na schaalvergroting (regionale) meldkamers in 2022 i.c.m. landelijke beheersorganisatie (LMS). Stoppen Openbaar Brand-/Regionaal meldsysteem (OMS/RBS) met gevaar voor discontinuïteit meldingen. De VNOG raakt de huidige taak en systemen kwijt. Het risico is dat twee medewerkers niet ingepast kunnen worden in de formatie. De zekerheid dat deze winstgevende activiteit uit de begroting valt is structureel opgenomen bij de autonome ontwikkelingen. Hogere personele kosten (beloning/vergoeding) repressieve inzet vrijwilligers incidentbestrijding i.c.m. geen volledige compensatie (via gemeentefonds). Verplichting van bv. ZZP-ers tot opkomen leidt tot minder vrijwilligheid. Gelijkschakeling van rechtspostionele aanspraken van beroepspersoneel en vrijwilligers door Europese veranderde wet-/regelgeving. Schaarste capaciteit repressieve inzet van vrijwilligers brandbestrijding. Toename verloop/uitstroom vrijwilligers door verlies lokale 'eigenheid'/aantrekkelijkheid bij uniformering *)/professionalisering afspraken/regelingen op VNOG niveau. Daarnaast neemt de binding die vrijwilligers hebben met het werken aan veiligheid af (maatschappelijke trend). *) a.g.v. verschillen tussen gemeenten/regio's vanuit het verleden.

Teveel (roostering) uren bestaande (repressieve) bezetting brandbestrijding, geeft risico op fouten, uitval en sancties (Arbeidstijden). Bij een aantal kazernes (w.o. bij kazernering) is sprake van onvoldoende personele repressieve capaciteit (m.n.vrijwilligers). Gebrekkige marktwerking brandweermaterieel. Hogere prijzen en minder keuze in (specifiek) brandweermaterieel. Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. materiële kosten. Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot latere besparingen op de exploitatiekosten. Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan brandbestrijding t.a.v. personele kosten. Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot een vertraagde of minder grote krimp van het repressief beroepspersoneel en/of de vrijwilligers, met gevolgen voor de verwachte besparingen op vergoedingen en kosten vakbekwaamheid/oefeningen. Uitval voor repressieve inzet brandbestrijding door defect materieel en/of gebrek onderdelen voertuigen/brandweermiddelen. Onvoldoende (voorraad) onderdelen (intern en extern) en beperkt aantal (overgebleven) leveranciers brandweermaterieel.

Noodzakelijke (spoedeisende) aanpassingen aan gebouwen/ installaties voortvloeiende uit de RisicoInventarisatie en -Evaluatie (RI&E). De status van de (uitvoering van de) wettelijke vereiste keuringen van de (gemeentelijke) kazernes is onduidelijk, daarbij is onzeker wie de kosten voor noodzakelijke aanpassingen gaat betalen. Extra verhuiskosten tijdelijke huisvesting) en faciliteiten kantoorpersoneel.

Aandeel VNOG voor mogelijke kosten multi-opschaling (voor Oost-5: 1 mln. euro per jaar) bij weerstandscomponent berekenen. Tijdig anticiperen, door de medewerkers een plek te geven in de formatie. De kans dat niet lukt (zonder meerkosten) neemt met de jaren af en wordt ingeschat op gemiddeld 50%.

90%

bedrag 670.000

50%

375.000

Afstemming problematiek op landelijk niveau en uitwerken mogelijke taakdifferentiatie ter onderbouwing ongelijke posities vrijwilligers en beroeps.

90%

288.000

Organiseren van activiteiten en participeren in acties die de binding van vrijwilligers (met ruimte voor lokale eigenheid) bevorderen.

70%

312.000

Gerichte werving repressieve (vrijwilligers) capaciteit en verbetering sturing op aantallen en regierol van HR daarbij.

30%

50.000

Aanbesteden in IFV verband. Nieuwe wijzen van aanbesteden.

70%

150.000

Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor materiële kosten.

90%

150.000

Versnellen implementatie. Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten Toekomstvisie voor personele kosten.

90%

150.000

Op voorraad zetten/houden en alloceren van extra (vervangend) materieel (w.o. onderdelen) voor brandbestrijding. Afspraken maken met gemeenten in het kader van demarcatie. Voor mogelijke spoedeisen kosten, financiële middelen opnemen.

70%

150.000

90%

80.000

Onzekerheid (termijn) over de toekomstige definitieve kantoorlocatie, na vertrek van Europaweg.

Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting medewerkers Europaweg; koppelen aan onderzoeken situering kazerne(s) Apeldoorn. Mogelijkheden van (toekomstbestendige) huisvesting voor medewerkers uitwerken en opnemen risico extra kosten thuiswerken.

90% en 30%

300.000

70%

150.000

Aanpassingen benodigde kantoorfaciliteiten en (meer) thuiswerken a.g.v. corona.

toelichting berekening berek.: 1 mln. delen door 5 regio's voor 3 jaar, conform begroting 20212024; Personele kosten over jaren: 2022: € 150.000 2023: € 150.000; 2024: € 150.000; Tot.: €.450.000 Mogelijke hogere personeelskosten (40%) bij dienstverband voor relatief hoger aandeel (3%) vrijwilligers VNOG t.o.v. landelijke gemiddelde, voor 3 jaar. Kosten opleiden 10% meer te werven vrijwilligers: 8 per jaar. Kosten vrijw. € 13.000 p.j.,voor 3 jaar. Mogelijke boete i.h.k.v. de arbeidstijden-wet. Berek.: max. 50 medew. , boete € 200 p.dag (max. 5 dagen)

Weerstandscapaciteit (euro's) 603.000

187.500

259.200

218.400

15.000

105.000 Materiële kosten bij opschuiving vervangingsplan materieel van 2021 naar 2022 (bouwstenen). Kosten uitstel € 150.000 euro. Materiële kosten bij opschuiving vervangings-plan materieel van 2021 naar 2022 (o.b.v. bouwstenen). Kosten uitstel € 150.000

135.000

Berekening inhuurkosten benodigd voor vervangend materieel (bijv. hoogwerker) €.50.000 p.j. Conform begroting 2021: €.72.000

105.000

(1) tijdelijke huisvesting (EW)/dubbele verhuizing 300.000 euro (1e: 90%, 2e: 30%). Faciliteiten (meer) thuiswerken 1/3 van 300 medewerkers à €.1.500 euro pp

360.000

135.000

72.000

105.000

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Uitval faciliteiten op de posten. Gemeenten hebben bij overgang taken en gebruik gemeentelijke gebouwen geen middelen beschikbaar gesteld voor vervanging van facilitaire zaken en meubilair.

De benodigde kosten van (vervanging) kantoorinrichting/faciliteiten meerjarig in beeld brengen en begroten. Relatie met op te stellen plan over toekomst van huidige werkplekken Europaweg en 1½ meter samenleving. Voorzien in uitwijkmogelijkheden voor (alternatie) uitvoering kritische ICT processen. Baseline informatieveiligheid VNOG up to date houden. Bij medewerkers/partners (ICT) awareness organisateren en medewerkers opleiden in de aspecten van (technische) security. N.a.v. de cyberaanval in 2020 wordt de ICT-omgeving van de VNOG, eerst voor één jaar, actief gemonitord door Fox-IT. Zolang deze afspraak loopt wordt het risico op een tweede en volgende hack verminderd. Door de monitoring wordt de impact van een volgende hack verminderd. Het risico op een hack blijft echter bestaan, omdat cybercrime zich snel ontwikkelt en steeds vernuftiger wordt.

70%

150.000

70%

500.000

Doorvoeren interne controle -/beheersmaatregelen, procesbewaking, procedurevastleggingen en kennisverbetering medewerkers.

30%

Beleid en (centrale) sturing op inkoop(proces) resp. verduidelijken en verbeteren en VNOG-breed inzichtelijk maken van welke (gerelateerde) inkopen en mogelijke aanbestedingsplicht er sprake is/kan zijn. Nagaan of er landelijk afspraken kunnen worden gemaakt (fondsvorming) voor (gezamenlijke) dekking van mogelijke claims. Inmiddels worden personele aanspraken na een dienstongeval voor alle veiligheidsregio's gelijk getrokken; onderzoek naar mogelijkheid om de dekking collectief te regelen. Inbreng in begrotingsproces IFV.

Stijging financieringskosten bij aantrekken financiering d.m.v. leningen (vreemd vermogen). Door stijging In de berekende weerstandscapaciteit rekening houden met een van het rentepercentage kunnen de kosten voor (her)financiering toenemen. stijging van de rente.

10%

Beboeting en imagoschade door schending van de privacy (overtreding van de algemene verordening gegevensbescherming (AVG)). Processen rond persoonsgerelateerde gegevens worden niet goed uitgevoerd, waardoor privacygevoelige gegvens op onjuiste plaatsen terecht kunnen komen.

10%

Digitale verstoring, onder meer vanwege cybercrime. Belemmerd worden in de uitvoering van crisis- en incidentbestrijdingsactiviteiten en ondersteunende/bedrijfsmatige activiteiten door verstoring van de systemen voor de informatie- en telecommunicatietechnologie. ICT omgeving wordt geraakt door defecten infrastructuur of hardware, leverancier kan niet leveren, cybercrime.

Te hoge personele kosten (beroeps en vrijwilligers). Door onjuiste (aansluiting) basisgegevens; personele wisselingen HRM; onjuiste toepassing cao -/fiscale regelingen en onvoldoende controles/ - kennis, kunnen berekende salarissen/vergoedingen te hoog zijn en/of leiden tot boetes / eindheffing (ATW, WKR, FLO, reiskosten, IKB). Inkopen voor te hoge bedragen en/of onjuiste uitvoering/voorwaarden (w.o. aanbestedingen). De inkoopdiscipline wordt niet altijd tijdig betrokken in het proces van inkoop en inhuur. Bij de huisvestings- en facilitaire kosten komt hierbij de onduidelijkheid over de demarcatie. Het gevolg hiervan zijn mogelijke claims van leveranciers. Deze zijn, met inzet van externe juristen, tot op heden onterecht gebleken. Onvoorziene kosten aanspraken van personeel na dienstongevallen. Door veranderingen in de verzekeringsmarkt, wijzigen de mogelijkheden van dekking bij (personele ) aanspraken/schades. Onderzocht wordt de mogelijkheid minder te verzekeren en schades als collectief te dragen. Het eigen risico kan dan meer gaan fluctueren.

Stijging reële bijdrage aan IFV door bv. nieuwe taken.

Bewustzijn voor privacy-schendingen scherp houden, de uitvoering - en vastlegging van processen toetsen en (waar nodig de ondersteuning van) de uitvoering van het beleid verbeteren.

Noodzakelijke vervangingen (250.000 investering p.j. voor 3 jaar): cumulatieve afschrijving = 150.000 Kosten opheffen gijzeling c.q. gevolgen hacks e.d. (o.b.v. cijfers hack 2020).

105.000

350.000

Berekening o.b.v. percentage personele kosten 1% van € 35 mln. (beroeps + vrijwilligers).

105.000

10%

100.000

Berekening o.b.v. percentage volume inkoop 0,5% van € 20 mln.

10.000

10%

600.000

Afhankelijk van de wijze waarop een collectief dragen van schades wordt georganiseerd. De berekening gaat nog uit van de verzekeringsoptie en drukt het risico van premiestijging met € 200.000 p.j. uit. 60.000 Bij een stijging van 5% van de huidige bijdrage van ruim € 400.000. 1.080.000 Berekening o.b.v. (her)fin. '21-23: €.30 mln. * 1,2% (2%-0,8%)'voor 3 jr. 100.000

60.000

30%

totaal weerstandscap.

350.000

18.000

108.000

10.000

3.066.100

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Risico's en oorzaken

Niet kwantificeerde risico's Beheersmaatregelen

Kans in % bedrag

De komst Omgevingswet werkt voor de afdeling Risicobeheersing (RB) anders uit dan verwacht. De Een alternatieve organisatie voor Risicobeheersing beschrijven, VNOG kan niet voldoen aan de informatievraag van de gemeenten en/of de gemeenten maken andere keuzes dan nu ingeval de gemeenten andere (minder) taken in het kader van wordt voorzien bij de transitie van de afdeling RB. de Omgevingswet door de VNOG laten uitvoeren. Extra kosten VNOG bij opschaling meldkamerorganisatie. Voor de personele en materiële frictiekosten is een reservering Bij de schaalvergroting van de meldkamers ontstaan frictiekosten t.a.v. personeel en investeringen a.g.v. 'eigen' ict getroffen. Mogelijk is deze niet toereikend. /informatiegerelateerde behoeften. Het risico is dat de LMO reserve hiervoor niet toereikend is. Niet (tijdig) realiseren besparingen Toekomstvisie 2020 e.v. jaren, opdracht materieelspreidingsplan Doorrekenen financiële gevolgen (voor weerstandscapaciteit) brandbestrijding t.a.v. materiële kosten. bij mogelijke vertraging/wijziging uitvoering Opdrachten Vertraging vervanging - en/of wijzigingen inzichten bij vervanging materieel kunnen leiden tot: * prijsstijgingen (hogere Toekomstvisie voor materiële kosten. kapitaalslasten); * lagere opbrengsten/-inruilwaarden en hogere onderhouds-/inhuurkosten. Pandemie. N.a.v.

de COVID-19 zal het scenario pandemie tegen het licht gehouden worden. De Risicoprofiel vastgesteld op 10 december 2020. Pandemie is consequenties voor de VNOG zijn nog niet te kwantificeren. daarin als risico opgenomen en tevens beleidsprioriteit voor 2021-2024. Voor pandemie was al een scenario uitgewerkt. Dit wordt, als de situatie het toelaat, met de ervaringen van COVID19 opnieuw onder de loep genomen.

Effect in euro's toelichting

30%

Opvangen door LMO reserve frictiekosten € 500.000.

90%

Opvangen door de egalisatie-reserve kapitaallasten.

90%

Programmabegroting 2022-2025, Veiligheidsregio Noord- en Oost-Gelderland

Bijlage 10. Specificatie autonome ontwikkelingen Bijdrage IOV verdwijnt; compensatie via Gemeentefonds. In de begroting 2020 is een bedrag aan te ontvangen subsidie begroot van € 113.526. In de Kaderbrief 2021 is rekening gehouden met een structurele verlaging van de subsidie met € 38.000 ingaande 1 januari 2021 tot het bedrag van € 75.526. De Provincie beëindigt de subsidiering van de externe veiligheidsprojecten ingaande 2021. De hiervoor beschikbare middelen worden overgeheveld naar het Gemeentefonds. Dit is opgenomen in de septembercirculaire Gemeentefonds 2020. De extra per 1 januari 2021 aan de gemeenten uit te keren bedragen hebben betrekking op activiteiten van de omgevingsdiensten (60%) en van de veiligheidsregio’s (40%). De 22 aan VNOG deelnemende gemeenten krijgen in totaal een bedrag aan € 168.000 extra. Het aandeel voor de VNOG van 40% bedraagt afgerond € 67.000. Voorgesteld wordt de gemeentelijke bijdrage met € 67.000 te verhogen. Het verschil met de huidige inkomst van de provincie wordt binnen de VNOG begroting opgelost. Voor het jaar 2021 wordt dit opgelost via de post onvoorzien (zie voorstel “Diverse begrotingswijzigingen”).

67.000

Beëindiging Regionaal Brandmeld Systeem Zoals reeds eerder is aangekondigd, komt deze taak voor de VNOG te vervallen in de loop van 2021. Deze taak is in de begroting met een voordelig saldo opgenomen. Na het schrappen van de directe uitgaven en inkomsten voor deze taak (excl. personeel), ontstaat een nadeel van € 150.000. Daarnaast wordt voor twee medewerkers van de VNOG die hierop zijn ingezet, gezocht naar ander werk incl. financiering. Dit leidt tot een financieel risico (niet te verwarren dit batig saldo), hetwelk in het hoofdstuk over risico’s is opgenomen.

150.000

Later betrekken nieuw hoofdkantoor? De politie heeft een brief aan de VNOG gestuurd, waarin zij aangeeft ervan uit te gaan dat de VNOG per 1 december 2023 het pand aan de Europaweg verlaat. In dat geval zou de in de begroting vanaf 2022 opgenomen taakstelling van € 195.000 niet worden gehaald in de jaren 2022 en 2023. Een vertrek per 1 december 2023 zou dus tot een incidentele tegenvaller van 2 x € 195.000 = € 390.000 leiden. Dit zou dan gedekt kunnen worden door een onttrekking aan de bedrijfsvoeringreserve van € 390.000. Bestuurlijk moet nog worden overwogen hoe (tussen) oplossingen voor de “hoofdkantoor” functies die nu op de Europaweg gehuisvest zijn, eruit komen te zien. De te realiseren oplossing bepaalt mede de datum van een vertrek uit de Europaweg. De uitkomsten van het onderzoek naar de 1-postgedachte Apeldoorn zullen hierbij worden betrokken.

Langdurige gevolgen corona De rol van de VNOG in de bestrijding van de coronacrisis zal worden geëvalueerd met een mogelijke bijstelling van het risicoprofiel tot gevolg (bij het scenario pandemie). De VNOG moet zich als werkorganisatie aanpassen aan de 1,5 meter samenleving en dit kost meer geld.

p.m.

Herijkte financiering LCMS en netcentrisch werken Naar aanleiding van de groeiende samenwerking op het gebied van netcentrisch werken en LCMS tussen veiligheidsregio’s en crisispartners is in 2019 een zogenaamde gateway review uitgevoerd. De gateway review commissie heeft onder andere geadviseerd de financieringssystematiek ten aanzien van netcentrisch werken en LCMS te herijken. Dit resulteert in een daling van het aandeel van de VNOG hierin.

-32.000

ICT-crash De VNOG is medio september 2020 getroffen door gijzelsoftware. Als gevolg hiervan moest een van de servers vervangen worden en een tijdelijke back-up omgeving ingekocht worden. Dit brengt kapitaallasten met zich mee. In samenhang hiermee waren licenties nodig.

51.000

Uitwijkplatform ICT Tijdens bovengenoemde crash is gebleken dat de VNOG, gegeven de technische specificaties van het huidige ICT-platform, niet beschikt over een toereikende uitwijkvoorziening. Onderzocht wordt welke mogelijkheden hiervoor bestaan bij commerciële partijen of bij andere veiligheidsregio’s of deelnemende gemeenten. Een eerste kostenschatting is € 50.000 tot € 150.000.

100.000

Totaal

336.000

p.m.

In deze tabel is naast kostenverhogende ontwikkelingen ook een kostenverlagende ontwikkeling opgenomen.

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10120181/1