1798857 Raadsvoorstel Jaarstukken 2024 en Ontwerpprogrammabegroting 2026 OD Veluwe

Zaaknummer

:

1798857

Documentnummer

:

2052470

Datum B&W vergadering

:

27 mei 2025

Raadsvoorstel Onderwerp: Jaarstukken 2024 en Ontwerpprogrammabegroting 2026 OD Veluwe Beslispunten 1.

Kennis te nemen van de Jaarstukken ODV 2024.

2.

Geen zienswijze in te dienen met betrekking tot de Ontwerpprogramma begroting ODV 2026.

3.

De structurele verhoging van € 74.000 vanaf 2026 te verwerken in de Kadernota 2026-2029. En daarbij deze verhoging voor € 58.000 dekken uit de stelpost prijsindexatie en de resterende € 16.000 ten laste van het begrotingssaldo te brengen.

Inleiding De Omgevingsdienst Veluwe is een samenwerkingsverband, conform de Wet Gemeenschappelijke Regelingen, die milieutaken uitvoert in opdracht van twaalf gemeenten en de provincie Gelderland. Wij hebben de Jaarstukken ODVeluwe 2024 en de Ontwerpprogrammabegroting ODVeluwe 2026 ontvangen. Jaarstukken 2024 De Jaarstukken 2024 van Omgevingsdienst Veluwe zijn vastgesteld door het dagelijks bestuur van Omgevingsdienst Veluwe op 17 april 2025. In de Jaarstukken ODVeluwe 2024 rondgestuurd op 17 april 2025 wordt uitleg gegeven over de opzet van de Jaarstukken en wordt er in een Nota van Aanbieding ingegaan op de bereikte resultaten in 2024. Ontwerpprogrammabegroting ODV 2026 De ODV stuurde in april een aangepaste, tweede versie van de ontwerp Programmabegroting OD Veluwe 2026 toe (publicatiedatum 23 april 2025). In de tweede versie is benoemd dat - met oog op de gemeentelijke financiële uitdaging vanaf 2026 - er door het bestuur van ODVeluwe de volgende besparingen voorgesteld worden ten opzichte van de eerste versie van de Ontwerpprogrammabegroting ODVeluwe 2026: -

het uurtarief stijgt minder dan de loonindexering, 1,7% i.p.v. 3,8%. Dit is een interne efficiëntie taakstelling voor ODVeluwe;

-

een verlaging van 50% op de uitvoering van de provinciale bodemtaken die met de invoering van de Omgevingswet zijn overgekomen. Voor Putten betreft dit een bedrag van € 16.429;

-

daling van het aantal fte werkzaam op overheadtaken van 21,08 fte naar 17,82 fte.

De Ontwerpprogrammabegroting ODV 2026 komt in totaal uit op € 17.563.900. De gezamenlijke deelnemersbijdrage stijgt ten opzicht van 2025 met (afgerond) € 838.114. Deze stijging is gebaseerd op de vastgestelde uitgangspunten en opdrachtverstrekkingen, waaronder de (loon)indexeringen, effecten van werken onder de Omgevingswet zoals aanvullende bodem-taken, focus op water, toezicht en meldingen De Ontwerpprogrammabegroting ODV 2026 (tweede versie d.d. 23 april 2025) wordt ter definitieve vaststelling geagendeerd voor de vergadering van het Algemeen Bestuur ODVeluwe op 12 september 2025. Beoogd effect ODV faciliteren in de uitoefening van de milieutaken van de gemeente Putten. Argumenten 1.1 Het voorstel voor resultaatbestemming voldoet aan de daaraan gestelde eisen en is wenselijk voor de voortgang van de beleidsuitvoering en financiële risicobeheersing. De resultaatbestemming voldoet aan de daaraan gestelde eisen en is wenselijk voor de uitvoering van het beleid en om bedrijfsmatige risico’s enigszins op te kunnen vangen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de financiële paragraaf. 2.1 Met deze ontwerpprogrammabegroting kan ODV de taken in 2026 uitvoeren zoals overeengekomen. Met deze begroting kan ODV haar taken voor gemeente Putten uitvoeren zoals overeengekomen. Voor een verdere toelichting wordt verwezen naar de financiële paragraaf.

Kanttekeningen 1.1 Het batig saldo van de jaarrekening 2024 kan ook volledig worden uitgekeerd aan de deelnemers. Door niet in te stemmen met de gevraagde resultaatbestemming heeft ODV geen enkele reserve om bedrijfsmatige risico’s op te vangen en zal in 2025 mogelijk een aanvullende bijdrage nodig zijn om het beleid alsnog te realiseren. 2.1 Niet instemmen met de ontwerpprogrammabegroting ODV 2026 leidt ertoe dat er keuzes moeten worden gemaakt in de beleidsuitvoering. Indien niet wordt ingestemd met de ontwerpprogrammabegroting 2026, zullen er keuzes

2 van 4

gemaakt moeten worden welke werkzaamheden de ODV nog voor gemeente Putten kan uitvoeren en welke onderdelen niet. Bovendien kan hierdoor mogelijk de kwaliteit niet meer voldoen aan de landelijke kwaliteitscriteria. Uitvoering Het besluit van de raad wordt per brief kenbaar gemaakt aan de ODV. Het Algemeen Bestuur van de ODV neemt in haar vergadering van 12 september 2025 een definitief besluit. Financiële gevolgen Jaarstukken 2024 ODV Het boekjaar 2024 is afgesloten met een positief saldo van € 463.678. De ODV stelt voor dit saldo grotendeels toe te voegen aan drie (nieuwe) reserves, namelijk de algemene bestemmingsreserve (€ 252.250), de bestemmingsreserve regionaal VTH-beleid (€ 85.000) en de bestemmingsreserve ontwikkeling datakwaliteit en informatievoorzieningen (€ 85.000). Na deze resultaatbestemming resulteert een voordelig saldo van € 40.428 wat naar rato aan de deelnemers wordt terugbetaald. Aan gemeente Putten zal een bedrag van € 3.796 worden terugbetaald. De algemene bestemmingsreserve wordt gevormd binnen de kaders van de vastgestelde Gemeenteschappelijke Regeling en is wenselijk om bedrijfsmatige risico’s enigszins op te kunnen vangen. De genoemde bestemmingsreserves zijn nodig voor de uitvoering van beleid. Wordt dit bedrag niet bestemd, dan zal voor 2025 een hogere bijdrage moeten worden gevraagd om deze werkzaamheden alsnog te kunnen uitvoeren.

Ontwerpprogrammabegroting 2026 ODV (d.d. 23 april 2025) De deelnemersbijdrage voor Putten in 2026 is in de ontwerpbegroting ODV 2026 d.d. 23 april 2025 € 74.000 hoger dan in de vastgestelde begroting 2025-2028.

Bijdrage gemeente Putten aan begroting ODV Begroting 2025 1.470.000 Begroting 2026 1.544.000 Verschil (nadelig) -74.000 Verklaring: 1. Loon- en prijsontwikkelingen 2. Structureel maken bodemtaken

58.000 16.000

De hogere bijdrage is voor € 58.000 te verklaren door loon- prijsontwikkelingen. Verder heeft € 16.000 betrekking op het structureel maken van de aanvullende bodemtaken op basis van eerdere projectovereenkomsten. Voorgesteld wordt om vooralsnog de structurele verhoging van € 74.000 te verwerken in de Kadernota 2026. Deze verhoging kan voor € 58.000 worden gedekt uit de stelpost prijsindexatie. De resterende € 16.000 komt ten laste van het begrotingssaldo.

3 van 4

Bijlagen 1.

Jaarstukken ODV 2024 & Nota van Aanbieding van ODV gericht aan raden

2.

ODVeluwe memo Jaarstukken 2024 Toelichting besteding bestemmingsreserve verbetering datakwaliteit voormalig ODNV

3.

Ontwerpprogrammabegroting ODV 2026 (versie 2)

4.

Tweede Aanbiedingsbrief ODV -Ontwerp Programmabegroting 2026

5.

Uitgaande brief aan ODV

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

E.T. 't Jong

Afdeling

Ruimte Team Beleid en Advies

Behandelend ambtenaar

S. Rijnaarts - Morrison

Telefoonnummer

+31341230273

4 van 4