1787696 Raadsvoorstel kadernota 2026 2029 VNOG

Zaaknummer

:

1787696

Documentnummer

:

1796222

Datum B&W vergadering

:

7 januari 2025

Raadsvoorstel Onderwerp Concept kadernota VNOG 2026 - 2029 Beslispunten Om geen zienswijze in te dienen ten aanzien van de concept kadernota VNOG 2026 – 2029.

Inleiding Op 12 december 2024 heeft het algemeen bestuur van Veiligheidsregio Noord- en OostGelderland (VNOG) de concept Kadernota 2026-2029 behandeld. Zoals in de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG vastgelegd gaat per 2024 de Kadernota ter zienswijze naar de raden toe. Vandaar dat het nu een concept Kadernota is. In de gemeenschappelijke regeling staat voor de zienswijzen op de Kadernota een periode van 8 weken. De Kadernota bevat de financieel-technische uitgangspunten voor de begroting 2026 (zoals de reguliere loon- en prijsindex), alsmede een aantal autonome ontwikkelingen. De Kadernota bevat géén nieuw beleid. Ontwikkeling (algehele) gemeentelijke bijdragen 2026 Gelet op de uitdagingen die op onze gemeenten afkomen, heeft VNOG structurele besparingen doorgevoerd ter demping van de stijging van de gemeentelijke bijdrage (€ 1,9 miljoen). De algehele gemeentelijke bijdragen gaat vanaf 2026 met name stijgen als gevolg van de loon- en prijsindex en daarnaast door enkele autonome ontwikkelingen. De hiervoor genoemde besparingen matigen de stijging. De stijging van de algehele gemeentelijke bijdragen per 2026 bedraagt € 1.962.420 (exclusief de individuele verrekening per gemeente in het kader van o.a. de facilitaire kosten in de kazernes (‘programma 8’)).

In de Kadernota worden tevens de laatste ontwikkelingen geschetst rondom het materieel, overige investeringen, de kapitaallasten, de bijbehorende egalisatiereserve, alsmede over de stijging van de gemeentelijke bijdrage die hiermee gepaard gaat. Hierover is de afgelopen jaren al diverse keren informatie verstrekt. De stijging gaat in per 2027 en bedraagt € 3 miljoen in 2027 + € 1,5 miljoen in 2028 (totaal structureel € 4,5

miljoen). De concept Kadernota eindigt als gebruikelijk met een risicoparagraaf en diverse overzichten Gemeentelijke bijdrage Putten 2026 Gemeentelijke bijdrage Putten: EUR 1.620.600 was de prognose in de meerjarenbegroting. De in de concept kadernota vastgestelde bijdrage is EUR 1.677.310. Een stijging van EUR 56.712 tov de meerjarenbegroting. Meerjarig perspectief gemeentelijke bijdrage Putten 2027: EUR 1.764.016 2028: EUR 1.807.931 2029: EUR 1.807.931 Weerstandsratio De huidige weerstandsratio komt uit op 1,21. De bandbreedte loopt van 1,0 (“matig”) tot 1,4 (“voldoende”). Onzekerheid rond BDuR Hangende de onzekerheid en wachtend op de landelijke besluitvorming over de 10% korting van de BDuR worden de jaarschijven 2025 en 2026 van het Bestedingsplan Ophoging BDuR nog niet in uitvoering genomen en voorlopig bevroren. Diverse opties hoe hierop kan worden gereageerd, mocht de korting toch doorgaan, zijn beschreven in de Kadernota Overig Het AB VNOG heeft op 7 november 2024 het klimaatplan (duurzaamheid) behandeld en vanuit de bedrijfsvoeringsreserve hiervoor middelen gereserveerd. Beoogd effect De gemeenteraad informeren over de kadernota 2026 - 2029 en in de gelegenheid stellen een zienswijze hierop te geven. Argumenten 1.1. Het geven van een zienswijze op de kadernota is nieuw sinds 2024.

De mogelijkheid om een zienswijze te geven op de (programma)begroting blijft bestaan Kanttekeningen 2.1. Voor de procedure rond het geven van een zienswijze staat maar een periode van 8 weken open. Mede nu deze periode van 8 weken gedeeltelijk binnen het kerstreces valt is dit een krappe periode. Reactie VNOG: Zoals in de nieuwe gemeenschappelijke regeling VNOG vastgelegd gaat per 2024 de Kadernota ter zienswijze naar de raden toe. Vandaar dat het nu een concept Kadernota is. In de gemeenschappelijke regeling staat voor de zienswijzen op de Kadernota een

2 van 4

periode van 8 weken. Dit is relatief kort, maar langer kan niet, anders komen we qua tijd in de knel met het proces van de concept begroting. De concept begroting gaat begin april naar de raden en conform de wet hebben de raden 12 weken de tijd om een zienswijze te geven op de concept begroting. In aansluiting op de wens van de raden vindt de zienswijzenperiode op de concept begroting vóór het zomerreces plaats, zodat de raden van de volle 12 weken gebruik kunnen maken. De zienswijzenperiode op de concept begroting vormt het wettelijke moment om zienswijzen in te dienen. Een zienswijze op de concept Kadernota is dus niet verplicht en een extra optie die VNOG biedt, bovenop de wettelijke vereisten. 2.2. Veel gemeente zullen de VNOG naar alle waarschijnlijkheid vragen te anticiperen op het aankomende financiele "ravijnjaar". Reactie VNOG: Tijdens het AB van 12 september bij de bespreking van de Halfjaarsrapportage 2024 was het verlagen van de gemeentelijke bijdrage uit eventuele restruimte in de begroting van VNOG onderwerp van gesprek. Met de reeds doorgevoerde besparing van € 1,9 mln (die in 2026 volledig zal zijn behaald) heeft VNOG de begroting reeds verder versoberd. Uitvoering VNOG ontvangt de zienswijze graag uiterlijk 6 februari 2025 zodat het dagelijks bestuur op de zienswijzen kan reageren. De VNOG wordt op de hoogte gesteld van het raadsbesluit.

Financiële gevolgen De gemeentelijke bijdrage stijgt als gevolg van de toegepaste loon- en prijsindexatie en autonome ontwikkelingen Gemeentelijke bijdrage Putten 2026 Gemeentelijke bijdrage Putten: EUR 1.620.600 was de prognose in de meerjarenbegroting. De in de concept kadernota vastgestelde bijdrage is EUR 1.677.310. Een stijging van EUR 56.712 tov de meerjarenbegroting. Meerjarig perspectief gemeentelijke bijdrage Putten 2027: EUR 1.764.016 2028: EUR 1.807.931 2029: EUR 1.807.931 Bijlagen Concept kadernota 2026 – 2029 VNOG Raadsbesluit kadernota 2026 – 2029 VNOG Aanbiedingsbrief VNOG concept Kadernota 2026-2029

3 van 4

Commissiebehandeling De commissievergadering is terug te luisteren op https://putten.raadsinformatie.nl/.

Burgemeester en wethouders van Putten, de secretaris

de burgemeester

mr. F.E. Contant

H. A. Lambooij

Portefeuillehouder

H.A. Lambooij

Afdeling

Samenleving Openbare orde en Veiligheid

Behandelend ambtenaar

P.R. de Korte

Telefoonnummer

+31341359737

4 van 4