11.1 Bijlage bij raadsinformatiebrief februari 2022 Benchmark
Tekst van het document
Bijlage: Cijfers Benchmark bureau Berenschot Onderzoeksvraag: Hoe verhouden de kosten en formatie per taak (primaire proces en overhead) van uw organisatie zich tot die van andere, vergelijkbare gemeenten? Uitgangspunten: •
De peildatum voor wat betreft de vastgestelde formatie en overige kosten is 01 januari 2021 (begroting 2021)
•
•
•
Rekening wordt gehouden met (recente) ontwikkelingen bij gemeenten, onder andere: –
Decentralisaties
–
Samenwerkingsverbanden, taken belegd bij derden
In de benchmark staan de apparaatskosten centraal. Apparaatskosten bestaan uit: –
Loonkosten
–
Inhuurkosten
–
Materiële kosten
–
Kosten van taken belegd bij derden
–
Kosten zijn gecorrigeerd met opbrengsten uit diensten voor derden
102 zorgvuldig gekozen werklastindicatoren in het primaire proces en de overhead om de kosten te kunnen duiden en cijfers te kunnen voorzien van de juiste nuances.
•
Uniforme indeling is leidend, niet de organisatiestructuur van onze gemeente. Dit vergt een vertaling van de apparaatskosten naar de generieke indeling van Berenschot.
•
Referentiegemeenten op maat, waarin we rekening houden met verschillen in omvang, bevolkingsdichtheid, sociale structuur, centrum functie en % taken belegd bij derden.
•
De referentiegemeenten hebben niet langer dan twee jaar geleden dit Benchmark onderzoek gedaan, Referentiegemeenten
Een benchmark is altijd interpreteren. De cijfers alleen zeggen niet het hele verhaal.
2 van 14
Conclusies op hoofdlijnen Het algemene beeld is als volgt:
Afwijking t.o.v. de referentiegemeenten in %
Afwijking
-7%
€ -1.872.498
Totaal apparaatskosten (primair proces + overhead)
absoluut
We geven ± € 1,9 miljoen minder uit dan de referentiegemeenten. Primaire proces: •
We geven in het primaire proces veel minder uit op zowel de uitvoering als op beleid.
•
Indicatoren wijzen er vaak op dat we meer uitvoerend werk hebben dan referentiegemeenten.
•
Wanneer dat niet zo is doen we vaak meer voor de inwoners dan de referentiegemeenten.
•
Knelpunten, onder meer op Ruimte
Beleid •
Bij 3 van de 24 clusters is de beleidsformatie hoger dan gemiddeld. Dat is verklaarbaar, bijvoorbeeld vanuit het programma duurzaamheid
•
Bij 14 van de 24 clusters is de beleidsformatie lager dan gemiddeld.
Overhead •
De overhead blijft achter bij de groei van de organisatie
3 van 14
Cijfers primaire proces Benchmark cijfers Burgerzaken, cluster 1
Benchmark cijfers Openbare orde en veiligheid, cluster 2
Benchmark cijfers Verkeer vervoer en wegen, cluster 3 Kosten Verkeer, vervoer en wegen per type kosten Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Verkeer, vervoer en wegen
€ 1.521.373
3%
€ 50.453
Kosten apparaat intern Verkeer, vervoer en wegen
€ 949.818
1%
€ 9.728
waarvan loonkosten
€ 881.38
33%
€ 217.832
waarvan materiële kosten
€ 31.423
40%
€ 109.791
waarvan inhuur
€ 3.803
-86%
€ -23.996
minus: opbrengsten uit diensten voor derden
€ 318.391
1200%
€ 293.899
Kosten taken belegd bij derden Verkeer, vervoer en wegen
€ 571.555
8%
€ 40.725
Putten
Referentiegroep
Aantal te onderhouden kilometers weg Aantal te onderhouden kilometers weg (binnen en buiten bebouwde kom) in 2021
4 van 14
320
270
Benchmark cijfers Parkeren, cluster 4
Benchmark cijfers Water, cluster 5
Benchmark cijfers Economische zaken, cluster 6
5 van 14
Benchmark cijfers Educatie, cluster 7
Benchmark cijfers Kunst, cultuur en oudheidkunde, cluster 8
Benchmark cijfers Sport, cluster 9
Benchmark cijfers Groen, cluster 10 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Groen
€ 1.675.797
7%
€ 107.188
Kosten apparaat intern Groen
€ 841.238
-8%
€ -68.903
waarvan loonkosten
€ 41.812
-1%
€ -5.891
waarvan materiële kosten
€ 224.125
5%
€ 11.231
waarvan inhuur
€ 4.018
-95%
€ -80.058
minus: opbrengsten uit diensten voor derden
€ 28.717
32%
€ 11.449
Kosten taken belegd bij derden Groen
€ 834.559
27%
€ 176.091
6 van 14
Benchmark cijfers Recreatie en ontspanning, cluster 11
Benchmark cijfers Werk, inkomen en schuldhulp, cluster 12
Benchmark cijfers WMO, cluster 13
Benchmark cijfers Jeugd, cluster 14
7 van 14
Benchmark cijfers Maatschappelijke opvang en welzijn, cluster 15
Benchmark cijfers Volksgezondheid cluster 16 Kosten Volksgezondheid per type kosten Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Volksgezondheid
€ 894.436
5%
€ 45.197
Kosten apparaat intern Volksgezondheid
€ 77.582
25%
€ 15.663
waarvan loonkosten
€ 77.13
58%
€ 28.388
waarvan materiële kosten
€-
-100%
€ -7.961
waarvan inhuur
€ 44
-91%
€ -4.764
minus: opbrengsten uit diensten voor derden
€-
Kosten taken belegd bij derden Volksgezondheid
€ 816.854
Benchmark cijfers Afval cluster 17
8 van 14
€4%
€ 29.534
Benchmark cijfers Riolering cluster 18 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Riolering
€ 964.372
28%
€ 211.285
Kosten apparaat intern Riolering
€ 351.678
20%
€ 58.254
loonkosten
€ 229.537
11%
€ 22.911
materiële kosten
€ 141.204
69%
€ 57.784
inhuur
€ 1.452
-71%
€ -3.505
minus: opbrengsten uit diensten voor derden
€ 20.515
1200%
€ 18.937
Kosten taken belegd bij derden Riolering
€ 612.694
33%
€ 153.032
Aantal te onderhouden kilometers riool Putten Aantal te onderhouden kilometers riool weg (binnen en buiten bebouwde kom) in 2021
293
Referentiegroep 252
Benchmark cijfers Milieu en Duurzaamheid cluster 19 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Milieu en duurzaamheid
€ 686.982
23%
€ 128.547
Kosten apparaat intern Milieu en duurzaamheid
€ 212.672
30%
€ 48.829
waarvan loonkosten
€ 211. 45
36%
€ 5 .138
€-
-100%
€ -702
€ 1.027
-87%
€ -6.607
waarvan materiële kosten waarvan inhuur minus: opbrengsten uit diensten voor derden Kosten taken belegd bij derden Milieu en duurzaamheid
€€ 474.310
€20%
€ 79.718
Benchmark cijfers Ruimtelijke ordening en Volkshuisvesting cluster 20
9 van 14
Benchmark cijfers Bouwgrondexploitatie en Geo-informatie cluster 21
Benchmark cijfers WABO cluster 22 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal Kosten Wabo
€ 1.391.471
76%
€ 602.071
Kosten apparaat intern Wabo
€ 582.560
0%
€ 2.286
waarvan loonkosten
€ 543.853
2%
€ 13.087
waarvan materiële kosten
€ 34.882
686%
€ 30.442
waarvan inhuur
€ 3.825
-92%
€ -42.450
€-
-100%
€ -1.206
€ 808.911
287%
€ 599.785
minus: opbrengsten uit diensten voor derden Kosten taken belegd bij derden Wabo
Werklast Putten
Referentiegroep
Aantal aangevraagde omgevingsvergunningen in 2020
541
317
Aantal verleende omgevingsvergunningen in 2020
459
261
Putten
Fte referentiegroep
Putten Fte nodig o.b.v. werklast
waarvan uitvoering
5,1
3,8
6,68
waarvan beleid en advies
0,3
0,5
0,3
waarvan regie/contractmanagement
0
0
0
waarvan vergunningverlening
3,63
2,93
5,00
Formatie Wabo
10 van 14
Benchmark cijfers Belastingen en WOZ cluster 23
Benchmark cijfers Griffie, Raad en rekenkamer cluster 24
11 van 14
Cijfers overhead Benchmark cijfers Directie en management primair proces categorie 1
Benchmark cijfers Secretariaten primair proces categorie 2
Benchmark cijfers Bestuurszaken en Bestuursondersteuning categorie 3
Benchmark cijfers Personeel en Organisatie categorie 4
12 van 14
Benchmark cijfers Finance en control categorie 5
Benchmark cijfers Informatisering en automatisering categorie 6
Benchmark cijfers Juridische zaken categorie 7 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal apparaatskosten
€ 365.558
32%
€ 88.307
Kosten apparaat intern
€ 342.558
30%
€ 78.483
waarvan loonkosten
€ 390.082
53%
€ 134.390
waarvan inhuur
€ 1.074
-91%
€ -11.047
minus: opbrengsten uit diensten voor derden
€ 48.598
1200%
€ 44.8 0
Kosten taken belegd bij derden
€ 23.000
75%
€ 9.824
Benchmark cijfers Communicatie categorie 8
13 van 14
Benchmark cijfers Kwaliteitszorg categorie 9 Putten
Afwijking %
Afwijking absoluut
Totaal apparaatskosten
€ 82.575
64%
€ 32.075
Kosten apparaat intern
€ 82.575
64%
€ 32.075
waarvan loonkosten
€ 115.43
133%
€ 5.929
€ 274
-92%
€ -3.269
€ 33.135
1200%
€ 30.58
waarvan inhuur minus: opbrengsten uit diensten voor derden Kosten taken belegd bij derden
€-
Benchmark cijfers Facilitaire dienst categorie 10
Benchmark cijfers Inkoop categorie 11
14 van 14
€-