Presentatie Werkom

Brand-activatiestrategie

Iedereen zijn plek op de arbeidsmarkt

Presentatie voor de Raad van Purmerend

Wat we graag met u delen 1. Korte terugblik 2. Het strategisch plan van Werkom 3. Wat gebeurt er nog meer 4. Financiën

2

Missie Werkom Werkom's missie komt voort uit herijking Wij helpen mensen met een kwetsbare positie op de arbeidsmarkt om duurzaam werk te vinden Voor mensen die dat nodig hebben, bieden wij beschut werk We doen ons werk in nauwe samenwerking met werkgevers

3

Belangrijke gegevens 2023

(stand eind december)

mensen in re-integratie

4

Totaal Purmerend 1320 474

permanente begeleiding mensen met baanindicatie mensen in nieuw beschut

177

88

118

44

mensen in de Wsw

477

190

mensen in 2023 bemiddeld naar werk

400

165

Berenschot aanbevelingen 1. Verbeter het operationeel resultaat in de vergelijking met de benchmark; 2. Korte termijn: verhoog tarieven, werk doelmatiger, zoek andere klanten; Structureel: bezie rol in de regio, zet in op detacheren, maak gebruik van SROI bij gemeenten, overweeg uitbesteden; 3. Andere maatregelen (samenwerking SWbedrijven, zorgsector); 4. Stel strategisch plan op; 5. Maak een product gerichte begroting;

5

Fasen strategisch plan

6

Samen succes maken

Verder doorbouwen en professionaliseren

Trotse en positieve flow

2023 2024

2025 2026

2027 2028

Eerst focus op samen intern verbeteren 2023-2024

7

Werkvloer betrekken

8

Dit jaar

april

Externe focus: input ophalen bij stakeholders juli

augustus

Analyseren & conclusies trekken voor fase 2025-2026 strategische agenda

september

november

9

Strategische agenda 2025-2026 gereed & Eerste fase 2023-2024 afronden

Ondertussen • breiden we onze werkleertrajecten bij werkgevers uit • vernieuwt het MT van Werkom • introduceren we het programma fit en gezond • trekken we nieuwe klanten aan voor het werkbedrijf • pakken we de bedrijfsvoering op (arbo/veiligheid, financiën) • versterken we onze rol voor werkgevers • verbeteren we de samenwerking met scholen en wijkteams • geven we aandacht aan medewerkerstevredenheid

Financieel resultaat 2023

11

Ontwikkeling extra gemeentelijke bijdrage

12

Productbegroting Productbegroting 2025 Financieel resultaat dienstverband per fte Bruto loonkosten Subsidies LKS Kosten/opbrengsten werkplek/subs beschut Opbrengsten uit werk Kosten bedrijfsvoering Kosten per dienstverband Kosten begeleiding Aantal fte (jaargemiddelde)

13

Wsw

-45.335 45.558 26.425 -29.220 -2.573

Nieuw Beschut

Jobcoaching

-35.684 15.763 8.500 15.855 -29.220 -24.787

Kandidaten

-398

Overig

-

-6.374 -6.374

9.299 26.425 -29.220 6.504

1070

13,29

-4.428 275,7

68

255

Uw vragen en opmerkingen?