presentatie-aanbieden-begroting-2025
Tekst van het document
Presentatie
Programmabegroting 2025 - 2028 10 september 2024
Onderdeel
2025
2026
2027
2028
Stand voorjaarsnota 2024 (raadsbesluit 1596700)
10
43
-10.930
-11.927
Reeds genomen besluiten door de raad
-
-
-
-
-14
-88
-177
-186
Onvermijdelijke ontwikkelingen
2.741
7.560
5.019
3.438
Uitgangspunten en indexering
340
371
122
650
Gemeenschappelijke regelingen
-855
-1.103
-925
-898
Stand primitieve berekening
2.223
6.784
-6.891
-8.923
Dekkingsplan 2026
-
-6.500
-
-
Keuze-knelpunten
-514
-220
-225
-1.136
Beschikbare vrije ruimte
1.709
64
-7.117
-10.060
Investeringen
Grootste ontwikkelingen sinds de VJN • Meicirculaire: vervallen van de opschalingskorting gemeentefonds en compensatie voor de Jeugdzorg. • Investeringsprogramma: door capaciteit in de markt realistischer faseren van de investeringen. • Gemeenschappelijke regelingen: drukken zwaarder op de begroting, maar i.s.m. andere gemeenten is aan GRen is gevraagd om scenario’s op te stellen met keuzes. • Dekkingsplan 2026: kan door positieve structurele ontwikkelingen ongeveer worden gehalveerd (€5,5 miljoen) en vloeit terug naar de AR (€6,5 miljoen).
Toewerken naar de Voorjaarsnota 2025 Oktober/November 2024
Analyse septembercirculaire
Begrotingsbehandeling
Werkbijeenkomst 1 :
Algemene Ontwikkelingen
Fracties bedenken aanvullende bouwstenen of maatregelen en dienen deze bij de griffie in
December 2024
Februari 2025
Juni 2025
Werkbijeenkomst 2: Toekomstscenario’s
Bijeenkomst 3
Besluitvorming
Maatregelen
Voorjaarsnota 2025
Ambtelijke toets door raad voorgestelde maatregelen op haalbaarheid en gevolgen
Verdere uitwerking richting Voorjaarsnota
Verdere ambtelijke uitwerkingen van bouwstenen Voorjaarsnota 2024, met toevoeging bouwsteen planning investeringen