I memo wethouder aanvullende informatie n a v commissie SOB

MEMO

Aan Van Datum Onderwerp

Registratienummer

: De gemeenteraad van Purmerend : P.M. van Meekeren : 15 april 2021 : Aanvullende informatie aardgasvrij naar aanleiding van bespreking van de evaluatie pilot en uitvoeringsstrategie in de commissie SOB van 8 april 2021. : 1545159

Tijdens de commissievergadering van 8 april 2021 heb ik u beloofd aanvullende, technische informatie aan te leveren. Met deze memo voldoe ik aan deze toezegging. Cijfers inhuur evaluatie en uitvoeringsstrategie Tijdens de commissievergadering is aangegeven dat de inhuurkosten in de evaluatie en de uitvoeringsstrategie niet goed met elkaar vergelijkbaar zijn. Maar, om een goede vergelijking te maken, moet niet alleen naar de kosten voor externe inhuur in de evaluatie worden gekeken, maar ook naar de kosten voor interne begeleiding (zie tabellen op pagina 16 van de evaluatie). Interne begeleiding zijn kosten voor externen, die bij andere organisatieonderdelen zijn ingehuurd en deels voor het Aardgasvrijproject hebben gewerkt. Deze uren zijn intern verrekend. Ze zijn door Aardgasvrij betaald, maar op een andere post geboekt. Als voorbeeld kan gekeken worden naar de functie van de projectmanager en de communicatiemedewerker/omgevingsmanager. Beiden werkten voor zowel het project rioolvervanging als voor het project Aardgasvrij. Aan ‘interne begeleiding’ is in het totaal 250.000 euro uitgegeven. Op pagina 9 van de evaluatie staat dat er in 2,5 jaar tijd, gemiddeld 2 fte is ingehuurd. Aan deze fte’s is uitgegeven: 634.000 (post externe inhuur) 250.000 (post interne begeleiding) -------------- + 884.000 euro (totaal) Per fte is dat een bedrag van 176.800 euro per jaar.

Als gerekend wordt met een 40-urige werkweek en 6 weken vakantie (46 werkweken), komt dat uit op een uurtarief van ca. 96 euro per uur (afgerond 100 euro per uur). In de uitvoeringsstrategie staat op pagina 19 dat er gemiddeld 2,4 fte ingehuurd moet worden over een periode van 3 jaar. Er is gerekend met een gemiddeld uurtarief van 100 euro, een 40-urige werkweek en 6 weken vakantie en dus 46 werkweken. Het totaal aantal uur: 2,4 x 3 x 40 x 46 = 13248 uur met een uurtarief van 100 komt dat uit op totale kosten van 1,325 miljoen euro. Dit is iets lager dan het bedrag dat in de uitvoeringsstrategie wordt genoemd. Daar staat 1.380.000 euro opgenomen. In 2021 worden echter ook eenmalige kosten gemaakt, die horen bij de fase voorafgaand aan de daadwerkelijk uitvoering. Deze kosten hangen samen met het verder uitdiepen van de uitvoeringsstrategie, het opstellen van spelregels tussen riool en aardgasvrij, de werkwijze rondom de SAH en ISDE subsidie en de begeleiding van de aanpak van de particuliere kookgaswoningen buiten de blokgerichte aanpak om. Daarmee is het volledig bedrag van 1.380.000 uitgelegd.

Kosten voor communicatie In de uitvoeringsstrategie staan twee keer kosten voor communicatie opgenomen. Op pagina 19 staat aangegeven dat er 0,5 fte moet worden ingehuurd. Dit heeft alleen betrekking op menskracht. Daarnaast is zowel in de basisvariant als in de variant, waarbij Intermaris voor een all electric oplossing kiest, een post ‘overige kosten’ opgenomen. Op pagina’s 25 en 27 wordt aangegeven waar deze overige kosten uit bestaan. Slechts een beperkt deel van deze kosten zijn kosten voor communicatie. Hierbij moet gedacht worden aan: de website aardgasvrij, het huren van ruimtes voor bewonersavonden en de daarbij horende catering, een informatiemap voor bewoners, ontwikkelen foldermateriaal, etc. Dit betreft dus geen structurele inhuur van externe krachten.