Document · PDF

G1-oude memo-wethouder-met-nazending-1e-wijziging-begroting-2023-2026

Gemeenteraad 3 november 2022, gemeente PurmerendBij agendapunt: Vanaf 14.00 uur: Integrale behandeling Programmabegroting met moties/amendementen (reguliere spreektijd; 20 minuten)494 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

MEMO

Aan Van Tel. nr Datum Onderwerp Bijlagen c.c. Registratienummer

: gemeenteraad : HHM. Rotgans : 0299-452679 : 2 november 2022 : 1e begrotingswijziging op de primitieve begroting 2023 :1 : nvt : 1574029

Geachte griffie, Bijgaand treft u de 1e wijziging aan op de primitieve begroting 2023. Deze begrotingswijziging is onderdeel van besluitpunt 7 van het raadsvoorstel 1574029 en bevat de (technische) wijzigingen per programma en de (aangevraagde) kredieten. De reden dat deze begrotingswijziging nu pas wordt aangeleverd is dat de in hoofdstuk 2 opgenomen keuzes 2023 in de begroting 2023 nog door de ambtelijke organisatie uitgewerkt en samengevoegd moesten worden.

1e Begrotingswijziging 2023 Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2023

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+ = hogere lasten en baten - = lagere lasten en baten

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Lasten Programma

Baten

Omschrijving programma 2022 -

2023 136.380 1.872.247

2024 140.472 2.043.188

2025 72.343 2.217.064

2026 74.513 2.194.569

86.014 501.331 4.701.955 237.702 432 799.540 146.847

-91.514 320.041 4.982.221 247.535 445 80.085 151.253

-218.969 265.187 5.284.580 257.661 458 80.636 155.790

53.050 1.056.453 -9.988.708 -396.757

1.010.492 1.085.062 -10.278.524 -309.244

2.618.261 1.093.696 -11.949.141 -122.434

P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern

Overzicht Overzicht Reserves Begrotingssaldo Totaal

Algemene dekkingsmiddelen Overhead Mutaties reserves Saldo van baten en lasten

Programma P2 P5 P6 P6 P6 Totaal

Omschrijving krediet Programma Samenleving/Sport en receatieBuitenbad Leeghwaterbad Fietsnetwerk 2023 en 2024 Bereikbaarheid Parkenplan Kooimanpark Beheer openbare ruimte Parkenplan Park De Noord Beheer openbare ruimte Integraal Beheerplan Openbare ruimte Beheer openbare ruimte

-46.350 277.603 5.344.450 268.090 472 81.193 160.464

2022 -

2023 8 6.879 -445.103 41.459

2024 16 -162.355 -98.230 42.699

2025 24 -287.330 279.674 43.913

2026 32 -63.320 780.654 45.195

4.463.496 1.123.625 263.670 14.205.795

-396.757

-25.576 -65.798 -309.244

-93.435 -65.280 -122.434

13.393.138 50.096 14.205.795

2025

2026

5.588.815 5.588.815

7.717.521 7.717.521

Investeringen/ Balansmutaties

Dossier Ondertekening

2022

2023 -

255.000 1.792.156 3.879.001 2.557.589 8.483.746

2024 6.000.000 392.500 6.836.010 13.228.510

1e Begrotingswijziging 2023 (besluit 1574029) Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Purmerend van 3 november 2022 de griffier, de burgemeester,

Nettokrediet 6.000.000 647.500 1.792.156 3.879.001 22.699.935 35.018.592

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/11999723/2