Document · PDF

F-overzicht-technische-vragen-inclusief-beantwoording-voorjaarsnota-2023

Gemeenteraad 8 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Voorjaarsnota 202313.222 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 1 van 2

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

STP-BPP

Heel document

PRG Heel document

Pag.

Vraag

Antwoord

In het document wordt nog “sporadisch” gesproken over “de stad” kan dit omgezet worden in “gemeente”.

Er is hier geprobeerd zo goed mogelijk de terminologie 'stad', 'stad en dorpen' en 'gemeente' te gebruiken. U heeft gelijk dat H.M.M. Rotgans dit uniformer kan. Wij hebben op het financieel portaal van de gemeente een nieuwe versie gezet waarin dit op 5 plekken is veranderd. Veel wordt veroorzaakt door de in de begroting genoemde stelpost 'groei van de stad'. Die kunnen we niet zomaar veranderen. We zullen dit bij de begroting nader bekijken.

STP-BPP

Raadsvoorstel

STP-BPP

Ruimte voor groei

ADM

3-4

We kunnen de groei van de stad voor een groot deel dekken met de daarvoor gereserveerde stelpost. Hoe moeten we dat duiden? (We kunnen niet alles dekken, waar halen we de ontbrekende middelen vandaan?)

In de begroting 2023 is een stelpost opgenomen voor groei van de organisatie als gevolg van de groei van de stad. Voor 2027 vragen we iets meer aan dan op de schijf staat (€ 17.000) en in 2023 is incidenteel meer geld nodig. Dit wordt gedekt uit het begrotingssaldo.

H.M.M. Rotgans

STP-BPP

Op weg naar begroting 2024

ADM

4-5

Wat zijn de oorzaken dat de groei van woningen in de begroting met 20% naar beneden is bijgesteld? (wat zijn die marktomstandigheden)

De begroting wordt opgesteld op basis van zo realistisch mogelijk uitgangspunten. Daardoor was het nodig om de ingerekende groei van woningen bij te stellen aan de hand van de prognoses. De marktomstandigheden zorgen ervoor dat de woningaantallen van rond de 800 in 2021 en 2022 de komende jaren niet worden gehaald.

H.M.M. Rotgans

STP-BPP

Op weg naar begroting 2024

ADM

2 Voldoet u als deze zaken niet opgepakt kunnen worden evengoed aan kwaliteitseisen, door u gestelde regels of Dit betreft eigen prioriteiten die we nog niet van dekking hebben kunnen voorzien. Het betekent niet dat we niet aan regels regels vanuit het Rijk? voldoen.

5 Prioriteiten die we niet kunnen laten liggen Wijkmanagement, Wijkwerk, Bijstellen Jeugdzorg budget, IBOR en Informatie en ICT-beveiliging. Deze 4 thema’s komen in de verdere nota aan de orde met een bepaald extra budget. Worden deze nu wel of niet afgedekt daarmee? Zo niet wat zijn dan de extra kosten op deze thema’s op termijn als daar nu niet wordt doorgepakt. Bij onderhoud zien we dat nu regelmatig, waarbij de maatschappelijke kosten vervolgens niet worden meegenomen. Wij vragen u om met die blik naar deze kostenindicaties te kijken zodat wij een afweging kunnen maken om daar nu extra geld voor vrij te maken of de prioritering aan te passen (amendementen op te stellen)

Portef.houder

H.M.M. Rotgans

Voor de door u genoemde onderwerpen was bij het opmaken van de Voorjaarsnota geen structureel geld beschikbaar voor de H.M.M. Rotgans volledige ambities/knelpunten op dit terrein. Het betekent niet dat er helemaal geen geld naar deze onderwerpen is gegaan. Zo is er bijvoorbeeld voor wijkmanagement wel ruimte voor 1 FTE ondersteuning, maar niet voor een extra wijkmanager. In het kader van de begroting 2024 worden de cijfers van de niet gehonoreerde vragen nog goed nagekeken, wordt er gekeken of er mogelijk dekking met incidenteel geld mogelijk is en of er ruimte uit de meicirculaire komt.

STP-BPP

Op weg naar begroting 2024

5 Deel IBOR wat niet geregeld is, om welke geluidsschermen of Tunnels gaat dit en vallen deze evt. niet onder het Dit gaat om kunstwerken o.a. op en langs de gemeentelijke wegen, zoals bijvoorbeeld de spoortunnel in de Laan der Rijk? Continenten en geluidsschermen langs de IJselmeerlaan waarvoor de gemeente verantwoordelijk is.

P. Verkroost

STP-BPP

Het financieel perspectief

ADM

STP-BPP

2.4 uitvoering moties

8 Uitvoering moties, zijn de 74 objecten (woningen en stolpen) allen te vinden in Beemster? Zou het kunnen dat diverse objecten op andere wijze een monumentale status hebben?

De 74 objecten (woningen en stolpen) bevinden zich allen in de voormalige gemeente Beemster. Deze objecten hebben nu geen bescherming als rijks-, provinciaal of gemeentelijk monument. Uit nader onderzoek van deze objecten door een architectuur/bouwhistoricus zal blijken of er voldoende monumentale waarde aanwezig is om deze objecten als gemeentelijk monument te gaan aanwijzen.

STP-BPP

Jaarrekening effecten onder I

11 Plan van Aanpak IKC Middenbeemster kosten € 132.000,- Vraag: wat is concreet de stand van zaken?

In mei start de voorselectie voor een architect. In de afgelopen maand zijn de resultaten van de verkeersonderzoeken met de N. Saafbewoners besproken. Er is een vervolgbijeenkomst in voorbereiding met de bewoners om met elkaar te kijken naar de wijze Pasteuning waarop de voorziening in het gebied ingepast zou kunnen worden. Met de basisschool en de overige toekomstige gebruikers is periodiek contact. Vanwege de afwijking met name in de Middenbeemster laten we opnieuw een leerlingenprognose maken die met het schoolbestuur wordt besproken om de definitieve omvang van de school en kinderopvang te bepalen.

STP-BPP

Spurd

12 Er zijn afspraken met Spurd gemaakt om door eigen inspanningen de hogere benodigde subsidie te beperken. Wat zijn de inspanningen die Spurd gaat doen? Is dat snijden in eigen kosten, dus in eigen apparaat. Of gaan ze extra (betaalde) activiteiten ontwikkelen die mogelijk gaan concurreren met activiteiten van verenigingen en/of clubs?

Het antwoord op deze vraag is drieledig: 1) Spurd zal niet concurreren met activiteiten van verenigingen en/of clubs. Zie eerdere raadsvragen over concurrentie. 2) Spurd verricht inspanningen door zoveel mogelijk kosten te besparen. Een belangrijk onderdeel van de kostenbesparingen betreft de investeringen in duurzaamheidsmaatregelen bij het Leeghwaterbad en de sportaccommodaties. In de afgelopen jaren is hierin geïnvesteerd (onder meer PV-panelen Beuk en Leeghwaterbad). Ook in 2023 worden investeringen gedaan in duurzaamheid/reductie van CO-uitstoot en energiebesparing. De omvang van de besparingen en de effecten hiervan worden gemonitord. Ook naar andere kosten wordt kritisch gekeken. Hierbij valt te denken aan kosten van licenties, het scherper inkopen van overige producten en diensten en verlaging van prijsindexaties door inzet van een inkoopadviseur en sourcingvraagstukken. 3) Tot slot tracht Spurd ook de opbrengstenkant positief te beïnvloeden a. In het Leeghwaterbad: onder meer door de intensivering van de communicatie over en het aanbod van aantrekkelijke activiteiten, zoals voor zwemlessen, doelgroepslessen en recreatief zwemmen. In het eerste kwartaal van 2023 zijn de bezoekersaantallen 16% hoger dan gemiddeld begroot. b.

Bij de overige (sport)activiteiten: door het aanbod van haar dienstverlening nog meer aan te laten sluiten op de behoefte van bewoners en (onderwijs)organisaties, zoals bijvoorbeeld beweegonderwijs, en daar waar passend, rekent Spurd hogere kosten door aan derden.

STP-BPP

Actualisatie huisvestingsplan onderwijs

12-13

Kunt u aangeven wat de mogelijke reden is dat de leerlingenprognoses zoveel anders zijn als eerder geprognotiseerd ? IHP

STP-BPP

Actualisatie huisvestingsplan onderwijs

12-13

Daling van 600 naar 431 leerlingen MB 2de locatie: Heeft dit ook gevolgen voor het benodigde terrein, gebouwd In de grondexploitatie is rekening gehouden met een terrein van 5.000 m2 voor het IKC. Dat blijft zo. Het bouwprogramma volume/ oppervlakte en verkeersbewegingen? wordt afgestemd op leerlingen en de ruimtebehoefte van de sociale partners. Bij minder leerlingen worden er wel minder schoolmeters gebouwd en dat heeft ook effect op de verkeersbewegingen.

STP-BPP

Transitie lokale jeugdzorg

6 Op blz 6 staat: “Een enorme verbetering. Het is zaak hierop te blĳven sturen omdat de gemeente nog voor grote In de begroting en de jaarrekening worden steeds de solvabiliteitscijfers en de schuldquotes opgenomen. Daardoor kunnen we H.M.M. Rotgans investeringsopgaven staat de komende jaren. Hoe gaan we zorgen dat we hierop blijven sturen? En hoe zorgen per half jaar de ontwikkeling zien in relatie tot de investeringsopgave. Het college brengt dit ook onder uw aandacht zoals in we ervoor dat de solvabiliteit op het huidige niveau blijft? deze Voorjaarsnota. Op dit moment is er geen reden om hier het gesprek over te voeren. Zodra dit aan de orde is, zal dit actief worden aangegeven.

13 Waarom in 2024 geen extra kosten Transitie lokale jeugdzorg?

P. Verkroost

M.T.A. Hegger

De leerlingenprognose wordt ieder jaar gedaan door een extern bureau op basis van onder meer de bevolkingsprognose (bijv N. Saafdemografische ontwikkelingen en nieuwbouwplannen) en de leerlingtellingen. De bevolkingsprognose voorspelt de Pasteuning toekomstige ontwikkeling van de bevolking naar omvang en samenstelling. Deze prognose en de daaruit voortkomende leerlingenprognose kunnen daarom jaarlijks verschillen laten zien. Deze zijn van beperkte invloed op het programma tot op heden behoudens de cijfers van de leerlingen Middenbeemster. De afwijkingen zijn in Middenbeemster opvallend te noemen, de directe oorzaak is niet duidelijk. We laten daarom opnieuw een leerlingenprognose maken. N. SaafPasteuning

Omdat er voor dat jaar nog budget in de begroting is opgenomen. In de Kadernota 2022 is voor de jaren 2021 tot en met 2024 P. Verkroost budget opgenomen voor de transitie lokale jeugdzorg. In deze Voorjaarsnota wordt nu voorgesteld om dit met 2 jaar te verlengen, dus wordt er budget bijgeraamd in 2025 en 2026.

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

PRG

Pag.

Vraag

Antwoord

Portef.houder

STP-BPP

14-15

Groot onderhoud Middenweg zuid Middenbeemster globale raming € 57.500,-; Vraag: is in dit plan ook het wegnemen van de “slinger” uit de weg opgenomen?

Nee, deze behoefte is bij de beheerder niet bekend.

P. Verkroost

STP-BPP

Autonome ontwikkelingen onder punt 9 GGD

STP-BPP

Indexatie bijdragen A en O fonds en contributie VNG

STP-BPP

Groei van de stad (tabel F)

ADM

STP-BPP

Investeringsagenda

ADM

STP-BPP

Parkenplan, Leeghwaterbad

STP-BPP

Risico’s, onzekerheden en kansen

ADM

STP-BPP

Risico’s onzekerheden en kansen

STP-BPP

Algemene kaders en uitgangspunten

STP-BPP

Algemene uitgangspunten

18 Ophoging budget voor toekomstige huisvestiging € 150.000,00 per 2025.Wat is het totaalbedrag wat benodigd is De eerste inschatting is dat de verbouwing van het Prins Bernhardplein in Zaandam en de plint in de nieuwbouw van de voor deze nieuwe huisvestiging GGD. (als het een geactualiseerd budget is met een afschrijving van 30 jaar en huidige locatie in totaal 7 miljoen euro gaat kosten. Daarvan is de helft van de kosten voor de GGD en de andere helft voor de een rekenrente van 3% dan kom je alleen voor de bijdrage van Purmerend op een investering van € 1.875.000,00) Veiligheidsregio. De afschrijvingskosten worden geraamd op 181.000 en de rentelasten op 172.000. Er wordt gerekend met een rente van 5%. In de budgetaanvraag is daarnaast ook rekening gehouden met huur- en servicekosten van de nieuwe locaties. 19-20

Er wordt aangegeven dat de bijdragen 5,75% hoger zijn. De totale bijdrage komt op € 482.000,00. Er was rekening gehouden met € 327.000,00. Is dit verschil zo groot door de groei van het aantal inwoners en daardoor meer contributie aan de VNG? Zo ja, hoe hoog is de contributie per inwoner aan de VNG?

H.M.M. Rotgans

De bijdrage aan de VNG wordt jaarlijks geïndexeerd. Het in de begroting opgenomen bedrag werd abusievelijk niet geïndexeerd. Hierdoor is in de afgelopen periode een verschil ontstaan. Het verschil kon in de eerdere jaren worden opgevangen binnen programma 10, maar moet nu bijgeraamd worden om overschrijdingen te voorkomen.

Burgemeester

20 Groeistad Stelpost €934.000 structureel waaruit worden deze bekostigd? Staan niet in eerste tabel apart

Deze bedragen zijn in de begroting 2023 opgenomen na het raadsbesluit bij de begroting over het ramen van 13,54 miljoen algemene uitkering in 2026: reg.nr. 1574029; beslispunt 3. Dat is de dekking van deze stelpost geweest.

H.M.M. Rotgans

21 Invulling investeringsagenda Stelpost €876.000 ev. jaren idem. Deze komen bovenop dekkingsvoorstel van blz. 23

H.M.M. Rotgans

23 De business-case voor het parkenplan is opgesteld met als uitgangspunt de opwaardering van het Kooijmanpark. De ‘Business case Parkenplan 2021-2040’ is gemaakt in 2021 en gebruikt om in beeld te brengen in welke orde van grootte we P. Verkroost Recentelijk is er een extra krediet aangevraagd voor opwaardering van het Kooijmanpark van € 800.000,00. Dit moeten denken als het gaat om de totale opgave parken in Purmerend. De basis van de business case was de raming van het omdat kosten waren gestegen. Moet de business-case voor het Leeghwaterpark dan niet worden aangepast, en voorlopig ontwerp van het Kooimanpark. Inmiddels zijn we twee jaar verder en zijn met name de kosten hoger geworden door ook niet voor de overige parken? prijsstijgingen. Dat werd duidelijk bij het Kooimanpark. Er wordt ook lering uit het proces van het Kooimanpark getrokken. Bij Park De Noord en het Leeghwaterpark krijgen de ontwerpbureaus het in de ‘Businesscase Parkenplan 2021-2040’ opgenomen investeringsbudget mee als financieel richtinggevend kader waaraan het parkontwerp moet voldoen. Het krediet Leeghwaterpark is in de aanvraag in de Voorjaarsnota naar prijspeil 2024 gebracht door 15% ten opzichte van de opgenomen bedragen in de ‘Business case Parkenplan Purmerend 2021-2040’ te berekenen.

Wij zijn voornemens de business case Parkenplan te actualiseren na de aanbesteding van de uitvoering van het Leeghwaterpark. Dan hebben we drie aanbestedingen achter de rug en kan een tussenbalans worden opgemaakt. 28 2e bullit: Hoe ziet de weerstandscapaciteit eruit en wat is de stand van de algemene reserve. Graag een doorkijk De beschikbare weerstandscapaciteit bedraagt eind 2022 ruim € 51 miljoen. In de jaarrekening 2022, die door de raad in juni tot 2027 wordt vastgesteld vindt u dit terug tezamen met het benodigd weerstandsvermogen. De getallen zijn onder voorbehoud van accountantscontrole. De doorkijk tot 2027 van het verloop van de algemene reserve is als volgt (N.B. Bij de meicirculaire vloeien de restant middelen voor de energietoeslag weer terug naar de algemene reserve):

H.M.M. Rotgans

29 Kansen. Binnengehaalde subsidies zoals WBI en BO MIRT. Zijn deze subsidies afhankelijk van een realisatietermijn? En zo ja hoe lang hebben we als gemeente de ruimte om zaken te realiseren?

N. SaafPasteuning

32 4e bullit: bij subsidies wordt een indexatieverhoging van 2½% toegepast. Er wordt geen rekening gehouden met Sinds 2022 hanteert de gemeente Purmerend 2,5% loon/prijs-indexatie voor de jaarlijkse indexering van de reguliere subsidies. H.M.M. Rotgans CAO – ontwikkelingen van gesubsidieerde instellingen in onze gemeente. Kan dit gevolgen hebben dat De systematiek die hier aan ten grondslag ligt, is een toetsing aan de prijzen van de overheidsconsumptie, waarbij voor 70% de organisaties, instellingen en clubs in financiële problemen komen? Is hier inzicht in? personele component en voor 30% de materiële component wordt meegenomen. Op basis van deze systematiek is er opnieuw En is er overleg met deze gesubsidieerde organisaties? een berekening en is het percentage incidenteeel verhoogd met 4% naar 6,5% voor 2023. Deze gehanteerde systematiek Loonontwikkeling gemeente 7,23% geldt voor alle maatschappelijke partners, omdat het onmogelijk is individueel per sector (o.a. welzijn, sport) rekening te houden met de lonen, prijzen en materiele ontwikkelingen. Daarnaast is een subsidieregeling noodfonds energie en huur 2023 opgezet (onderdeel B1), waarin exceptionele stijgingen van huur- en energielasten in 2023 kunnen worden gecompenseerd.

Aanvragen van instellingen kunnen aan de hand van onderbouwingen van de huurstijgingen en de energiestijgingen in aanmerking komen voor een aanvullende vergoeding om niet in financiële problemen te komen. Hiervoor is voor 2023 een € 0,5 miljoen geserveerd. Beide onderwerpen zijn gecommuniceerd naar onze maatschappelijke partners. Wanneer een partij zich meldt, kan daarmee het gesprek worden gevoerd en kan (indien nodig) maatwerk worden toegepast. Een overall beeld is nog niet voorhanden welke organisaties, instellingen en clubs in zwaar weer zitten.

ADM

33 4e bullit: Er wordt aangegeven dat er wordt uitgegaan van een stabiel rentepercentage van 1,25%. Is dit een reële aanname gezien de stijgende rentepercentages?

Voor beide subsidies gelden realisatietermijnen. Voor BO MIRT gelden vooralsnog de volgende randvoorwaarden: - start bouw eerste woningen uiterlijk 2027 en start bouw laatste woningen uiterlijk 2030. - start realisatie eerste mobiliteitsmaatregel uiterlijk 2027 en afronding laatste mobiliteitsmaatregel 2035. Deze afspraken zijn nog niet definitief. Er wordt door het Rijk nog een specifieke uitkering voor opgesteld. Voor de WBI subsidie geldt dat binnen 3 jaar na verstrekking van de subsidie is begonnen met de bouw van de betaalbare woningen. De bouw van de laatste woningen start binnen 10 jaar (dus voor 2032) na de toekenning van de subsidie .

Dit wordt naar verwachting de rekenrente in de begroting 2024. Er wordt niet mee bedoeld dat we verwachten dat de H.M.M. Rotgans rekenrente zo laag blijft. Er moet voor het doorrekenen van de grondexploitatieberekeningen een rente worden gehanteerd en die stellen we gelijk aan de verwachte rekenrente.

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

VVD

Reeds genomen besluiten door college en raad

VVD

PRG 5

Pag.

Vraag

Antwoord

Portef.houder

8 Er wordt gesproken over een gesloten systeem van parkeerkosten en opbrengsten. Eerder is door College aangegeven dat stedelijke parkeeropbrengsten onderdeel waren van de dekking voor de Stadhuisgarage. Hoe rijmt dit allemaal met elkaar?

In 2019 zijn voor de dekking van de kapitaallasten van de Stadhuisplein garage de meeropbrengsten van de uitbreiding van het H.M.M. betaald parkeren gebied en de tariefsverhoging gereserveerd. In het huidige voorstel wordt het volledige saldo van baten en Rotgans/C. lasten van straatparkeren en garageparkeren geëgaliseerd met de reserve parkeren. Lageveen

Jaarrekening-effecten Overhead

11 Wat is de oorzaak van de onderuitputting doorberekening naar investeringen van overhead?

Het staat op de lijst onderuitputting, maar het is een meeropbrengst in de jaarrekening. Door de vele projecten worden er veel H.M.M. Rotgans uren van personeelsleden inclusief overhead doorbelast naar investeringen, grondexploitaties en anterieure overeenkomsten. Die doorbelasting van overhead is een opbrengst in de begroting en gelet op de jaarrekening is het voorstel in de Voorjaarsnota om deze hoger te ramen.

VVD

Jaarrekening-effecten

11 Is de onderuitputting van eigen bijdrage peuterspeelzalen minima incidenteel of structureel?

VVD

Jaarrekening-effecten

11 Is de onderuitputting Werkom een gevolg van minder inhuur of lagere kosten bedrijfsvoering?

Structureel. Peuters van gezinnen met een inkomen tot 120% van het minimum, kunnen gratis naar de peuteropvang (mits ze P. Verkroost onder de gemeentetoeslag vallen). Hier stond een apart budget voor geraamd, maar deze regeling zit verwerkt in de totale subsidieaanvraag. De subsidie aanvragen passen binnen de daarvoor bestemde budgetten. Om die reden kan dit aparte budget vrijvallen. De onderuitputting van Werkom is vooral een gevolg van lagere loonkosten op de WSW. Hierdoor is het resultaat van Werkom M.T.A. Hegger gunstiger dan verwacht.

VVD

Jaarrekening-effecten

11 Kunt u een overzicht geven van alle wachtgeldverplichtingen op 1-4-2023? Graag al dan niet vertrouwelijk per persoon specificeren. Graag ook aangeven of er door ex-wethouders (gedeeltelijk) wordt afgezien van wachtgeld.

Per genoemde datum is de wachtgeldverplichting voor het restant van 2023 € 225.708. Per de genoemde datum is een vijftal ex-bestuurders die hier aanspraak op maken, waarbij het recht van één van de oud bestuurders vervalt per 1 juni 2023. Geen van de oud bestuurders ziet (gedeeltelijk) af van het recht op wachtgeld. De wachtgeldverplichting in de periode na 2023 bedraagt € 557.083 (zonder indexering) in totaal.

Burgemeester

VVD

Autonome ontwikkelingen

13 Op pag. 13 staat dat de nieuwe prognose voor leerlingen in Middenbeemster gedaald is van 600 naar 424. Hoe verklaart u dit verschil van bijna 30% ofwel 6 à 7 klassen?

De gemeente baseert de leerlingenaantallen op prognoses die jaarlijks worden opgesteld door het externe bureau Pronexus. Deze is gerelateerd aan demografische, maatschappelijke en nieuwbouwontwikkelingen en leerlingtellingen. De eerlijkheid gebiedt te zeggen dat wij geen goede verklaring hebben voor de verschillen in Middenbeemster. Ter controle wordt daarom een nieuwe leerlingenprognose opgesteld die wij in juni verwachten.

N. SaafPasteuning

VVD

Autonome ontwikkelingen

13 De nieuwe prognose van 424 leerlingen in Middenbeemster is precies evenveel als in het IHP staat dat daar in De prognose bestrijkt de periode van 2023-2040 . We zien een groei in leerlingenaantal over deze periode. De N. Saaf2020 al waren. Toen werd dit aantal geheel gehuisvest op de oude locatie. Heeft deze nieuwe prognose invloed Middenbeemster laat echter een afwijking zien. De bestaande school bestaat uit een permanent en een semi-permanent deel. Pasteuning op de bouwplannen voor de tweede locatie in de Keyser (anders dan de gewijzigde exploitatiekosten) en voor het Het semipremanente deel is verouderd en wordt gesloopt. Er is dus zonder meer behoefte aan nieuwbouw in de Keyser. De eerdergenoemde ruimtegebrek voor deze tweede locatie in Middenbeemster? omvang hiervan is nog een puzzel om de leerlingenprognose onverklaarbare verschillen laten zien. Vanwege de afwijking met name in de Middenbeemster laten we opnieuw een leerlingenprognose maken zodat we de definitieve omvang van het bouwplan kunnen bepalen. De Dorpsontwikkelingsvisie van Middenbeemster voorziet in de ontwikkeling van deze tweede school in De Keyser.

VVD

Autonome ontwikkelingen

Overhead

VVD

Uitgangspunten en indexering

VVD

Uitgangspunten en indexering

ADM

20 Hoe leidt de stijging van de rente voor 2023 tot een positief resultaat op de voorgenomen investeringen op pagina 17?

VVD

Groei van de stad

ADM

20 Uit welke onderdelen bestaat de dekking voor het programma groei van de stad?

VVD

Dekkingsplan

Reserves

VVD

Op weg naar de begroting 2024

VVD

16 Hoe lang loopt het huurcontract voor de 4e etage van het stadhuis met de PSG?

De huurovereenkomst loopt tot oktober 2025 en kan daarna nog eens met twee keer een jaar worden verlengd tot uiterlijk oktober 2027, dit is afhankelijk van de voortgang van de nieuwbouw van de PSG.

N. SaafPasteuning

18 Er is wederom extra krediet nodig is voor de gevel van MFC de Boomgaard in Zuidoostbeemster. Het IHP gaf In het huidig beeld wordt de tweede school in Zuidoostbeemster gebouwd op een locatie die niet van de gemeente is. Bij de N. Saafvoor de toekomst voor beide scholen die zich nu op deze locatie bevinden een andere locatie aan. Op pag 21. actualisering van het IHP werd duidelijk dat er geen krediet was voor een aankoop van die grond. Dat is de reden dat dit nu wel Pasteuning staat bij punt 1 dat er o.a. krediet wordt aangevraagd voor aankoop gronden of het bouwrijp maken van gronden wordt meegenomen. De besprekingen over de locatie lopen nog. Dat is geen probleem omdat de nieuwbouw in de 2e fase van in o.a. Zuidoostbeemster i.v.m. het IHP. Begrijpen wij het goed dat deze uitgaven hiervoor bedoeld zijn? Kunt u dit IHP is gepland. aangeven hoe ver de ontwikkelingen op het gebied van deze nieuwe locaties zijn? De stijgende rente in 2022 heeft geen doorwerking gehad op het gemiddelde rentepercentage van onze leningsportefeuille. Voornaamste oorzaak is het niet aantrekken van langlopende leningen in 2022. In de begroting 2022 was een financieringsbehoefte opgenomen van maximaal € 67 miljoen voor de herfinanciering van leningen en financiering van geplande investeringen. Dit is door vertraging in de uitvoering van de geplande investeringen (o.a.

IHP, GRP, beheerplannen kunstwerken, wegen en bruggen), vooruitontvangen specifieke uitkeringen in 2022 (uitgaven in 2023 en later), hogere ontvangsten (o.a. Oekraïne en gemeentefonds) en grondverkopen niet gerealiseerd. Hierdoor ontstaat er een voordelig renteresultaat in 2023. Deze bedragen zijn in de begroting 2023 opgenomen na het raadsbesluit bij de begroting over het ramen van 13,54 miljoen algemene uitkering in 2026: reg.nr. 1574029; beslispunt 3. Dat is de dekking van deze stelpost geweest.

H.M.M. Rotgans

23 De VVD heeft eerder als dekkingsvoorstel aangegeven de standaard toevoeging aan de algemene reserve te willen gebruiken (bij debat over hondenbelasting). Toen was dit absoluut een no-go. Wat is er veranderd dat dit nu ineens vanaf 2026 wel een goed idee is?

Dat is toegelicht bij het betreffende onderdeel. Nu de solvabiliteit op 20% is aanbeland, kan deze post worden ingezet als dekkingsmiddel voor deze Voorjaarsnota. Het ruime rekeningssaldo 2022 heeft geleid tot de hogere solvabiliteit.

H.M.M. Rotgans

ADM

26 Voor prijsontwikkelingen wordt 1,5 procent aangehouden. Is dit realistisch?

In de begroting houden we als bestendige gedragslijn 1,5% prijsontwikkeling aan. We ramen dit op een centrale stelpost. H.M.M. Rotgans In het geval van excessieve stijgingen kan met onderbouwing aanspraak worden gemaakt op de collectieve stelpost. We zien het afgelopen jaar en dit jaar dat de kosten behoorlijk zijn gestegen. In de begroting 2023 hebben wij voor de jaren 2022-2024 rekening gehouden met specifieke indices op materiele budgetten en kapitaalswerken door de extra middelen vanuit de circulaires (mei- en september 2022) toe te voegen aan de stelpost lpo. In de Voorjaarsnota 2023 worden de exploitatiebudgetten op de programma's en de kapitaalswerken bijgeraamd vanuit de stelpost lpo. Eventuele langetermijngevolgen zijn onzeker, vandaar dat voor de langere termijn de 1,5% wordt aangehouden. Als dit hoger wordt, gaan we er ook vanuit dat we meer compensatie uit het Gemeentefonds krijgen. Zo houden we een realistisch meerjarenbeeld.

Risico's, onzekerheden en kansen

6/2

28 Kan de gemeenteraad de aangepaste kredieten voor Werf/Milieustraat en P3 in 2023 of 2024 verwachten?

Voor beide projecten geldt dat er bij de uitwerking naar een definitief ontwerp een directieraming wordt gemaakt. Deze C. Lageveen/ worden in de tweede helft van 2023 aan u gepresenteerd. Voor de Werf/Milieustraat geldt dat hierbij ook de genoemde opties P. Verkroost uit het raadsbesluit worden gepresenteerd in een businessplan.

Risico's, onzekerheden en kansen

ADM

29 Wat zijn de huidige wensen en bedenkingen ten aanzien van de garantstelling die de gemeente afgeeft voor de door SVP aan te trekken leningen?

Uw vraagstelling is ons niet geheel duidelijk. In de voorjaarsnota wordt aangeven dat (conform de afspraken gemaakt in de H.M.M. Rotgans commissie algemeen d.d. 16-2-2023) de SVP in het najaar van 2023 een geactualiseerde prognose van de in de komende jaren benodigde financieringen zal opstellen. Op basis van deze geactualiseerde prognose zal een voorstel voor het nieuwe leningsplafond om garant te staan voor door SVP aan te trekken leningen aan de raad worden aangeboden. Hoe deze progose er uit zal gaan zien is op dit moment nog niet bekend. De raad heeft conform de financiele verordening de mogelijkheid haar wensen en bedenkingen ten aanzien van de door de gemeente af te geven garantstelling(en) mee te geven. Uw raad gaat dus over de wensen en bedenkingen.

H.M.M. Rotgans

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

PRG

Pag.

Vraag

Antwoord

VVD

Bĳlage I Kaders en uitgangspunten

ADM

32/33

Waarom wordt bij heffingen wel gebruik gemaakt van CPI-prijsontwikkeling en niet bij de kosten van derden voor 2024?

Het CPI geeft het prijsverloop weer van een pakket goederen en diensten zoals dit gemiddeld wordt aangeschaft door alle H.M.M. Rotgans huishoudens in Nederland. Tot het pakket goederen en diensten behoren onder andere voedingsmiddelen, duurzame goederen zoals huishoudelijke apparaten en auto’s, energie en woningdiensten (huren), en een aantal overheidsdiensten. Ook consumptiegebonden belastingen, waaronder motorrijtuigenbelasting en gemeentelijke heffingen zoals rioolrecht, maken deel uit van de CPI. Dit is de reden dat voor de woonlasten gekozen is voor het CPI bij de lokale heffingen. Voor de kosten van derden kunnen naast de CPI ook andere indices wordt gebruikt (pbbp, pnb), maar hiervoor is in het verleden niet gekozen.

Portef.houder

Groenlinks

Aanbiedingsbrief

Groenlinks

Aanbiedingsbrief

Overhead

Groenlinks

Het financieel perspectief

ADM

6 De schuld van de gemeente is gedaald naar circa € 265 miljoen. Dit wordt positief gewaardeerd, maar “het is zaak hierop te blijven sturen”. Houdt dit sturen in, dat de schuld nog verder naar beneden gebracht moet worden, en hoe verhoudt dit zich tot de ambitieuze investeringsagenda, waarvoor toch ook geld geleend zal moeten worden, c.q. de schuldenpositie wordt vergroot?

Groenlinks

Reeds genomen besluiten door college en raad

5-7

9 nr. 5 – Dekking Waterlandkwartier “Het tekort van de grondexploitatie nu wordt vooral veroorzaakt door de a. Het klopt dat het betaald parkeren als geheel de tekorten op de parkeeropgave in het Waterlandkwartier dekt. N. Saafonrendabele top van de te bouwen parkeergarages.” en “Het tekort op het Waterlandkwartier gaat dan met circa b. Nee, er wordt een voorstel voorgelegd om alles wat met parkeeropgaven te maken heeft te dekken uit de parkeerreserve. Pasteuning € 10 miljoen naar beneden”. Daar hebben we nu concreet het Waterlandkwartier voor op het oog, maar de gemeente is in ontwikkeling en de reserve heeft a. Betekent dit de facto, dat de parkeerders/het parkeren in het Waterlandkwartier met circa € 10 miljoen een breder doel dan alleen het Waterlandkwartier. Alle bestedingen uit de reserve vragen een worden gesubsidieerd door de parkeerders in de rest van de stad en vanuit de algemene middelen? raadsbesluit/begrotingswijziging. b. Wordt de reserve parkeren in de toekomst bij voorrang gebruikt voor het parkeren in het Waterlandkwartier, c. Dat is juist. Het saldo parkeren maakt onderdeel uit van de algemene middelen en het voorstel is deze nu te oormerken.

De of komen ook voorzieningen voor verkeer en parkeren in de rest van de stad gelijkwaardig in aanmerking? reden voor deze keuze is concreet het tekort van het Waterlandkwartier, maar het is ook een besluit met het oog op c. Is het juist dat door deze constructie de algemene middelen per saldo met € 1,2 miljoen structureel minder toekomstige opgaven. Toekomstige ontwikkelingen in de bebouwde omgeving zullen steeds meer investeringen in worden, en wat rechtvaardigt deze keuze? mobiliteit/parkeren vereisen.

Groenlinks

Jaarrekening-effecten

10 nr. 1 – Leerlingenvervoer. “Het huidige budget ….. is aflopend”. en “de verwachting is niet dat een nieuwe aanbesteding tot lagere uitgaven leidt”. Houdt dit in dat het college ook afstand neemt van de in het verleden door haar voorgestelde besparingen op het leerlingenvervoer?

Groenlinks

Autonome ontwikkelingen

13 Nr. 6 Transitie lokale jeugdzorg. a. Nee. De gemeente Purmerend heeft geen gesloten jeugdhulplocatie P. Verkroost “Daarnaast zĳn er onzekerheden met betrekking tot de financiële impact van de hervormingsagenda. Onderdeel b. Purmerend heeft zelf geen locatie(s) voor gesloten hulp, dit hebben wij via de regionale aanbesteding (regio Zaanstreekvan de hervormingsagenda is bĳvoorbeeld de af- en ombouw van de gesloten jeugdhulp naar kleinschalige Waterland) ingekocht. De locaties voor gesloten jeugdhulp die door onze regiogemeenten zijn ingekocht zijn voorzieningen.” - Heeren Loo (Ermelo) a. Beschikt Purmerend over gesloten Jeugdhulp? Zo ja, om hoeveel plaatsen gaat het? - Pluryn (Eefde en Zeist) b. Of gaat het hier om locaties buiten Purmerend? Graag een nadere toelichting. - Levvel (Amsterdam) c. Genoemd wordt 1 voorbeeld, welke onderdelen bevat de hervormingsagenda nog meer met financiële Aanbieders die gesloten jeugdhulp bieden proberen ook (kleinschalige) voorzieningen in onze regio te bewerkstelligen vanuit impact? de opgave ombouw van gesloten jeugdhulp naar kleinschalige woonvoorzieningen. Vanuit Purmerend hebben wij op dit moment drie kinderen in gesloten Jeugdhulp bij de aanbieders Pluryn (1 kind) en Levvel (2 kinderen). c. De Hervormingsagenda Jeugd moet leiden tot verbetering van de hulpverlening en een financieel beheersbaar en duurzaam jeugdstelsel.

Er is inmiddels een principe akkoord. Voor de inhoud ervan verwijzen we naar de brief van 18 april jl. van de Staatssecretaris aan de Tweede Kamer: "Kamerbrief over principeakkoord financiën Rijk en VNG Hervormingsagenda jeugd". Het gaat onder andere om vermindering van bureaucratie, zoveel mogelijk thuis opgroeien en stevige lokale teams. De definitieve hervormingsagenda zal in combinatie met de uitkomsten van de meicirculaire naar verwachting meer financiële duidelijkheid gaan geven. In juni staat een raadsbijeenkomst gepland waarin de hervormingsagenda gepresenteerd wordt aan de raad

3 “Met de visie en het uitvoeringsprogramma voor de Binnenstad zetten we in op een binnenstad waar kan worden a. Het totaal aantal deelnemers is globaal te verdelen over de volgende groepen: P. Verkroost beleefd, er ontspanning is en we zoeken naar verbinding met anderen. We merken de energie vanuit onze - Ondernemers/eigenaren/maatschappelijke en culturele instellingen = ongeveer 20 % van het totale aantal deelnemers samenleving: maar liefst 7.250 inwoners, bezoekers, ondernemers, jongeren, vastgoedeigenaren en andere (diverse sessies en online enquêtes); partĳen hebben meegedacht over de visie over ons ‘stadje’. Daar mogen we trots op zĳn.” - Jongeren = ongeveer 17 % van het totale aantal deelnemers (diverse sessies en Swipocratie); Ook GroenLinks vind het een mooi aantal betrokkenen toch hebben we nog de volgende vragen: - Bewoners/bezoekers = ongeveer 63 % van het totale aantal deelnemers (diverse sessies, diverse online enquêtes en een a. Kunt u globaal aangeven hoe dit aantal over verschillende groepen is verdeeld? enquête op straat). b. Kunt u voorbeelden geven op welke wijze inwoners hebben meegedacht en hoe verhouden zich de vormen b.

De diverse groepen hebben op diverse manieren op meerdere momenten kunnen meedenken (online en fysiek): van meedenken/participatie tot de verschillende doelgroepen ? - Binnenstadsateliers/(straat)bijeenkomsten voor alle doelgroepen (ophalen van informatie, meedenken, in gesprek over diverse thema’s); - Diverse verschillende enquêtes (online, panel(bewoners) en op straat (bezoekers)) voor alle doelgroepen; - Organiseren van diverse inloopbijeenkomsten voor alle doelgroepen (ophalen, meedenken en toetsen); - Werkgroepen gericht op alle doelgroepen (ophalen, meedenken, toetsen, in gesprek over diverse thema’s); - Swipocratie: online tool waarmee jongeren konden aangeven wat zij belangrijk vinden in de binnenstad (meedenken en ophalen). 5 De informatie- en ICT beveiliging is in de Voorjaarsnota een prioriteit van de tweede orde geworden, d.w.z. dat Informatie- en ICT beveiliging hebben voor het college hoge prioriteit. Dit is ook terug te zien in het voorstel voor uitbreiding Burgemeester er op dit moment geen dekking wordt voorgesteld, met het risico dat ook in de begroting 2024 de middelen formatie ISO en formatie voor ICT. Maar niet alles kan nu worden gehonoreerd. Het college zal zoals aangegeven op pagina 7 hiervoor zullen ontbreken.

Wat zijn de overwegingen geweest om dit onderwerp niet tot prioriteit van de eerste van de voorjaarsnota richting de begroting bezien of er voor deze prioriteit nog meer middelen gevonden kunnen worden. orde te maken; en wordt hierdoor bij een eventueel datalek het risico van aansprakelijkheid voor de gemeente niet onaanvaardbaar vergroot? Voor schuld maken we kosten en met de rentestand van de afgelopen jaren was dit draaglijk. Met de stijgende rente gaat het bedrag van de kapitaallasten in de begroting oplopen en dat verslechtert de financiële situatie. Er is niet een hele makkelijke weg om schuld verder naar beneden te brengen. Positieve rekeningresultaten en grondverkopen zijn de belangrijkste en die zijn uiteraard ongewis. U heeft gelijk dat voor de uitvoering van de investeringsagenda en andere projecten geleend moet worden en dat de schuldenlast zal oplopen. Dat weten we en dat is ook niet erg, want de portefeuille is ondanks een fusie en een groei van de stad in de afgelopen jaren gedaald. De mate waarin de schuld groeit moet gelet op het voorgaande een blijvend onderwerp van gesprek zijn. Vanwege de hier genoemde risico's is het van belang om het eigen vermogen te versterken. Een te hard oplopende schuld kan reden zijn om investeringen te prioriteren.

De inzet blijft om ouders en leerlingen te stimuleren in zelfredzaamheid en zelfstandigheid waardoor met maatwerk het vervoer wordt aangepast of verminderd, met name in vervoer binnen Purmerend. De effecten zijn nog niet zichtbaar dit schooljaar maar dat blijft wel de insteek.

H.M.M. Rotgans

N. SaafPasteuning

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

Groenlinks

Autonome ontwikkelingen

PRG 3

Pag.

Vraag

Antwoord

Portef.houder

Het Rijk heeft hier middelen voor beschikbaar gesteld vanuit het gemeentefonds in de decembercirculaire 2022. Deze structurele inkomsten vanaf 2023 zijn geboekt in het overzicht algemene dekkingsmiddelen.

N. SaafPasteuning

Groenlinks

Groei van de stad

Waar mogelijk ondersteunt de applicatie de te verrichten werkzaamheden. Een gedeelte van de "reparaties" worden zo opgelost. Een uitkering is echter ook regelmatig maatwerk. Bijv. de aanpassing van de kostendelersnorm van 21 naar 27 jaar. In de memo van 18 juli 2022 hebben wij uitgelegd wat hiervoor gedaan moest worden. Dit is niet op te lossen met ICT. Privacyregels maken het onmogelijk om gegevens van medebewoners van 18 jaar en ouder vastleggen in de applicatie. Dit betekent een een aparte controle in de basis registratie personen. Een beperking qua ICT geldt ook voor de uitvoering van de wilde motie "Niet onder het bestaansminimum". Het is mogelijk om te traceren welke gehuwde bijstandsgerechtigden er inkomsten hebben naast de bijstandsuitkering, maar niet of en welke toeslagen zij ontvangen. Dit dient individueel onderzocht te worden.

M.T.A. Hegger

Groenlinks

Invulling investeringsagenda

a. In de brief aan de raad over de financiële update IHP van november 2022 (1577715) zijn de scholen benoemd. Het IHP ging uit van een te optimistische planning voor zowel schoolbesturen als gemeente. Daarom is het IHP in 2 fasen verdeeld. Inderdaad is er dan sprake van hogere uitgaven dan in het IHP was vermeld. b. In de P&C cyclus actualiseren we steeds de ramingen aan de hand van adviezen over de prijsontwikkeling. Deze hogere ramingen dekken we uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling die gevoed wordt door het gemeentefonds. Die post is niet voldoende voor alle prijsstijgingen in de gemeenten, maar in de huidige insteek is het nog zo dat we voor de onderwijshuisvesting niet kiezen voor versobering, maar voor een realistische bekostiging.

N. SaafPasteuning

Groenlinks

Invulling investeringsagenda

De aanpassingen noodzakelijk voor deze 4 kruispunten staan beschreven in de raadsbrief “Resultaten knelpuntenstudie Hoogwaardig Openbaar Vervoer in Purmerend”. Het project bevindt zich in de planuitwerkingsfase.

C. Lageveen

Groenlinks

Invulling investeringsagenda

23 nr. 5 – Mobiliteitshub Beatrixplein a. Waar is de inhoudelijke invulling van deze mobiliteitshub te vinden? b.Hoeveel (auto)parkeerplaatsen zal de parkeergarage tellen, en is daarmee in feite sprake van een P+R locatie midden in de stad? c. Wat zijn de beoogde aan- en afvoerroutes (voor auto’s) van deze parkeergarage? Is het genoemde pakketophaalpunt het in het coalitieakkoord (blz 15, bij Actiepunten Economie) bedoelde pakketpunt, of komen er nog andere initiatieven voor een pakketpunt?

a. In het Masterplan, Kwaliteitsplan en MPvE Waterlandkwartier. b. Officieel is het huidige parkeerterrein aan de Wilhelminalaan de P+R locatie van het NS station. Het totaal aantal benodigde parkeerplaatsen van de hub is nog niet bekend. Het betreft een hub (parkeervoorziening) die hoofdzakelijk bedoeld is voor de toekomstige bewoners van het Waterlandkwartier. Daarmee is in feite geen sprake van een P+R locatie. Uiteraard is iedereen vrij om er te parkeren, dus ook binnenstadbezoekers en treinreizigers. c. De hub zal ontsloten worden via de Weteringstraat. Een centraal pakketpunt zal een onderdeel vormen van de hubontwikkeling.

N. SaafPasteuning

Groenlinks

Dekkingsplan

24 Sinds jaar en dag trekt Purmerend eigen middelen uit voor het duurzaam maken van de gemeente. Nu er voor drie jaren Rijksmiddelen naar voren worden gehaald, lijkt het erop dat de gemeente Purmerend uit eigen zak geen cent meer aan duurzaamheid wil besteden. a. Is deze indruk juist, en welk politiek signaal gaat hiervan uit? b. Nu de Raad de ambities voor het duurzaamheidsbeleid nog moet vaststellen (in de Duurzaamheidsagenda), is het dan verstandig om de eigen duurzaamheidsmiddelen nu al in te leveren? c. Toegezegd zijn Rijksmiddelen voor de jaren 2023, 2024 en 2025. Echter, ook voor de jaren 2026 en 2027 worden geen eigen middelen voor duurzaamheidsbeleid geraamd. Houdt het beleid dan ná deze collegeperiode (2022-2026) geheel op?

In de afgelopen jaren heeft de gemeente Purmerend een aanzienlijk bedrag uit eigen middelen geinvesteerd in verduurzaming C. Lageveen en daarmee vooruitgelopen op een groot deel van Nederland dat daartoe niet bereid of in staat was omdat er voor Duurzaamheid nauwelijks structurele middelen in de Algemene Uitkering van het gemeentefonds werden opgenomen. Thans breekt een nieuwe fase aan en wordt door het Rijk en de Provincie op tal van onderdelen financieel ingezet op Duurzaamheid. Zo is inmiddels een beschikking ontvangen voor een budget voor personeels- en organisatie kosten voor 2023 t/m 2025 van ruim anderhalf miljoen per jaar. Hoewel er nog geen besluit is genomen voor de jaren erna is de verwachting dat dit geheel of voor een belangrijk deel zal worden gecontinueerd. Naast dit budget kan de gemeente budget krijgen voor het isoleren van woningen die een laag energielabel hebben. (Energielabel D, E F of G.) Hierbij gaat het om een bedrag van € 505.160,-- voor 2023 en € 289.080,-- voor 2024. De bedoeling is om dit budget in te zetten voor 544 koopwoningen met een laag energielabel en met een WOZ waarde die onder de gemiddelde WOZ-waarde (€ 381.000) ligt in Purmerend. Omdat het aantal woningen in deze categorie ruim 1.800 woningen bedraagt, is de verwachting dat ook deze subsidie na deze periode zal worden voortgezet.

Daarnaast zijn er enkele andere subsidieregelingen zoals de WIS (Warmtenetten Investeringssubsidie), Nieuwe Warmte Nu, Provinciale subsidieregelingen zoals de Uitvoeringsregeling subsidie aardwarmte-onderzoek enz. Op grond van de afweging die noodzakelijk is voor een sluitende begroting in de komende jaren zijn wij daarom voornemens om een deel van de eigen middelen op het terrein van Duurzaamheid niet meer in te zetten en maximaal Rijks- en provinciale middelen in te zetten die ons naar verwachting voldoende in staat stellen om het ingezette beleid voort te zetten.

Groenlinks

4. Risico’s, onzekerheden en kansen

Reserves

28 Er is meer buffer nodig voor stijgende lonen, stijgende prijzen en stijgende rente. Hoe groot is het weerstandsvermogen en is dit weerstandsvermogen voldoende voor 2024 t/m 2026

In het benodigde weerstandsvermogen wordt hier rekening mee gehouden. Ook is nu meegewogen als financieel risico een H.M.M. Rotgans algemene spoedbuffer. In de jaarrekening komt het benodigd weerstandsvermogen uit op ruim € 42 miljoen. De weerstandscapaciteit is nu voldoende om te kunnen acteren op de actuele risico’s. In de jaarrekening 2022, die door de raad in juni wordt vastgesteld vindt u dit terug. U wordt binnenkort op de hoogte gebracht van de ontwikkeling van het project. H.M.M. Rotgans

Groenlinks

29 De komende jaren zal gewerkt worden aan de invulling van de Woonplek. Het is al geruime tijd stil rondom dit project, is er iets meer te melden over de fase waarin het zich bevindt?

Groenlinks

4. Risico’s, onzekerheden en kansen Programma 4 Milieu

38 Inzameling bio afval hoogbouw en uitbreiding formatie afvalinzameling. b. Gefaseerde invoering is inderdaad bedoeld om tussentijds te kunnen evalueren. C. Lageveen b. Of: is de gefaseerde invoering bedoeld om tussentijds te evalueren of het zinvol is brengvoorzieningen verder a. Er wordt al gescheiden ingezameld. Er is een proef geweest bij de Oostervenne en Westervenne. Evaluatie van deze proef is uit te breiden? 22 november 2021 aan de raad toegestuurd (regnr 1559487). a. Is er al gestart (met een proef) van gescheiden inzameling van bio-afval bij de hoogbouw? Zo ja wat is het effect hiervan?

14 nr. 8 – Wet Goed Verhuurderschap Het Rijk heeft middelen ter beschikking gesteld om gemeenten financieel te ondersteunen bij de implementatie en uitvoering van het wetsvoorstel. Worden de in de tabel op blz. 12 begrote structurele uitgaven (van € 45.000 in 2023 oplopend tot € 50.000 in 2027) vergoed door het Rijk, of is dit een noodzakelijke gemeentelijke bijdrage vanuit de eigen algemene middelen? Indien vergoed door het Rijk, waar zijn deze inkomsten geboekt? 20 In 2024 tm 2027 worden onder het kopje overhead, budgetten gereserveerd voor ICT vanaf 128.000 tot 139.000 De wet Participatie is dringend aan herziening toe en deze herziening zal nog enige tijd op zich wachten. In de afgelopen periode heeft onze gemeente diverse keren reparaties uitgevoerd in de uitvoering van de Participatiewet om de zwaarste gevolgen voor onze inwoners teniet te kunnen doen. Vaak is het zo dat handmatig moet worden uitgezocht welke inwoners welke ondersteuning kunnen gebruiken voor specifieke ondersteuning. Dat kost veel ambtelijke capaciteit. Kan het ICT systeem ontwikkeld worden en ingezet worden om gemakkelijk de dossiers te kunnen achterhalen van mensen die door bepaalde maatregelen ondersteund kunnen worden? Kunt en wilt u daarbij voorbeelden uit andere gemeenten achterhalen? 21 nr. 1 – Actualisatie IHP In het IHP is “een aantal scholen naar achteren gefaseerd”.

Dit levert “in de eerste jaren een voordeel op de kapitaallasten op (…)”. a. Om welke scholen in het IHP gaat het, en is hiervan niet het gevolg dat de kosten voor het totale IHP aanzienlijk hoger zullen uitvallen, aangezien het uitvoeren van werkzaamheden op een later tijdstip waarschijnlijk tot (veel) hogere kosten gaat leiden, zoals we nu al zien bij kredieten voor de bouw en in de openbare ruimte? b. Kan dit voor de desbetreffende scholen uiteindelijk leiden tot een versobering van de plannen, in verband met gestegen kosten? 22-23 Nr. 4 Realisatie HOV R-net. “De realisatie van de HOV (R-net) maatregelen betreft het aanpassen van de kruispunten en wegvakken ten behoeve van de doorstroming HOV: Gorslaan/ Waterlandlaan (1), Jaagweg/Gorslaan (2), Gorslaan/ Weteringstraat (3) en Verzetslaan/N235 (4).” Kan worden aangegeven aan wat voor soort aanpassingen hierbij wordt gedacht?

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

PRG

Groenlinks

Bijlage II Budgetneutrale mutaties.

D66

Aanbiedingsbrief

ADM

D66

Het financieel perspectief

D66

Pag.

Antwoord

Portef.houder

39 Programma 6 – Beheer openbare ruimte Voorgesteld wordt de formatie ondergrondse infrastructuur uit te breiden met 2 FTE, en dit te dekken uit o.a. verhoging van de rioolheffing (voor 50%). Ondergrondse infrastructuur bestaat niet alleen uit rioleringen, maar voor een toenemend deel ook uit leidingnetten van derden, zoals internet- en kabeltelevisiemaatschappijen en de stadsverwarming. Welk deel van de formatieuitbreiding wordt bij hen in rekening gebracht? 4 De groei van woningen is ‘in de begroting’ met 20% naar beneden bijgesteld. In de programmabegroting 20232026 is vastgesteld dat in 2023 ‘minimaal 250 nieuwbouwwoningen’ worden opgeleverd. Kunt u heel concreet toelichten wat de bijstelling naar beneden betekent voor dit genoemde aantal? Betekent dit dat in 2023 geen 250, maar 200 nieuwbouwwoningen worden opgeleverd?

Vraag

Naast 50% dekking uit de rioolheffing wordt de andere helft van de formatieuitbreiding ondergrondse infrastructuur gedekt uit de leges instemmingsbesluiten welke in rekening worden gebracht aan nuts- en telecom bedrijven.

P. Verkroost

In de begroting gingen we uit van van circa 830 woningen nieuwbouw per jaar. Dat is in 2021 en 2022 ook ongeveer de werkelijkheid geweest. Voor de komende jaren gaan we uit van circa 665 woningen. In 2027 is nog geen groei in de begroting ingerekend.

H.M.M. Rotgans

8 Voor de monumentenmotie Beemster wordt 40.000 onderzoekskosten begroot. Er zijn 74 potentiële monumenten. Is hierbij gebruik gemaakt van de lijst van de HGB (Historisch Genootschap Beemster)? Wordt bij het onderzoek gebruik gemaakt van de door de HGB aangeboden kennis?

Bij de totstandkoming van de lijst van 74 objecten (woningen en stolpen) die mogelijk monumentwaardig zijn is gebruik P. Verkroost gemaakt van de lijst van het HGB uit 2010 en de Noord-Hollandse waarderingskaart van stolpboerderijen van de provincie. Aan het HGB zal worden gevraagd om bij te dragen aan het onderzoek naar deze monumentwaardige objecten omdat zij veel kennis hebben van de geschiedenis van Beemster.

Het financieel perspectief

8 Gesloten systeem betaald parkeren. Op dit moment vindt nog een ruime bijdrage aan de algemene middelen vanuit parkeren plaats. Het voorstel is om deze parkeeropbrengsten ‘vrij te maken’ en in te zetten voor parkeeroplossingen. Deze opbrengsten zijn tot op heden voor andere doeleinden gebruikt. Kunt u toelichten of en hoe het ‘vrijmaken’ van deze parkeeropbrengsten leidt tot gaten (financiële tekorten) elders in de begroting?

In de tabel op bladzijde 8 van de Voorjaarsnota wordt duidelijk dat het vrijmaken leidt tot een 'gat' van circa € 1,2 miljoen per jaar. Dit wordt uiteindelijk met het dekkingsplan op blz. 23 opgelost.

H.M.M. Rotgans

D66

Het financieel perspectief

Het doel van het mantelzorgcompliment is niet om het budget volledig te verdelen c.q. op te maken. We verwachten in de toekomst ook nog een toename van het aantal aanvragen. Met de huidige 100 euro per aanvrager hebben we voldoende budget.

M.T.A. Hegger

D66

Het financieel perspectief

11 We zien in de tabel onder 3. Onderuitputting dat een aanzienlijk bedrag dat is gereserveerd voor de mantelzorgcomplimenten niet is uitgekeerd. Mantelzorgers nemen veel taken over van dure, professionele thuiszorginstellingen. Is het mogelijk om vanaf 2024 de hoogte van het mantelzorgcompliment achteraf vast te stellen door het totaalbedrag te verdelen onder alle aanvragers, met een minimum van de huidige 100 euro per aanvrager? 11 Voor een aantal onderwerpen in de jaarrekening is het nodig dat het budget van 2022 naar 2023 gaat voor de afronding van werkzaamheden. Hier is onder andere 65.000 euro gereserveerd voor een verdiepend onderzoek op scenario 1 voor een extra zwembad. Wat is de status van dit verdiepend onderzoek?

Dit onderzoek zal eind mei 2023 afgerond worden.

M.T.A. Hegger

D66

Het financieel perspectief

15 Gronddepot. In de meerjarenbegroting is geen budget opgenomen voor onderhoud van het terrein van het gronddepot. Kunt u toelichten waarom dit budget niet is gereserveerd? En kunt u toelichten of er al meer duidelijkheid is over de eventuele verplaatsing van het gronddepot naar een andere de locatie zoals bijvoorbeeld De Koog (oude milieustraat)?

Bij de voorjaarsnota 2023 is incidenteel budget aangevraagd voor het terrein onderhoud in 2023, zodat het terrein voor de komende jaren weer op orde is. Het deel van het onderhoud wat onder Vastgoed valt, loopt mee in het meerjarenonderhoudsplan (MJOP). De verplaatsing van het gronddepot naar een andere locatie is niet aan de orde geweest. De situering van het gronddepot in de nabijheid van de nieuwe locatie van de werf/milieustraat is van toegevoegde waarde.

P. Verkroost

D66

Het financieel perspectief

15 Restauratieplan Purmerends Museum. In de voorbereiding op een restauratieplan is een vakkundig onderzoek nodig. Kunt u aangeven wanneer de uitkomsten van dit onderzoek worden verwacht?

De nadere uitwerking en opdracht verstrekking moet nog worden opgestart (eerst is goedkeuring van het budget in de Voorjaarsnota nodig). Dit zal in het najaar worden opgepakt.

N. SaafPasteuning

D66

Het financieel perspectief

D66

Het financieel perspectief

16 Verhuur 4e etage stadhuis + knelpunten bedrijfsvoering GGD. De 4 e etage van het gemeentehuis wordt verhuurd. Daar is geen gesprek over geweest. De huisvesting van de GGD is gepland in het gebouw van de veiligheidsregio en in de plint H.M.M. Rotgans van de nieuwbouw op de huidige locatie in Zaanstad. Na vertrek van de huidige huurder zal een andere huurder worden gezocht. Op pagina 18 lezen we dat de GGD andere huisvesting nodig heeft. In hoeverre vinden gesprekken plaats of hebben gesprekken plaatsgevonden met de GGD over vestiging (van de kantoorfuncties en het Team Veilig Thuis) op de 4 e etage van het stadhuis in Purmerend? 18 Multifunctioneel Centrum De Boomgaard. Vanwege twee jaar vertraging is het verkregen krediet niet meer Het oorspronkelijk aangevraagde budget was gericht op de aanpassing van de gevel met betonvezelcement. De vereniging N. Saafvoldoende en is een aanvulling vereist van € 552.000,-. Kunt u deze aanvulling nader onderbouwen? Als het van eigenaren van het gebouw kon zich niet vinden in dit ontwerp waardoor een nieuw ontwerp gemaakt moest worden. Pasteuning bijvoorbeeld gaat om prijsstijgingen, waar moeten we dan aan denken? Kunt u de grootste oorzaken van het benodigde extra krediet specificeren? Dit ontwerp heeft een grotere financiële impact.

Daarnaast zijn de bouwkosten de laatste twee jaar met circa 18% gestegen en zit er een component in voor brandveiligheidsmaatregelen welke in eerste instantie niet nodig bleek. Tenslotte was het oorspronkelijk aangevraagde budget gebaseerd op een bouwkosten raming en niet op een daadwerkelijke inschrijving van een aannemer. Dit is nu wel het geval.

D66

Het financieel perspectief

ADM

D66

Het financieel perspectief

D66

Het financieel perspectief

ADM

20 Effecten stijging rente. Bij de berekening van de rentelasten is rekening gehouden met de laatste BNGrentetarieven. Dit leidt naar de huidige inzichten tot een aanzienlijke stijging van de rentelasten in de begroting. Kunt u schetsen hoe deze rentetarieven zich naar verwachting op korte en middellange termijn ontwikkelen en welke effecten die ontwikkelingen hebben op de rentelasten?

D66

Het financieel perspectief

ADM

20 Dekking uit stelpost LPO. In de Voorjaarsnota worden 14 onderdelen genoemd die kunnen worden gedekt uit de Naast hogere kredieten moet ook gedacht worden aan de in de Voorjaarsnota genoemde beheerbudgetten en nog te H.M.M. Rotgans stelpost LPO. Deze stelpost biedt te weinig dekking voor nog komende ontwikkelingen. Als voorbeeld wordt de verwachten loon- en prijsstijging van begrotingen van gemeenschappelijke regelingen die nu worden ontvangen. Op basis van bijraming van kredieten genoemd. Aan welke ontwikkelingen moeten we nog meer denken waarvoor de huidige de meicirculaire zal opnieuw naar deze onderdelen worden gekeken voor de begroting 2024. stelpost LPO te weinig dekking biedt?

19 ‘Vanwege de beperkte ruimte op de stelpost LPO wordt dit voor maar 50% meegenomen. Dit draagt een risico met zich mee dat er onvoldoende budget is voor de afgesproken ambities.’ Waaruit bestaat dit risico? Wat betekent dit voor bijvoorbeeld de verkeersveiligheid? 19/20

In zijn algemeenheid kan gesteld worden dat er onvoldoende budget is om alle benodigde werkzaamheden uit te voeren. De risico's die dit met zich meebrengt worden de komende maanden, in aanloop naar de begroting, per kapitaalgoed in kaart gebracht.

‘Deze bĳdragen zĳn, ten opzichte van 2022, 5,75% hoger. Indien deze verhoging ook wordt toegepast op de GGU De in de begroting opgenomen bijdrage is de afgelopen jaren abusievelijk niet aangepast, ondanks dat er jaarlijks een komt de totale bĳdrage voor deze drie onderdelen op afgerond € 482.000,-. Op dit moment is er in de begroting indexatie heeft plaatsgevonden op de bijdrage. Het verschill tussen begroting en bijdrage is hierdoor in de loop van de tijd rekening gehouden met een bedrag van afgerond € 327.000. Gevraagd wordt om dit verschil bĳ te ramen.’ € toegenomen. Het verschil kon in de eerdere jaren worden opgevangen binnen programma 10,maar de begroting dient nu te 327.000,- + 5,75% is € 345.802,50,-. Wat veroorzaakt de rest van de toename, te weten € 136.197,50? worden bijgesteld.

P. Verkroost

Burgemeester

De verwachting is dat er op korte termijn nog een aantal renteverhogingen aan zit te komen, omdat de inflatie (te) hoog blijft. H.M.M. Rotgans Het streven van de Europese Centrale Bank (ECB) is om de inflatie weer op een stabiel niveau van 2% te krijgen (ligt nu jaarbasis op bijna 10%). Dit betekent dat de renteverhogingen naar alle waarschijnlijkheid voorlopig nog wel door zullen gaan, omdat de inflatie (te) hoog blijft. Als de ECB de rente verhoogt, gaat ook de rente die Purmerend moet betalen omhoog. Hiermee is nu rekening gehouden in de Voorjaarsnota. Ook zien we als gevolg van onze investeringsambitie de schuld de komende jaren verder toenemen. Ook deze ontwikkeling zorgt voor een toenemende rentelast. In de begroting 2024 wordt u geïnformeerd over deze ontwikkelingen.

Antwoorden technische vragen Voorjaarsnota 2023

Nr.

Fractie

Onderdeel

PRG

D66

Het financieel perspectief

21 In het IHP was geen rekening gehouden met aankoop van grond of bouwrĳp maken van grond terwĳl dit op 3 plekken aan de orde is: Middenbeemster, Zuidoostbeemster en Karekietpark. Hiervoor is krediet opgenomen voor een bedrag van € 3,1 miljoen. Kunt u toelichten hoe het kan dat er geen rekening mee is gehouden dat hier grond aangekocht of bouwrijp gemaakt moest worden?

D66

Het financieel perspectief

D66

Het financieel perspectief

Reserves

22 Er is recent een sportcapaciteitsonderzoek uitgevoerd en overleg geweest met de scholen over een nieuw te Er is een start gemaakt om de muurschildering te behouden. Team vastgoed is bezig met het proces van de sloop van de M.T.A. Hegger bouwen sporthal in het Karekietpark. In oktober 2021 is er een motie overgenomen door het college inzake de Karakiethal. Voorbereidend op de sloop wordt een plan gemaakt om de muurschildering in herinnering te houden. Er wordt muurschildering op de bestaande sporthal. De wethouder heeft toen toegezegd dat hij met een financieel contact gelegd met partijen die ervaring hebben met zulke processen waarna een financieel plan gemaakt kan worden. U voorstel gaat komen i.v.m. de kosten voor beheer. De wethouder zou ook de nabije scholen bij het project wordt hier in de vierde kwartaal van 2023 over geïnformeerd. betrekken en mogelijk ook Wherelant. Ook zal hij de mogelijkheden om de muurschildering te behouden of in de herinnering te houden breder bekijken. Kunt u toelichten wat nu de status van deze toezeggingen is, wanneer wij het financiële voorstel kunnen verwachten en het behouden van de muurschildering onderdeel is geweest van het onderleg met de scholen? 24 Het aframen van de standaard toevoeging aan de algemene reserve: de solvabiliteit is de afgelopen jaren fors Dan stijgt de schuld harder dan het eigen vermogen.

Dit betekent niets anders dan dat de bezittingen van de gemeente meer H.M.M. Rotgans verbeterd en is nu op het niveau dat werd nagestreefd (20%). Tegelijkertijd stijgt het risicoprofiel van de met schuld worden gefinancierd. Voor schuld maken we kosten en met de rentestand van de afgelopen jaren was dit draaglijk. begroting als gevolg van prijsstijgingen en heeft de gemeente de ambitie om de komende jaren grote en Met de stijgende rente gaat het bedrag van de kapitaallasten in de begroting oplopen en dat verslechtert de financiële situatie. risicovolle investeringen te doen. D66 wil kunnen inschatten in hoeverre (enerzijds, anderzijds) het verstandig Er is niet een hele makkelijke weg om schuld verder naar beneden te brengen. Positieve rekeningresultaten en grondverkopen kan zijn om de solvabiliteit in dit licht verder te verhogen. Kunt u toelichten welke risico’s de gemeente financieel zijn de belangrijkste en die zijn uiteraard ongewis. U heeft gelijk dat voor de uitvoering van de investeringsagenda en andere loopt wanneer de solvabiliteit niet verder wordt verhoogd? projecten geleend moet worden en dat de schuldenlast zal oplopen. Dat weten we en dat is ook niet erg, want de leningenportefeuille is ondanks een fusie en een groei van de stad in de afgelopen jaren per saldo gedaald.

Volgend deel →

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12683624/1