Document · PDF

f-overzicht-technische-vragen-inclusief-beantwoording

Commissie Algemeen 13 juni 2024, gemeente PurmerendBij agendapunt: Voorjaarsnota 20248.541 woorden

Open het PDF bij de gemeente ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Fractie Pagina 1 Stadspartij-Beemster Polder Partij 6

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 Blijvende onzekerheid gemeentefinancien. Als het rijk in de meicirculaire de loon- en prijscompensatie niet voldoende compenseert wat is dan het financieel effect op de begroting?

Antwoord Dat is afhankelijk van de keuzes die ten aanzien van aanvragen voor compensatie van loon- en prijsontwikkelingen worden gemaakt. Op dit moment is de stelpost LPO uitgeput. Dat betekent dat als er te weinig komt van het Rijk het begrotingssaldo bij honorering zal oplopen. Met hoeveel is niet aan te geven nu. De Voorjaarsnota geeft de beste inschatting voor dit moment.

2 Stadspartij-Beemster Polder Partij 6

In de tabel staat een post 12e wijziging primitieve begroting 2023 aanvullend krediet zwembad groot 175.000 Wij lezen als een positief financiele ruimte maar is dit geen uitgavepost waar een min voor moet staan. Geldt ook voor de regel daaronder?

Hierover heeft u als raad al eerder besloten (zie raadsbesluiten 1588459 en 1589249). Het positieve effect voor de begrotingsruimte is nader toegelicht in beide besluiten. Het betreft vrijval van kapitaallasten omdat de investering later wordt opgeleverd.

3 Stadspartij-Beemster Polder Partij 11

Jaarrekening effecten. Tabel. Kunt u ons uitleggen wat onderzoek naar gevel Kaasmarkt inhoud?

De voor- en zijgevels van het pand van het Purmerends Museum vertonen op meerdere plaatsen scheuren. Ook is er sprake van vochtdoorslag. Daarnaast waren er aanwijzingen dat er mogelijk funderingsproblemen zijn. Aangezien het een monumentaal pand betreft is een restauratieplan noodzakelijk. Gezien de omvang en aard van problematiek vraagt het in de voorbereiding vakkundig onderzoek om tot een gedegen renovatie aanpak te komen.

4 Stadspartij-Beemster Polder Partij 15

Punt 8. Wat wordt er bedoeld met een eigen net aan te leggen? Als dit kan, wat zijn de kostenbesparingen in de toekomst en waarom kan er dan sneller gereageerd worden op kabelstoringen?

Met het aanleggen van een eigen net wordt bedoeld dat de gemeente een kabel in de grond legt waar de openbare verlichting op aangesloten wordt. De openbare verlichting wordt dan van het net van Liander gehaald. Bij werkzaamheden aan de openbare verlichting zijn we dan geen netbeheerders kosten meer verschuldigd aan Liander maar betalen we alleen de kosten die gemaakt worden door de aannemer. Per lichtmast scheelt dit in elk geval €350,- per incident/klus, Alleen gecertificeerde bedrijven mogen aan het net van Liander werken. Met een eigen kabelnet bepaalt de gemeente wie er aan haar kabelnet mag werken . Omdat de gemeente een technische dienst (uitvoering) heeft kunnen we dezelfde dag nog aan het werk om storingen te verhelpen en zijn wij niet afhankelijk van de planning van Liander of dienst aannemer.

5 Stadspartij-Beemster Polder Partij 16

Onderhoud kooimanpark (A niveau) Het budget wat benodigd is om het park op A niveau te houden is 105.000 maar er is maar 35.000 opgenomen voor uitvoering. Er moet budget worden bijgeplust. Is dit voor de overige parken in onze gemeente ook van toepassing?

In de Businesscase Parkenplan is voor de beheerbudgetten voor de parken op A-niveau uitgegaan van het bestaande beheerareaal van de parken. Bij de opwaardering van de parken verandert het beheerareaal, doordat de hoeveelheden van de te beheren objecten (verharding, beplanting, etc.) veranderen. En er komen soms nieuwe beheerelementen bij. Bij het Kooimanpark zijn er verscheidene nieuwe beheerelementen bijgekomen die in de oude inrichting van het park nog niet aanwezig waren. Denk bijvoorbeeld aan de sport- en speeltoestellen, vlonders, stapstenen, vaste planten, oeverbeplanting, kano te water laat plaats en hek rondom het uitrenveld. Dit heeft effect op het beheerbudget. Het in de businesscase opgenomen beheerbudget voor A-niveau zal voor de andere parken mogelijk ook wijzigen, als er na opwaardering van de parken nieuwe beheeronderdelen bij komen en/of de hoeveelheden van de bestaande beheeronderdelen wijzigen t.o.v. de huidige situatie. Volgend jaar gaan we voor de laatste vier parken de businesscase Parkenplan herzien. We kunnen bij de herziening gebruik maken van de ervaringen en cijfers van de eerste vier parken. In de laatste vier parken zijn al (voor een deel recent vernieuwde) speel- en sportelementen aanwezig en zal de inrichting van de parken niet zo drastisch veranderen als bij het Kooimanpark.

De verwachting is daarom dat de nieuwe beheerkosten vooraf nauwkeuriger kunnen worden ingeschat. In de update van de businesscase worden de herziene beheerkosten van de laatste vier parken opgenomen.

6 Stadspartij-Beemster Polder Partij 21

Groei van de gemeente. Er wordt gesproken bij uitbreiding van secretaris Bezwaar en beroep over 0,5 fte. In de kolom van 2024 tot 2028 staan er voor de jaren 2025 en 2026 aanzienlijk hoger bedragen ingeboekt. Wat is daarvan de reden?

De hogere bedragen in 2025 en 2026 betreffen naast de 0,5 fte formatie een flexibele schil van €80.000 per jaar. Dit budget is nodig om in te kunnen spelen op trends en ontwikkeling in gemeenteland en om de groeiende aantallen bezwaar- en beroepszaken af te handelen aan de hand van de flexibele krachten. Voor 2024 maken we gebruik van een deel van het budget (€100.000) van de Rijksgelden voor implementatie Omgevingswet om deze flexibele schil te dekken.

7 D66

Met de veranderende omstandigheden op de woningmarkt neemt de rol van de gemeente toe. Kunt u toelichten hoe deze rol verandert? Wat doet de gemeente nu wat in andere omstandigheden niet gebeurde?

Door de bekende knelpunten bij de realisatie van woningen, zoals o.a. een stijging van de bouwkosten en de rente, de onzekere markt en het tekort aan personeel ed, staat de financiële haalbaarheid en daarmee de realisatie van met name betaalbare nieuwbouwwoningen onder druk. Om ervoor te zorgen dat de realisatie niet stagneert zal de gemeente een nog actievere rol in de diverse ontwikkelingen moeten nemen. Dit doen wij onder andere door het nemen van een actieve regiefunctie en in sommige situaties een actief aankoopbeleid en/of het leveren van subsidies. In zijn algemeenheid kan worden gesteld dat door een hoger ambitieniveau op o.a. het gebied van duurzaamheid en klimaat de rol (en regiefunctie) van gemeenten is toegenomen. Ambities komen veelal tot uitvoering in gebiedsontwikkelingen.

8 D66

U ziet een urgente opdracht rondom de raakvlakken tussen jeugd, zorg en veiligheid. Kunt u die opdracht omschrijven, wat is die dan? Hoe verhoudt deze opdracht zich tot het vrijmaken van formatie om de samenhang en samenwerking in de hele veiligheidsketen te verstevigen?

De aansluiting tussen het domein zorg en het domein veiligheid is op dit moment niet goed geborgd. Mede daardoor komen jongeren in enkele gevallen in het criminele circuit terecht, waar ze voor veel overlast zorgen in de gemeente. De aansluiting tussen preventie, zorg, het maatschappelijk 'voorveld' en het veiligheidsdomein moet in de keten verbeterd worden. Het team Veiligheid bestaat op dit moment uit acht medewerkers. Deze formatie van het team Veiligheid is op dit moment onvoldoende om alle huidige taken uit te voeren (zie beantwoording vraag 18). Om zowel alle casuïstiek als de keten jeugd & zorg goed te organiseren, is daarom extra formatie noodzakelijk. Voor de versterking van de keten jeugd & veiligheid zijn drie nieuwe medewerkers noodzakelijk voor zowel een goede verdeling van het aantal casussen als het organiseren van de keten. Daarnaast is een extra medewerker nodig voor de andere dossiers op het gebied van veiligheid.

9 D66

We dienen ons als gemeente te verdedigen tegen cyber- en phishingaanvallen. Onlangs was in het nieuws dat Nederlandse overheden steeds vaker te maken krijgen met dit soort aanvallen. Kunt u toelichten of en in hoeverre u deze trend voor Purmerend herkent?

Het landelijk beeld dat het aantal cybervallen op gemeenten toeneemt wordt gesteund door de berichtgevingen van onder meer de VNG. Zie ook deze recente publicatie op gemeente.nu https://vng.nl/nieuws/informatiebeveiligingsdienst-ziet-toename-gevaren. Gemeente Purmerend is hierop geen uitzondering naar oordeel van de CISO (Chief Information Security Officer). Naast aanvallen direct gericht op de gemeente wordt ook een toename in aanvallen ervaren op ICT-leveranciers van de gemeente. Deze ontwikkeling baart uiteraard zorg en de aandacht gaat hier dan ook naar uit. Ieder jaar verantwoordt het College zich aan de Gemeenteraad middels het ‘jaarverslag informatiebeveiliging’. Dit jaarverslag kan de Raad in juni 2024 verwachten. In dit jaarverslag wordt (zoals ieder jaar) stilgestaan bij het onderwerp ‘beveiligingsincidenten en datalekken’. Daarbij wordt nader ingegaan op het beeld voor onze gemeente.

10 D66

Met de informatie van nu wordt verwacht de begroting in november sluitend te krijgen, mits er afdoende loon- en prijscompensatie in de meicirculaire komt. Dit gaat over de begroting van 2025. Deze begroting moet structureel en reëel in evenwicht zijn. In hoeverre heeft u in deze Voorjaarsnota rekening gehouden met de compensatie die u verwacht in de meicirculaire? Welke maatregelen worden genomen wanneer er geen afdoende loon- en prijscompensatie komt in de meicirculaire?

a. Er is in de voorjaarsnota geen rekening gehouden met de compensatie, die wij verwachten vanuit het Rijk in de meicirculaire. b. In bijlage I toekomstscenario's staan we op hoofdlijnen stil bij de knoppen die er zijn om aan te draaien om het uiteindelijke begrotingstekort op te lossen. De keuzes voor de toekomstscenario’s liggen nu nog niet voor ter besluitvorming en zijn slechts een inzicht in de mogelijkheden in de toekomst.

Fractie 11 D66

Pagina 7

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 De specifieke uitkering bekostigingsregeling opvang ontheemden Oekraïne voor 2022 en 2023 hoeft niet terugbetaald te worden aan het Rĳk. Welk deel van deze uitkering is door Purmerend niet besteed aan de opvang van Oekraïense ontheemden? Kortom: wat is het financiële voordeel voor Purmerend van deze regeling?

Antwoord Deze specifieke uitkering bepaalt welke kosten gemeenten, veiligheidsregio's en/of samenwerkingsverbanden vergoed kunnen krijgen voor de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne. Voor de opvang van de ontheemden van de Oekraïne ontvangen we van het Rijk een vergoeding voor het aantal beschikbare opvangplekken en transitiekosten van de opvanglocaties. In eerste instantie ging het om een bedrag van € 100 euro per gerealiseerde opvangplek per dag. Eind 2022 is die vergoeding bijgesteld naar € 83 euro en vanaf 1 januari 2024 geldt een bedrag van € 61 euro. In de praktijk is gebleken dat Purmerend makkelijk uitkomt met de verstrekte subsidies vanuit het Rijk. In totaal is er hierdoor een overschot van € 10 miljoen ontstaan over de afgelopen 2 jaar. Dat is niet geoormerkt, dus in principe vrij te besteden voor andere zaken. In de jaarrekening 2023 is voorgesteld om een bedrag van € 10 miljoen toe te voegen aan de nieuw te vormen reserve ontheemden Oekraïne. De bestedingen zullen aan de raad worden voorgelegd via tussenrapportages.

12 D66

Stichting Reuring verwacht een financieel tekort van € 50.000. Om de organisatie de ruimte te geven om het festival toekomstbestendig te maken, wordt voorgesteld om incidenteel € 50.000 beschikbaar te stellen voor de jaren 2024 en 2025. Deze subsidie wordt voorwaardelĳk verstrekt, want als de inkomsten meevallen dan vloeit de subsidie terug. In hoeverre stuurt de gemeente op 'meevallende inkomsten', bijvoorbeeld door eisen te stellen aan de horecaprijzen?

Hierover wordt met de stichting het gesprek gevoerd. Uiteraard wordt gekeken naar het genereren van extra inkomsten door nieuwe kansen voor externe financiering (sponsoring etc.) en verhoging van de prijzen (muntjes voor de horeca gaan met 7% omhoog van 3,50 naar 3,75 en bijvoorbeeld de fietstocht wordt dit jaar duurder). Ook wordt gekeken naar de locaties van de kassa's op het festivalterrein om zo verkoop laagdrempeliger te maken en te stimuleren. Daarnaast wordt door de stichting vooral gestuurd op het beperken van de uitgaven (wisseling van beveiligingsbedrijf, extra vroeg reserveren podia etc.)

13 D66

Verkeersaanpassingen rondom kindcentrum De Vlieger. Een deel van de kosten, € 90.000, kan gedekt worden uit het exploitatiebudget van beheer wegen, aangezien een deel van het plan het onderhoud van de weg betreft. D66 heeft in het verleden vragen gesteld over de status van de weg ter hoogte van basisschool De Delta Beethoven; wordt dit deel van de weg ook meegenomen bij het onderhoud, aangezien beide scholen aan de Perslijnlaan liggen?

Nee, de Beethovenstraat wordt niet gelijktijdig aangepakt met de Cornelis Edelmanstraat. In verband met uitbreiding van Kindcentrum De Vlieger worden extra parkeervakken aangelegd rondom de school in de Cornelis Edelmanstraat en een aantal aan de Persijnlaan. Na weginspectie van de Cornelis Edelmanstraat bleken eveneens meerdere stukken van de rijbaan en voetpad toe aan onderhoud. De Cornelis Edelmanstraat wordt daarom door het maken van werk met werk integraal vernieuwd en herstraat.

14 D66

Ecologie. Er zĳn inmiddels twee stadsecologen aanwezig, maar zonder werkbudget. Daarom wordt hiervoor een budget van € 100.000 voorgesteld. Wat kan/moet daarvan gedaan worden? Waarom zijn eerst twee ecologen aangenomen zonder dat een werkbudget voor hen was gereserveerd?

De twee stadsecologen (1,6 fte) zijn belast met werkzaamheden op het gebied van ecologie maar nadrukkelijk ook dierenwelzijn. Werkzaamheden op het gebied van ecologie raken vaak aan groen, waardoor in eerste instantie activiteiten vanuit het groenbudget werden gefinancierd. Aangezien het groenbudget volledig op gaat aan groenwerkzaamheden en de behoefte aan ecologische activiteiten steeds groter wordt, onder andere door ontwikkelingen op het gebied van klimaat en biodiversiteit, is er behoefte aan een eigen werkbudget voor ecologie en dierenwelzijn.

15 D66

De afname in biodiversiteit en het verdwĳnen van groen in de gemeente vraagt om een aanpak die verder gaat dan enkel advies. Wat gaat er gedaan worden om de afname in biodiversiteit en het verdwijnen van groen te voorkomen en om biodiversiteit en groen te verbeteren? In hoeverre geeft een werkbudget van € 100.000,- voldoende armslag om dit voor elkaar te krijgen?

Om de afname van de biodiversiteit en het verdwijnen van groen tegen te gaan zijn verschillende acties gestart. Zoals Tegels er uit en bomen erin bij de Prinsenstichting, voedselbos in de natuurzone, meer bomen in het Aurigapark, aanplant groen en nestkasten op Boerenerven in de Beemster, aanplant extra heesters langs de Laan der Continenten, onderzoek maaien in mei en inzaaien kruidenmengsels, extra nestkasten en via een puntensysteem meer groen bij nieuwbouwprojecten en een verkenning voor meer groen bij gemeentelijk vastgoed. Veel projecten moeten in de huidige situatie worden bekostigd in samenwerking met andere budgethouders of externe partijen.

16 D66

Oneigenlijk gebruik gemeentegrond. De wet verplicht het college om alles te doen wat nodig is om verjaring of verlies van bezit te voorkomen. In 2022 heeft de gemeente een inventarisatie laten doen van al het eigendom en als vervolg hierop zou een plan van aanpak worden gemaakt. Waarom wordt halverwege 2024 pas geld vrijgemaakt voor het opstellen van dit plan van aanpak als verjaring een risico is? Moet het plan van aanpak nog worden opgesteld? Hoe ziet het proces eruit om de geconstateerde situaties te formaliseren (grond verkopen of juist weer in eigen beheer nemen)?

In 2022 is de opdracht gegeven om het oneigenlijk gebruik van restgroen in beeld te brengen. In 2023 is de inventarisatie opgeleverd. Gedurende de inventarisatie zijn de nodige stappen genomen om verjaring te voorkomen. Het plan van aanpak wordt opgesteld. Op basis van het plan van aanpak wordt gekeken hoe we om kunnen gaan met oneigenlijk grondgebruik. Niet alle situaties zijn hetzelfde, enkele zijn complex en vragen om maatwerk. Met het plan van aanpak komen we tot een gedegen werkwijze om de geconstateerde situaties te formaliseren

17 D66

Inhaalslag WOZ-waardering buitengebied. De WOZ-afbakening van circa 3.500 objecten dient opnieuw gecontroleerd te worden op de werkelijke situatie en gebruik. Waarom is dat nodig? Naar verwachting zullen circa 500 objecten na diepgaander onderzoek een hogere WOZ-waarde krijgen. Waar is die verwachting op gebaseerd? Gebeurt dit met terugwerkende kracht?

In de afgelopen 2 jaar is geconstateerd dat de kwaliteit van de objectregistratie in de Beemster niet aan onze eisen voldoet, waardoor er verschillen in WOZ-afbakeningen ontstaan. Hierdoor wordt bijvoorbeeld bij gelijke gevallen het object niet op dezelfde manier gewaardeerd. In andere gevallen ontbreken deelobjecten waardoor we de voorlopige conclusie kunnen trekken dat daar waarschijnlijhk de waarde zal gaan stijgen. Dit gaat niet met terugwerkende kracht. Bij grote wijzigingen nemen we contact op met de betrokkenen. Het verwachte aantal is echter een grove inschatting gebaseerd op het aantal objecten waarvoor we nu maatwerk leveren. Het kan er ook voor zorgen dat de waarde daalt. Echter gezien de marktontwikkelingen achten we die kans gering. We zien nu vaak dat de objecten te laag staan gewaardeerd t.o.v. de verkoopwaarde. De mogelijke meer- of minder opbrengst wordt meegenomen in de begroting zoals we dat elk jaar doen tijdens de tariefbepaling, maar pas op het moment dat de feitelijke situaties juist beoordeeld en verwerkt zijn, kunnen de objecten tegen een aansluitende marktwaarde getaxeerd worden. Daarna kan inzichtelijk gemaakt worden wat de meer-of minderopbrengst zal zijn. Een goede vergelijking is na deze inventarisatie weer mogelijk.

18 D66

Openbare orde, Jeugd en veiligheid. De formatie binnen veiligheid is niet op peil. Belangrijke taken blijven liggen. Er zijn beleidsterreinen waarop in een gemeente met deze omvang meer inzet wenselijk is. Op meerdere onderwerpen is geen achtervang beschikbaar. Kunt u het capaciteitstekort nader duiden? Hoeveel capaciteit heeft Purmerend ten opzichte van gemeenten met een vergelijkbare omvang?

Het aantal taken op het gebied van veiligheid neemt toe (bv. Cybercrime, vraagstuk soevereinen) en het aantal veiligheidsincidenten neemt ook toe. De werkdruk in het team veiligheid is te hoog. Vanuit goed werkgeverschap is daarom extra formatie noodzakelijk. Er is geen exacte benchmark uitgevoerd met andere gemeenten, maar we zien dat wij t.o.v. andere gemeenten relatief weinig formatie beschikbaar hebben. Ook zien we dat andere gemeenten hun capaciteit op het gebied van veiligheid aan het uitbreiden zijn. Voor de toelichting van de formatie, zie de beantwoording van vraag 8

19 D66

Stadsverwarming Purmerend. Het college heeft besloten om, vanwege het versterken van het eigen vermogen van het bedrĳf, voor 2024 eenmalig af te wĳken van het dividendbeleid. In de programmabegroting 2024-2027 stond nog dat in dit dividendbeleid wordt vastgehouden aan een dividenduitkering van € 700.000 over de winst 2022-2025. Waarom wordt nu alsnog besloten om hiervan af te wĳken? Dit raakt direct aan de begroting van de gemeente. Kan het college dit besluit nemen zonder akkoord van de gemeenteraad?

Het college heeft uw raad op 2 februari 2024 geinformeerd over het begrote resultaat 2024 bij SVP (raadsbrief 1593233). Indien uw raad instemt met het voorstel 50% van het dividend af te ramen zal het dividendbeleid hier voor 2024 op worden aangepast. De verwachte aframing van dividend is genomen in de wetenschap die het college op 2 februari 2024 had. Mocht het resultaat van SVP zich gedurende 2024 positief ontwikkelen kan de aandeelhouder alsnog besluiten het dividend van € 700.000,- conform het van toepassing zijnde dividendbeleid uit te keren. De daadwerkelijke besluitvorming voor het uitkeren van dividend vindt plaats bij de vaststelling van de jaarrekening 2024 van SVP in april 2025.

Fractie 20 D66

Pagina 20

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 Indexatie reguliere subsidies. Het indexatiepercentage in de begroting 2023 voor gesubsidieerde instellingen is op grond van de Programmabegroting 2024 2,5%, wat in het licht van de huidige ontwikkelingen te laag is. Wij hebben het idee dat de inschatting van indexatie die in de begroting wordt gemaakt structureel te laag is. Kunt u ons een overzicht geven van het verschil tussen de inschatting en de realiteit over de afgelopen jaren? Dan weten we ongeveer met welke tegenvallers we de komende jaren te maken gaan krijgen.

Antwoord Voor subsidies is enkele jaren geleden op basis van een beeld van de afgelopen jaren de index op 2,5% gesteld. De afgelopen jaren zijn zeer afwijkend geweest en het klopt dat zowel vorig jaar als dit jaar een bijraming nodig was. Dit moet echter steeds afgezet worden tegen de beschikbare ruimte. De gemeente kan niet alle loon- en prijsstijgingen compenseren, het gemeentefonds geeft niet voldoende voeding daarvoor. Het is steeds een keuze die aan de raad wordt voorgelegd. Vorig jaar is 4% bijgeraamd. Voor 2025 is geraamd op basis van de meest recente raming van het CPB in een verhouding van 70% loon en 30% prijs. Deze zijn: - Loon (loonvoet sector overheid) 2025: 4,4% - Prijs (imoc) 2025: 2,2% Gewogen gemiddeld is dat dan 3,08 + 0,66 = 3,74%. In de begroting was 2,5% meegenomen zodat er een correctie van 1,25% is bijgeraamd. Met het oog op de financiële ruimte en de toekomstscenario's is nog geen aanpassing van het structurele percentage voorgesteld.

21 D66

Extra kosten exploitatie Spurd. De subsidieaanvraag door Spurd is hoger dan begroot. Voor 2024 betreft het een bedrag van € 664.129. Voor de jaren daarna wordt een jaarlĳkse verhoging aangehouden van 2,5%. In 2023 was nog wel extra subsidie begroot vanwege de hoge energielasten in dat jaar. In 2024 is hiervoor geen extra subsidie gereserveerd in de begroting. Waarom is dat niet gebeurd? Hoe hoog is de totale subsidie aan Spurd in 2024, zonder de extra subsidie voor de gestegen exploitatiekosten? Is de verhoging alleen nodig vanwege de genoemde gestegen kosten voor energie, personeel en huur?

De subsidie worden jaarlijks met 2,5% geïndexeerd (net als bij alle andere subsidies). De afgelopen 2 jaar zijn zeer afwijkend geweest en in 2023 was er wel extra subsidie gereserveerd. Deze is echter nagenoeg geheel gedekt door de specifieke uitkering Meerkosten energie openbare zwembaden (MEOZ). De extra subsidie van € 664.129 is inderdaad nodig voor de gestegen loonkosten, energie en huur. De totale subsidie in 2024 is inclusief vervangingsinvesteringen € 10 miljoen.

22 D66

Mobiliteitsplan. In de begroting 2024 is geld gereserveerd voor de uitvoering van het Mobiliteitsplan. Hieruit moet een programmateam worden betaald. Dit team is nog niet volledig bemand, wat leidt tot vertragingen. Om verdere vertragingen te voorkomen, wordt voorgesteld om het programmateam (dat dus niet compleet is, waardoor de vertragingen zijn ontstaan) structureel uit te breiden. Kunt u toelichten hoe dit de vertraging gaat helpen oplossen?

Het programmateam is inmiddels ingericht. Diverse projecten c.q. maatregelen zijn inmiddels in voorbereiding genomen. Voorzien is om in het vierde kwartaal van 2024 een eerste voortgangsrapportage op te leveren.

23 D66

Werkgeversmaatregelen woon-werkverkeer. Hoe zien de maatregelen er uit die nodig zĳn om als werkgever aantrekkelĳk, duurzaam en bereikbaar te blĳven? De extra kosten van maatregelen kunnen voor 2024 worden opgelost binnen de vacatureruimte. Wat wordt hier precies mee bedoeld?

De maatregelen zien met name op de verbetering van de woon-werkregeling en de reiskostenvergoeding. Uitgangspunt blijft om zoveel mogelijk medewerkers te stimuleren om met de fiets of het openbaar vervoer (OV) naar het werk komen. Daarnaast wordt de mogelijkheid geboden om huisbezoeken met een auto van de gemeente te doen en worden voor handhavers dagkaarten voor parkeren in de stadhuispleingarage beschikbaar gesteld voor avonddiensten. Dat de extra kosten binnen de vacatureruimte wordt opgelost wil zeggen dat de kosten worden gedekt binnen de loonruimte van vacatures die in 2024 niet kunnen worden ingevuld. Samengevat betekent dit het volgende voor de reiskostenvergoeding: • De vergoeding van het OV blijft 100%, op basis van reizen in de tweede klasse • De reiskostenvergoeding woon-werk voor de fiets is van € 0,19/km naar € 0,21/km gegaan • De reiskostenvergoeding woon-werk voor de auto is van € 0,10/km naar € 0,19/km gegaan • Dienstreizen binnen Purmerend worden gedaan met de fiets, hiervoor zijn elektrische fietsen beschikbaar. Buiten Purmerend wordt gebruik gemaakt van het OV. Is dit niet mogelijk of niet doelmatig dan kun je van een van de twee poolauto’s gebruik maken of van de eigen auto. Voor de eigen auto geldt een vergoeding van €0,21/km (voorheen €0,19/km).

24 D66

Nieuwbouw werf/Milieustraat. In september 2021 heeft de gemeenteraad een investeringskrediet beschikbaar gesteld. In de coronajaren heeft het vervolg vertraging opgelopen. Kunt u dit toelichten? Begin 2022 werden de coronamaatregelen immers alweer versoepeld. Heeft u de raad eerder geïnformeerd over het tekort dat is ontstaan? In hoeverre heeft de raad een rol bij het vaststellen van een nieuw financieel kader en de actualisatie van de business case?

Ja. In de Voorjaarsnota 2023 is in de paragraaf Risico's, onzekerheden en kansen het volgende gemeld "In deze Voorjaarsnota zitten diverse kredietophogingen, maar lang niet alle kredieten met prijsstijgingen zijn al opgenomen in deze Voorjaarsnota omdat nog niet de benodigde details beschikbaar zijn. Waar het krediet naar verwachting niet afdoende is, zijn de projecten van de nieuwe Werf/Milieustraat en P3. Hiervoor ontvangt u te zijner tijd aanvullende voorstellen." De raad heeft een belangrijke rol bij het vaststellen van het kader. Daarom ontvangt u voor het Voorlopig Ontwerp van de nieuwe Werf en Milieustraat een separaat raadsvoorstel om het nieuwe financiële kader vast te stellen.

25 D66

Verminderen externe inhuur. Op pagina 22 lazen we nog dat we een aantrekkelijke gemeente willen zijn vanwege krapte op de arbeidsmarkt. Hoe rijmt u het verminderen van inhuur met deze krapte? Gaat verminderen van externe inhuur niet ten koste van de productiviteit?

Op verschillende manieren willen we inzetten op het verminderen van inhuur. Bijvoorbeeld door ervoor te zorgen dat we een aantrekkelijke werkgever blijven, door o.a. een passende reiskostenregeling en d.m.v. arbeidsmarktcommunicatie. Ook vanwege de aanhoudende krapte op de arbeidsmarkt vraagt dit blijvende aandacht. Verder kan het aanstellen van een verzuimcoördinator bijdragen aan een lagere inhuur door vermindering van het ziekteverzuim.

26 D66

Verschuiven budgetonderzoek Flora en Fauna. Het voorstel is het budget van 2026 een jaar naar voren te schuiven (2025) en voor 2028 voor dit onderzoek budget op te nemen. Een toelichting ontbreekt. Waarom is dit nodig?

De begroting voor natuuronderzoek was altijd ingesteld op een onderzoekscyclus van 3 jaar. Door het verkrijgen van een Soorten Management Plan (SMP) was ervan uitgegaan dat een onderzoekscyclus van 5 jaar voldoende is. Het SMP geldt echter alleen voor de gebouwbewonende soorten. Voor de niet gebouwbewonende soorten geldt echter een onderzoeksverplichting van 3 jaar en is daarom eerder natuuronderzoek nodig. Deze onderzoeksgegevens zijn nodig voor alle werkzaamheden die vallen onder de gedragscode Stadwerk, de ontheffing voor alle ruimetlijke ingrepen en bestendig beheer in de openbare ruimte.

27 D66

Rĳbaan Rĳperweg Oostzĳde (ten noorden van De Keyser; € 250.000); opknappen van de rĳbaan omdat deze door de werkzaamheden van De Keyser schade heeft opgelopen. Kon deze schade niet worden verhaald op de veroorzaker van de schade of de verzekering?

De Rijperweg is op dit gedeelte openbare weg zonder specifieke beperkingen. Voor de start van de werkzaamheden was de weg al niet helemaal nieuw meer. Bij het ontwerp van een weg wordt doorgaans rekening gehouden met een bepaalde hoeveelheid vrachtverkeer. Wat men ziet is dat bij dergelijke grote hoeveelheden bouwverkeer de weg sneller dan gebruikelijk achteruit gaat. Dit is niet het gevolg van verwijtbaar handelen, maar door intensiever gebruik dan normaal. De kosten zijn dan ook niet verhaalbaar. In 2026 willen we de weg opknappen. 50% wordt hierbij gefinancierd vanuit het reguliere onderhoudsbudget en voor de andere 50% wordt een beroep gedaan op de bovenwijkse bijdrage die bedoeld is voor dergelijke gevolgen.

28 D66

Uitvoering omgevinsplan. Om tot een definitief omgevingsplan te komen is in totaal een budget van € 1.000.000 nodig voor externe advies- en onderzoekskosten ten behoeve van de planwĳzigingen. Een miljoen euro voor externe advies- en onderzoekskosten: kunt u dit bedrag nader onderbouwen?

Het budget is nodig om over een periode van vijf jaar het omgevingsplan stap voor stap op te bouwen. Vanuit de Omgevingswet is de gemeente verplicht om alle bestemmingsplannen en soortgelijke ruimtelijke plannen om te zetten naar één omgevingsplan. Bij iedere omgevingsplanwijziging moet onderzoek worden uitgevoerd naar de vraag of de wijzigingen en ontwikkelingen ruimtelijk aanvaardbaar zijn (is er sprake van een evenwichtige toedeling van functies aan locaties?). Daarvoor zijn onder andere milieuonderzoeken nodig. Daarnaast moet ook rekening worden gehouden met de kosten voor het organiseren van participatie met inwoners en het voeren van eventuele procedures bij de Raad van State. Tot slot is het opbouwen van het omgevingsplan complexe materie gebleken waarbij ook de ondersteuning en expertise van externe stedenbouwkundige bureaus benodigd is. Het budget is opgebouwd vanuit de middelen die hiervoor van het Rijk zijn ontvangen.

Fractie 29 VVD

Pagina 16

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 Onderhoud en huur diverse panden ruimte gebrek De Koog'. Op het bedrijventerrein Insulinde in Middenbeemster staat het gebouw van de voormalige gemeentewerf van Beemster. Het achterste deel hiervan is sinds 2017 verhuurd aan derden maar dit schijnt binnenkort ten einde te lopen. Is dit pand ook in zicht bij de zoektocht naar ruimte voor bijvoorbeeld de stalling van voertuigen? Zo nee, wat zijn de plannen voor dit gebouw?

Antwoord Het is juist dat de huidige verhuur binnenkort stopt. Het pand is niet in beeld voor stalling van voertuigen. Op dit moment is niet bekend wat de toekomstige invulling wordt van Insulindeweg 2. Dit wordt nader onderzocht.

30 VVD

Wat zijn precies de werkgeversmaatregelen? Graag concrete onderbouwing hiervan geven of collegebesluit beschikbaar stellen.

31 VVD

2e school Zuidoostbeemster'. Het huidige tijdelijke schoolgebouw in Zuidoostbeemster is nu (bijna) 2 jaar in gebruik. De tijdelijke vergunning hiervoor is voor 8 jaar, we hebben dus nog ‘maar’6 jaar. Hoe gaat de planning voor deze 2e school in Zuidoostbeemster, waar staan we nu?

Het is juist dat de tijdelijke vergunning een duur heeft van nog 6 jaar. We koersen nog steeds op de huidige planning: oplevering van de 2e school in Zuidoosbeemster in 2028/2029

32 VVD

Krediet stadsboulevard van ruim 4 miljoen. Waarom wordt krediet niet via een regulier en goed onderbouwd raadsbesluit beschikbaar gesteld? Wanneer wordt de concrete onderbouwing voor deze grote investering met de raad besproken?

Uiteraard komt het college bij u terug met een uitgewerkt voorstel en wordt dit ter besluitvorming aan u voorgelegd. Maar de herinrichting van de Purmersteenweg c.a. tot stadsboulevard is een omvangrijk en complexe opgave. Hiervoor is het nodig om d.m.v. een zorgvuldig proces te komen tot een gedragen herinrichtingsplan. Hiervoor is een planstudie voorzien. Nadat de planstudie is uitgevoerd zal er een voorstel ter besluitvorming aan de raad worden voorgelegd. De resultaten van deze planstudie zullen naar verwachting in de loop van 2025-2026 beschikbaar komen. De resultaten van deze planstudie zullen naar verwachting in de loop van 2025-2026 beschikbaar komen. De aanvraag in het kader van de Investeringsagenda is met name gedaan ter borging van de cofinanciering.

33 VVD

Indien de raad de collegeplannen voor de Stadsboulevard niet steunt, wanneer kan zij dit dan kenbaar maken? Betekent beschikbaar stellen krediet dat het inhoudelijke plan niet meer politiek wordt besproken?

Zie antwoord 32

34 VVD

In het Programma Binnenstad Purmerend 2022 staat dat niet alleen de Purmersteenweg maar ook de Gedempte Where, Gedempte Singelgracht, Westerstraat en Nieuwstraat zullen worden getransformeerd naar Stadsboulevard en in het Robuust Ruimtelijk Raamwerk is het de Waterlandlaan die wordt getransformeerd naar Stadsboulevard. Vallen deze straten ook onder dit krediet of komt hiervoor nog een apart kredietvoorstel?

Deze komen later aan de orde. Dit is een deel van de totale opgave Waterlandlaan naar de Gedempte Where en met name bedoeld om de cofinanciering voor de ontvangen grote subsidie te borgen.

35 VVD

Krediet Kalversteeg van ruim 5 miljoen. Waarom wordt krediet niet via een regulier en goed onderbouwd raadsbesluit beschikbaar gesteld? Wanneer wordt de concrete onderbouwing voor deze grote investering met de raad besproken?

Hoewel de gesprekken met de partijen voor de invulling van de Kalversteeg 1 positief verlopen, zijn wij nog niet zover dat er een huurovereenkomst kan worden gesloten. We zijn op dit moment nog volop in gesprek over de uitwerking van het concept en de huurovereenkomst. Gelet hierop hebben wij besloten de intentieovereenkomst te verlengen.De definitieve verdeling van de verbouwingskosten alsmede de verbouwingsplannen en businesscase zijn nog niet definitief, toch is de investering voor de gemeente waarvan nu vanuit wordt gegaan reeds opgenomen in de voorjaarsnota. Deze investering moet gedekt worden uit de huuropbrengsten. Op het moment dat de verbouwingsplannen en businesscase gereed zijn, komt het college bij u terug met het uitgewerkte voorstel. Wij verwachten dat dit in de maand oktober aan u voorgelegd kan worden.

36 VVD

Indien de raad de collegeplannen voor de Kalversteeg niet steunt, wanneer kan zij dit dan kenbaar maken? Betekent beschikbaar stellen krediet dat het inhoudelijke plan niet meer politiek wordt besproken?

zie antwoord 35

37 GroenLinks

In de aanbiedingsbrief staat vermeld dat er de komende jaren meer wordt ingezet op normaliseren om te voorkomen dat de aanspraak op zware jeugdzorg verder toeneemt. Op zich een goed streven, maar tussen normaliseren en zware, specialistische jeugdzorg zit nog een wereld van problemen die bij jongeren kunnen ontstaan. Tijdige ondersteuning kan dan vaak erger voorkomen. Voor een deel kunnen praktijkondersteuners jeugd hierbij hulp bieden, maar tevens vragen wij ons af a. Welke aanpak heeft men voor ogen voor dit “grijze” gebied, waarbij normaliseren niet voldoende is? b. Met betrekking tot de jeugdzorg, is met name wat betreft de minder zware jeugdzorg een integrale aanpak effectief gebleken. Zoals de aanpak van gedragsproblemen in relatie tot armoede, schoolverzuim, en bijv. begeleiden van ouders die in een (v)echtscheiding zijn beland. Hoe verhoudt zich dit tot het ‘nee’ moeten zeggen met het oog op het budget? c. Hoe verhoudt zich de terughoudende inzet van jeugdzorg tot de aanpak van risicofactoren, die van invloed zijn op het gedrag van jongeren zoals genoemd bij “Openbare orde, jeugd en veiligheid” (17) in het document “Financieel perspectief”?

(a)Het gaat om de samenhang tussen de specialistische jeugdhulp, het preventie/ voorveld, netwerk en het normaliserend werken. Het is niet het een of het ander, maar er is b.v. een hulpvraag in de complexiteit die wel normaliserend is op te pakken.(b) Zie ook antwoord a. We willen juist aan dat integrale geheel het netwerk en normaliserende mogelijkheden toevoegen. (c) De vraag rondom "Openbare orde, jeugd en veiligheid" wordt beantwoord bij vraag 8 en 18. Om zowel alle casuisitiek als de (veiligheids)keten jeugd & zorg goed te organiseren is extra formatie noodzakelijk. Het gaat hier om de meest kwetbare situaties.

Fractie 38 GroenLinks

Pagina 5

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 Uit de taakstelling voor de kosten jeugdzorg vloeit voort dat er meer een beroep wordt gedaan op "het netwerk van jeugdigen". Uit wie bestaat dit netwerk en is dit netwerk zodanig dat dit taken kan overnemen die nu nog door de gemeente worden gefinanciërd? Over welke taken gaat het dan? kan dit netwerk zonder - al dan niet financiële- steun van de gemeente, functioneren en op welke wijze is de continuïteit van dit netwerk gegarandeerd?

Antwoord Het netwerk van jeugdigen bestaat uit verschillende betrokken partijen, waaronder jeugdigen zelf, hun families, vrienden, vrijwilligers, buren, scholen, buurtorganisaties, jeugdwerk, etc. Uitgangspunt vanuit de Jeugdnota is betrokkenheid vanuit het netwerk, niet direct het overnemen van taken, maar vanuit betrokkenheid ontstaat eigenaarschap, een normaliserend effect en perspectieven die passen bij de leefwereld van het gezin. Als er wordt gesproken over het overnemen van taken die nu door de gemeente worden gefinacierd kan dit b.v. gaan om activiteiten op het gebied van ondersteuning van jeugdige, gezinsondersteuning, onderwijs, preventieprogramma's voor jeugdigen. Het idee is om de verantwoordelijkheid meer bij de gemeenschap zelf te leggen en de ondersteuning van de jeugdigen te decentraliseren, zodat er meer maatwerk en betrokkenheid ontstaat. Continuiteit van het netwerk is niet direct te garanderen, maar door een netwerk om een jeugdige te bouwen is de ervaring dat het betrokken netwerk zelf de verantwoordelijkheid pakt en continueert. Soms met ondersteuning vanuit betrokken organisaties.

39 GroenLinks

opgaven in de bestaande en toekomstige gemeente. Kunt u een specificatie geven van het genoemde aantal van 222 opgeleverde woningen naar categorie (sociaal - middelduur - vrije sector) is het aantal woningen met 222 toegenomen, of moet er een aftrek worden toegepast in verband met de sloop van woningen?

De cijfers over de toegevoegde woningen komen voort uit het BAG systeem. Dit systeem houdt het aantal toegevoegde woningen per jaar precies bij. Voor 2023 zijn dat 222 woningen. De woningvoorraad is met 26 woningen afgenomen waardoor het saldo voor 2023 neerkomt op 196 woningen. Bij de manier van registratie wordt niet gekeken naar het segment van de woning (sociaal, middelduur of vrije sector). We kunnen vanuit onze projectontwikkeling achterhalen dat er totaal 157 vrijesectorwoningen zijn. Dan zijn er nog 39 toevoegingen van woningen op verschillende locaties binnen de gemeente, waarvan we niet hebben geregistreerd in welk segment dit is. Dat komt omdat dit toevoegingen van woningen zijn die binnen het bestaande omgevingsplan zijn ontwikkeld, we weten hierdoor niet in welk segment deze woningen zijn en hebben hier als gemeente geen invloed op.

40 GroenLinks

Tabel budgetoverheveling: Hoe kan het dat in 2023 het budget voor de bestrijding van kinderarmoede van € 165.000,- niet is besteed? Hoeveel kinderen leven in armoede volgens de gegevens van de gemeente? Welke stappen worden ondernomen om kinderarmoede terug te dringen?

In september 2023 is het geactualiseerde Armoedebeleid door de gemeenteraad vastgesteld. Hierin zijn een aantal minimaregelingen verruimd (zoals de computerregeling) en zijn er ontwikkelrichtingen vastgesteld waarmee we aan de slag zijn gegaan. De aanpassingen binnen dit Armoedebeleid konden gedekt worden vanuit de daarvoor beschikbare budgetten. De vertaalslag in de praktijk vindt pas in 2024 plaats en dus worden ook de uitgaven pas in 2024 gedaan. Het gaat op dit moment om ongeveer 900 kinderen die opgroeien in huishoudens met een laag inkomen. Het incidentele budget voor bestrijding van kinderarmoede draagt bij aan het verder uitbouwen van de preventieve aanpak. We werken samen met onder andere scholen en andere maatschappelijke partners om kinderen in armoede zoveel mogelijk mee te laten doen. Zie ook antwoord op vraag 51.

41 GroenLinks

Het financieel perspectief – Autonome ontwikkelingen – Uitvoering jeugdwet en formatie lokale jeugdzorg: Bij het opnemen van een taakstellende stelpost voor de jeugdzorg wordt “niet een direct maatschappelijk effect” voorzien. Kan er sprake zijn van een indirect maatschappelijk effect, en welk effect zou dit kunnen zijn?

Het indirecte maatschappelijk effect zou kunnen zijn dat partijen anders moeten samenwerken. Het zou een indirect maatschappelijk effect kunnen hebben op de toegang voor inwoners of wie hun hulpvraag oppakt.

42 GroenLinks

Het financieel perspectief – Autonome ontwikkelingen – Inhaalslag WOZ waardering buitengebied: Waarop is de verwachting gebaseerd dat circa 500 objecten een hogere WOZ waarde zullen krijgen? Wordt er ook verwacht dat objecten een lagere WOZ waarde zullen krijgen? Is hier ook een aantal te noemen? Op welke wijze zal een eventuele meer- of minderopbrengst in de begroting worden opgenomen?

43 GroenLinks

In het “Financieel perspectief” bij hoofdstuk E. Indexeringen, staat bij punt 1. OVA indexering contracten jeugdzorg en WMO, dat op basis van die indexatie, de arbeidskostenontwikkeling te laag is ingeschat. Houdt dat in dat er rekening mee wordt gehouden, dat het in de komende jaren nog verder zal stijgen?

In de financiële kaders en uitgangspunten van de begroting is een standaard prijsindexatie voor Jeugd en WMO opgenomen van 4%. Dit percentage wordt meerjarig meegenomen. De contractafspraken voor indexatie binnen Jeugd en WMO zijn op basis van de OVA index. Bij de Voorjaarnota 2024 is uitgegaan van de voorlopige OVA index 2024 van 4,94%. Daarnaast vindt er op dat moment ook een correctie plaats voor het jaar 2023, waarin het verschil tussen de voorlopig OVA index 2023 en de definitieve OVA index 2023 wordt verrekend. Dit verschil bedroeg 1,55%, tezamen 6,49%. Aangezien er in de begroting al rekening gehouden was met 4%, is het verschil van 2,49% alsnog bijgeraamd. Hoe de toekomstige ontwikkeling van de OVA index zal zijn is uiteraard niet bekend, maar correcties vinden elk jaar volgens bovenstaande systematiek plaats.

44 GroenLinks

Financieel perspectief: Bij hoofdstuk E. Indexeringen, punt 4. “Extra kosten exploitatie Spurd”, staat dat “Vanwege deze forse stijging in de energielasten met Spurd is afgesproken te kijken hoe de panden op korte termijn kunnen worden verduurzaamd.”. Op den duur zou dat kostenbesparing kunnen opleveren. Wat niet duidelijk vermeld staat is of dit proces van verduurzaming ergens in de begroting is opgenomen. Hoe is dat financieel geregeld?

Om deze verduurzaming te realiseren is er bij onderdeel D punt 3 Wet energiebesparingsplicht en zwemwater extra krediet opgevoerd van in totaal € 777.000. De hieruit voorkomende kapitaallasten en exploitatielasten zijn hier ook in meegenomen. Hiervoor is jaarlijs € 150.000 beschikbaar gesteld.

45 GroenLinks

Het financieel perspectief – Groei van de gemeente – Netwerkregisseur verkeer: Op welke wijze wordt op dit moment de bedoelde regiefunctie uitgevoerd, of wordt deze functie nu in het geheel niet uitgevoerd?

De reden dat deze functie is opgevoerd voor de voorjaarsnota is dat we zien dat er extra aandacht nodig gaat zijn om de gemeente bereikbaar te houden. Op dit moment hebben we planningsadvies en bereikbaarheidscoördinatie waar projecten gemonitord worden op met name de directe relaties met de omliggende omgeving. We zien echter dat onze ambities het nodig maken om op een hoger niveau, zowel wat tijdshorizon als ruimtelijke schaal betreft, regie te kunnen voeren op de samenhang tussen de diverse gebiedsontwikkelingen, beheeren onderhoudsprojecten en mobiliteitsprojecten.

46 GroenLinks

Financieel perspectief: Bij hoofdstuk G. “Investeringsagenda”, punt 3. “Nieuwbouw werf/Milieustraat” staat dat dit project vertraging heeft opgelopen. Houdt dat tevens in dat de activiteiten van de milieustraat langer dan gepland op de oude locatie moeten worden voortgezet? En zo ja brengt dit nog extra kosten met zich mee, die niet zijn opgenomen in de raming van het ontwerp?

Ja, dat houdt het in. Deze extra kosten zijn niet meegenomen in de raming van het ontwerp, maar in het overzicht autonome ontwikkelingen (D10).

Fractie 47 GroenLinks

Pagina 25

Technische vraag Voorjaarsnota 2024 Het financieel perspectief – Investeringsagenda – Nieuwbouw werf/Milieustraat: Welke bezuinigingen zijn in het voorlopig ontwerp doorgevoerd, en ter grootte van welk bedrag?

Antwoord In die rondes is de gevel versoberd, zijn extra kantoor- en vergaderruimtes verwijderd en is de overmaat in de gebouwen verwijderd. Deze besparingen telden op tot circa € 2 miljoen.

48 GroenLinks

Het financieel perspectief – Dekkingsplan – 3. Winst de Beemster Compagnie: Moet uit de tabel op blz. 27 worden afgeleid dat de winst van de Beemster Compagnie in de algemene reserve vloeit en wordt aangewend als algemeen dekkingsmiddel, of gaat deze winst naar de Reserve gronden, om te kunnen dienen als stimulans voor de sociale woningbouw, met name in de Beemster, die in de plannen van de Beemster Compagnie nogal is achtergebleven?

De winst gaat overeenkomstig de afsprake bij het raadsbesluit 'Notitie Purmerend financieel op koers' (reg.nr. 1529189) naar de algemene reserve en niet naar reserve gronden.

49 GroenLinks

Bijlage I - Toekomstscenario’s: Als één van de middelen om als gemeente meer inkomsten te verwerven, wordt genoemd het meer kostendekkend maken van leges. In principe zijn de leges al kostendekkend. Waaraan wordt gedacht bij het méér kostendekkend maken? Welke leges betreft het, en is er een reden waarom deze nu niet geheel kostendekkend zijn?

Het uitgangspunt bij kostendekkenheid van leges is toetsing op verordeningenniveau, waarbij de geraamde lasten van alle benoemde activiteiten worden gedekt door de gezamenlijke baten uit de te heffen belastingen. Hierdoor is zogenoemde kruissubsidiëring mogelijk: een verwacht overschot bij de ene activiteit wordt gebruikt voor de dekking van een verwacht tekort bij een andere activiteit. Hierop zijn enkele uitzonderingen, maar daar wordt hier niet nader op ingegaan. Op dit moment wordt alleen bij titel 2 (omgevingsvergunningen) 100% kostendekkendheid bewaakt. Titel 1 (algemene dienstverlening) is niet kostendekkend. Met de leges van titel 2 zou het tekort op de kostendekkendheid van leges titel 1 een stuk kunnen worden verbeterd. Met andere woorden door hogere tarieven bouwleges wordt het tekort op leges burgerzaken en burgerlijke stand gedekt. Dat zorgt voor extra inkomsten.

50 GroenLinks

Bijlage I - Toekomstscenario’s Op blz. 35 (Bouwsteen 3: Dienstverlening) wordt gesproken over het verminderen van externe inhuur. Gaat het hier om dezelfde inhuur als bedoeld op blz. 28 (Verminderen externe inhuur) of komt deze mogelijke taakstelling bovenop de vermindering van inhuur als bedoeld op blz. 28? Zit de besparing in het voortaan uitvoeren met eigen personeel, of in het niet meer verrichten van taken die nu via externe inhuur worden gedaan?

In de toekomstscenario's staat nogmaals een taakstelling op inhuur van 0,3 mln. bovenop het bedrag dat in het dekkingsplan is opgenomen. De inhuur kan verder worden verminderd door een combinatie van aantrekkelijk werkgeverschap, het inzetten van de arbeidsmarktcommunicatie, verlagen van ziekteverzuim en prioriteren in de werkzaamheden.

51 PvdA

Terugdringen kinderarmoede. Van wat voor pakket gaat u uit?

Als gemeente bieden we minimaregelingen (kindregeling inclusief computerregeling) en werken we met het Jeugdfonds Sport en Cultuur om kinderen zo goed mogelijk mee te laten doen. We werken samen met onder andere scholen op maat, bijvoorbeeld met naschoolse activiteiten. Komend jaar willen we richten op meer structureel aanbod op alle scholen. Scholen doen overigens veel al zelf. Zij kunnen ook gebruik maken van landelijke regelingen. We werken als gemeente samen met maatschappelijke partners zoals Clup en Spurd om kinderen te bereiken. We verstrekken subsidies aan partners die bijdragen aan het bestrijden van kinderarmoede. We gaan vanaf dit jaar ook samenwerken met Stichting Babyspullen.

52 PvdA

Uitbreiding scootmobielstallingen wooncorporaties: betreft dit een wettelijke afspraak of een afspraak?

Dit zijn afspraken die opgenomen zijn in de Prestatieafspraken met de corporaties. Vanuit de Wmo zijn we verantwoordelijk om een scootmobielstalling te realiseren voor inwoners die in aanmerking komen voor een scootmobiel. Vanwege de vergrijzing zien we dat niet in alle complexen waar veel ouderen wonen voldoende ruimte is om scootmobielen volgens de veiligheidsvoorschriften te kunnen stallen. Samen met de corporaties zorgen we voor uitbreiding van de scootmobielstallingen in/bij bestaande wooncomplexen zodat ouderen hier zelfstandig kunnen blijven wonen.

53 PvdA

herinrichting Van IJsendijkstraat. Zijn hier eerder middelen voor vrijgemaakt?

De resultaatbestemming van 179K voor de herinrichting van IJsendijkstraat betreft slechts een klein deel van het project. Voor het totale project herinrichting van IJsendijkstraat zijn inderdaad eerder middelen (kredieten) vrijgemaakt, maar om verschillende redenen is het project enkele jaren vertraagd.

54 PvdA

Ibor. Dat zijn aanzienlijke achterstanden. Valt hier door een slimme combinatie van prioriteren en posterioriseren niet een beter resultaat te halen? We beseffen dat het werk uiteindelijk wel gedaan moet worden.

Ja, er valt een beter resultaat te behalen als er beter geprioriteerd wordt. Dit hangt echter samen met de ambtelijke en externe capaciteit én het bereikbaar houden van de stad (zie jaarrekening 2023 kopje “Meer opgaven in krappe arbeidsmarkt” bladzijde 4 en 5). In de VJN is een netwerkregisseur aangevraagd. Hij/zij gaat zich (onder andere) bezig houden met de afstemming in werkzaamheden en de prioriteiten van de verschillende stakeholders op elkaar afstemmen. Hierdoor verwachten we dat de afstemming en besluitvorming gestroomlijnd wordt en daardoor het werk efficiënter en sneller uitgevoerd wordt.

55 PvdA

De alinea onder tabel G is wat cryptisch geformuleerd: hoe hoog wordt de bijdrage aan het negatieve begrotingssaldo ingeschat

In de regel 'totaal investeringsagenda' ziet u dat voor 2025 het saldo negatief is en voor de overige jaren 2026-2028 positief. Dit is de bijdrage per jaarschijf aan het totale begrotingssaldo (zie tabel aanbiedingsbrief, regel 'stand Voorjaarsnota 2024 (beschikbare ruimte).

56 PvdA

Stadsboulevard. Onze fractie is wat overvallen door de term stadsboulevard voor de Purmersteenweg. Ongetwijfeld een goed idee, maar ligt dit al vast in steen?

In onder andere het programma Binnenstad (visie en uitvoeringsprogramma) en in het Mobiliteitsplan Purmerend zijn enkele contouren geschetst voor de herinrichting en het opwaarderen van deze straten naar stadsboulevards.

57 PvdA

Onderuitputting. Gaat het bedrag van 12 miljoen euro als een soort van vaste stelpost fungeren? Wij twijfelen of dat wenselijk is?

Om het negatieve begrotingssaldo in 2026 te dekken is een bedrag van incidenteel € 12 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Een deel van dit bedrag (€ 9 miljoen) was in de begroting 2024 al gereserveerd in de algemene reserve. Dit is niet voldoende om het nadelige begrotingsaldo af te dekken. Vervolgens is er ook een incidenteel bedrag van € 3 miljoen onttrokken aan de algemene reserve. Het is dus geen vaste stelpost maar een incidentele reserve onttrekking.

58 PvdA

Toekomstscenarios. Nu de Voorjaarsnota van het rijk en dus ook de meicirculaire handvatten biedt, is het zaak die uit te werken. Is het mogelijk voor de behandeling van de kadernota een technische briefing te geven, zodat de effecten op de eigen voorjaarsnota beter in beeld zijn?

In de voorjaarsnota (onderdeel toekomstscenario's) is stilgestaan bij de mogelijke scenario's van extra compensatie vanuit het Rijk. Die compensatie en de uiteindelijke hoogte daarvan bepalen in grote mate of de gepresenteerde mogelijkheden om de begroting sluitend te maken al dan niet moeten worden doorgevoerd. De Voorjaarsnota van het Rijk is een voorlopige prognose en met onzekerheden omgeven en zal richting de meicirculaire nog worden geactualiseerd. Om nuances en ruis te voorkomen wachten wij voor nu de circulaire af. Zoals u jaarlijks gewend bent informeren wij u hierover middels een brief.

59 PvdA

Inflatiecijfer. U hanteert een inflatiecijfer van 1,5%. Is dat niet wat optimistisch?

Het gehanteerde percentage van 1,5% is gebaseerd op het reguliere langjarig gemiddelde inflatie van de afgelopen 10 jaar. De excessieve stijgingen van de afgelopen jaren zijn inmiddels niet meer aan de orde zodat dit percentage met de huidige wetenschap de beste inschatting is.

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij de gemeente is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/14146627/1