E1-ondertekende-9e-wijziging-programmabegroting-2023-met-memo-wethouder

►

e

MEMO

Aan Van Datum Onderwerp Bijlagen e.c. Registratienummer

PUR MER END

: Gemeenteraad : Team Financiën : 25april 2023 : Begrotingswijziging Voorjaarsnota 2023 : 1

: nvt : 1583417

Bijgaand treft u de begrotingswijziging vanuit de Voorjaarsnota 2023. Deze begrotingswijziging is de 9 wijziging van de Programmabegroting 2023 en hoort bij beslispunt 9 van het raadsvoorstel 1583417. De begrotingswijziging bevat de wijzigingen van de lasten en de baten zoals gemeld in de Voorjaarsnota en de (aangevraagde) kredieten. De reden dat deze begrotingswijziging later wordt aangeleverd heeft te maken met de omvang van de wijzigingen waarvoor onder andere nogal wat nieuwe nummers aangemaakt moesten worden en een goede finale controle.

$

Begrotingswijziging Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2023

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+ = hogere lasten en baten . ---.--

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Lasten Programma

- . ---·· .. - -

Baten

Omschrijving 2023

2024

2025

2026

2027

2023

2024

2025

2026

2027

Programma's: PA

P P3 P4 P5 P6 P7 P8 Pg P10

Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern

229.068 24.706.016 125.178 2.098.967 1.005

660.269

568.509

244.544 105.000

495.045 709.252 716.613 187.381

898.689 8.044.365 51.614 -480.233 190.506 1.461.708 960.061

724.995 751.281 214.102

725.558 380.247 240.875

55.614 -493.810 560.474 2.506.333 984.115 728.073 384.170 272.701

621.798 218.352 -50.000

-5.963.805 724.485 -

-8.089.254 718.290

-10.928.741

-11.062.288

-976.014

712.999

750.195

73.942

1.264.035 1.197.287

1.067.404

1.113.614 -930.76¢ 3.583.007

1.152.468 -714.000 -25.85 4.324.97

4.694.612 10.677.427

-1.760.149 3.289.45

1.152.468 -714.000 330.453 3.026.569

-133.417 940.089 120.478

3.929.332 51.971 1.312.330 250.738 908.588

796.985 4.949.697 53.671 1.315.253 187.469 1.209.160

895.072 8.560.711

150.313 15.166.330 1.549.936 294.436 -27.582 85.000

787.842 208.542 1.661.958 48.500 518.727 -210.313 85.000 -

805.316 317.281 1.707.026

1.005.173 465.801 163.502 52.896 560.256 279.162 18.157 85.000

994.985 621.015

7.706 75.052 -

-10.894 83.113

-33.825 84.130 -

528.351 85.227

36.440 70.000 3.289.4

91.762 3.583.007

346.317

967.134

3.026.569

44.324.97,

52.977 540.220 -107.287 18.493 85.000

130.148 52.855 568.308 273.962 17.989 85.000

Overzichten: Algemene dekkingsmiddelen Overhead Onvoorzien en VPB

-

Mutaties reserves: Bestemmingsreserve Algemene reserve Saldo van baten en lasten (beqrotinqssald

Totaal

31.688.400

Programma Omschrijving P2 P2 P2

P P4 P, P5 Ps Pg P6 P6 P6 P6 P6 P6 P6 P7 P7 P2-P6-P,

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Milieu Milieu Bereikbaarheid Bereikbaarheid Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Ruimtelijke ordening Samenlevina-Beheer openbare ruimte-Ruimtelijke ordenina

-

Investeringen/ Balansmutaties Nieuw of verhoging van het beschikbaargestelde krediet Gevel MFC De Boomgaard Zuidoostbeemster (2023) Arbo aanpassingen Leegwaterzwembad 2023 Actualisatie kredieten IHP 2023 Actualisatie kredieten IHP 2024-2027 Containers bio afval hoogbouw 2023 Containers bio afval hoogbouw 2024 Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/Meerland en Middenv Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg 2023 Verkeersmaatregelen Purmer-Noord 2024 (Van Osweg/Grc Indexatie kredieten tractiemiddelen 2023 Tractie- en vervoersmiddelen openbaar groen 2023-2024 Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR 2023 Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR 2024-2 Speelvoorziening Weidelandpad 2023 Actualisatie GRP 2023 Actualisatie GRP 2024-2027 Verduurzamen Vastgoed 2023 Verduurzamen Vastgoed 2024-2027 Overiae investerinqen uit investerinqsaqenda 2023-2027

Dossier

-

552.000 73.030 -7.276.271 26.484.212 412.500 412.500 591.500 64.092 2.500.000 272.667 550.041 -665.137 11.735.692 161.000

Aldus vastgesteld in de ve~ gadering van e gemeenteraad van Purmffem de gri • 17,

de voorzitter,

/

<7/v

I

/

Netto krediet

Bijdrage investering

2.479.500 1.042.000 232.659 5.252.243 35.613.500 80.487.728 Voorjaarsnota 2023 (1583417) /

Totaal Ondertekeni

31.688.400

'

-

8.782.698 8.782.698

hiic-

552.000 73.030 -7.276.271 26.484.212 412.500 412.500 591.500 64.092 2.500.000 272.667 550.041 -665.137 11-.735.692 161.000 2.479.500 1.042.000 232.659 5.252.243 26.830.802 71.705.030