E-presentatie-voorjaarsnota-2024

Voorjaarsnota 2024 Dinsdag 9 april 2024

(+/+ = voordeel en -/- is nadeel, bedragen x € 1.000) Stand begroting 2024 (inc. 1e wijziging) 12e wijziging primitieve begroting 2023 (raadsbesluit 1588459): aanvullend krediet Zwembad 2e wijziging op de primitieve begroting 2024 (raadsbesluit 1589249): Najaarsnota 2023 A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2024

2024 354

2025 394

2026 -10.374

2027 -12.712

2028 -12.712

-

175

-

-

-

195

194

190

3.656

3.656

548

763

-10.183

-9.056

-9.056

B. Voorstellen op basis van eerder besluitvorming college en raad C. Jaarrekening effecten 2023

-85

-85

-85

-85

-85

3.699

1.990

1.290

1.190

490

D. Autonome ontwikkelingen

-4.869

-3.124

-3.962

-4.753

-3.588

E. Indexering

-627

-1.254

-1.145

-462

-462

F. Groei van de gemeente (formatie)

-297

62

-15

40

15

-

-193

290

465

184

1.690

1.852

13.854

1.731

575

59

10

43

-10.930

-11.927

G. Investeringsagenda H. Dekkingsplan Stand Voorjaarsnota 2024 (beschikbare ruimte)

Toelichting • Autonome ontwikkelingen (D): knelpunten maar o.a. ook ontwikkelingen op Jeugd • Indexeringen (E): te weinig LPO om loon- en prijsstijgingen maatschappelijke organisaties te dekken, keuze om dit wel te doen.

Dekkingsplan (H) • VNG Begrotingsadvies: ombuigingen voorbereiden maar nog niet doorvoeren. • BOFv: ruimere mogelijkheden om incidentele middelen te gebruiken om structureel te dekken. • Purmerendse Strategie: 2026 incidenteel afdekken en keuzes vanaf 2027 voorbereiden, maar nog niet besluiten.

Onzekerheden en ontwikkelingen richting de begroting • Keuzes vanuit het demissionaire kabinet in de Voorjaarsnota van het Rijk. • Keuzes van een nieuw kabinet via het regeerakkoord.

• Inhoud van de meicirculaire en effecten daarvan voor Purmerend. • Extra loon-prijs ontwikkeling (LPO) vanuit het Rijk om hoge indexeringen te dekken. • Doorrekenen alle investeringen mogelijk met gevolgen voor kapitaallasten.

Scenario’s vanuit het Rijk

Toekomstscenario’s

Toekomstscenario’s A. Bouwsteen Inkomsten Verhogen OZB (jaarlijks +3%) Leges overall meer kostendekkend maken Afschrijvingstermijnen aanpassen wegen en bestrating Slopen en afstoten verkoop diverse panden vastgoed Hogere doorbelasting aan markten & kermis elektra Hogere doorbelasting straatreiniging aan afval B. Bouwsteen Samenleving Kunst en Cultuur Sport en Recreatie Onderwijs WMO (maatwerkvz/WMO nieuw/Volksgzh/Voorliggende voorz) Werk en inkomen Budget subsidiepartners welzijn Cameratoezicht Handhaving & Toezicht Aanpassing dienstrooster (van 3 naar 2 groepen) C. Bouwsteen Dienstverlening Taakstellingen gemeenschappelijke regelingen Afschalen regionale samenwerking (0,5 fte) Minder participeren met bewoners B&O Reiniging: grafiity en hondenbeleid Verminderen externe inhuur Versoberen arbeidsvoorwaarden Versoberen interne dienstverlening Omgevingsteam / Toezicht en Handhaving D. Bouwsteen bestaande gemeente Vermindering toestellen op speelplaatsten Vervallen plan uitbreiding Leeghwaterpark (exploitatiekosten) Beheer niveau onderhoud verlagen van B naar C-niveau: groen & spelen. Beheer & onderhoud Versoberen uitvoering laatste 4 parken parkenplan Temporiseren Bomenplan en Omvormingen heestervakken E. Bouwsteen nieuwe gemeente Afschaffen duurzaamheidsweek Inzet reserve duurzaamheid Afschalen gebiedsontwikkelingen Totaal aan toekomstscenario's

2026

2027

2028

636 175 100 -

1.299 175 100 162 130 500

1.994 175 100 162 130 500

145 284 20 1.275 140 -500 -

291 605 75 2.300 200 -500 35 407

582 1.210 75 2.300 200 -500 35 407

150 50 -

700 35 100 200 150 200 50 198

700 35 100 200 300 250 50 202

-

100 274 1.100

100 274 1.100

-

400 880

400 880

2.475

30 1.500 250 11.946

30 1.500 250 13.741

Het vervolg