e-memo-antwoorden-werkbijeenkomst-17-maart-2025

MEMO Van Aan Datum Onderwerp Registratienummer

: Wethouder A.O.C. Boer : Gemeenteraad Purmerend : 8 mei 2025 : Antwoorden werkbijeenkomst 17 maart 2025 : 1612523

Toekomstscenario’s Op 17 maart is de technische werkbijeenkomst over de toekomstscenario’s georganiseerd. Raads- en commissieleden zijn in de gelegenheid gesteld om vragen te stellen over de bouwstenen en de maatregelen die zijn opgenomen in de stukken die op 6 maart aan de gemeenteraad zijn verzonden (1610158 en 1609539). In dit document worden de gestelde vragen beantwoord. Een aantal vragen zijn vergelijkbaar met de technische vragen die eerder aan het college van B&W zijn gesteld, en zijn op dezelfde manier beantwoord. Achtereenvolgens vindt u de vraag, gevolgd door het antwoord. Indien u naar aanleiding van deze beantwoording verdere vragen heeft, willen we u vragen deze via de route van technische vragen in te dienen. Algemene vraag Waarom staan er niet bij alle maatregelen bedragen? In de kolom '2026' staan niet overal bedragen omdat de meeste maatregelen pas ingaan nadat de keuzes zijn gemaakt. Maatregelen waar al wel een bedrag staat starten in 2026. Als het bedrag van deze maatregel in de bezuiniging zit is het niet nodig op met deze maatregel te starten. Vragen over specifieke voorstellen zoals opgenomen in document 1609539. De titel boven de vraag correspondeert met de titel zoals opgenomen in document ’Bijlage 1 Toekomstscenario’s’. A. Opname stelpost BCF-plafond Welk risico zit hierin? De VNG heeft deze mogelijkheid in het begrotingsadvies expliciet opgenomen.

De provincie geeft in haar schrijven van 16 april j.l aan In de huidige onzekere tijden waarbij gemeenten kampen met meerjarige tekorten is het reëel dat gemeenten in hun begroting 2026 en meerjarenraming 2027-2029 rekening houden met (een deel van) de beschikbare ruimte onder het plafond van het BCF. Door hier gebruik van te maken, kan het nemen van pijnlijke bezuinigingsmaatregelen (deels) worden beperkt. Echter gezien de onzekerheid over de toekomstige ontwikkeling van de ruimte onder het BCF-plafond mag maximaal de meest recente gerealiseerde ruimte onder het plafond worden geraamd in de gemeentelijke begroting. Voor de begroting 2026-2029 geldt de ruimte onder het BCF-plafond van het jaar 2024. Het risico is aanwezig dat de ruimte onder het BCF-plafond 2025 minder is dan in 2024 waardoor er in de begroting 2027-2030 rekening gehouden moet worden met een lager deel van de beschikbare ruimte binnen het BCF-plafond. Wat als de gemeente meer gaat ondernemen voor Jeugdzorg, wat is de impact dan op het BCF? Op voorhand kan geen uitspraak worden gedaan over de impact op het BCF. De impact is afhankelijk van de aard van de activiteiten die de gemeente extra onderneemt.

B. Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen Worden oude investeringen ook over de nieuwe duur afgeschreven? Het verlengen van de afschrijvingstermijnen heeft geen effect op al gedane afschrijvingen. We kijken naar de huidige boekwaarde van alle investeringen asfalt en elementen en baseren daar de nieuwe kapitaallasten op. In uw voorbeeld geldt dat de boekwaarde van de betreffende investering over 40 jaar minus 29 jaar zal worden afgeschreven. Op dit moment hebben we 199 activa met maatschappelijk nut (zoals wegen) met een boekwaarde van € 34,3 miljoen. Het enkelvoudig gemiddelde van de reeds afgeschreven jaren is 10,4 jaar. 3. Leges kostendekkend maken In hoeverre zijn de leges nu kostendekkend? Zitten we dichtbij de 100% of lager? Bij de inning van de leges en tarieven zien we mogelijkheden. Momenteel wordt er onderzoek gedaan naar de kostendekkendheid van de leges en tarieven. Bij een verhoging van de leges en tarieven spelen ook factoren zoals wenselijkheid en haalbaarheid een rol. Daarom is in de tekst gekozen om de leges en tarieven meer kostendekkend te maken, in plaats van volledig kostendekkend. Welke regels rondom vergunningverlening kunnen worden geschrapt? De kosten voor het behandelen van omgevingsvergunningen zijn reeds kostendekkend. Dat betekent dat tegenover het toetsen van gemeentelijke regels inkomsten staan.

Het schrappen van regels leidt tot minder kosten, maar ook tot minder inkomsten. We verwachten in het kader van de toekomstscenario’s dat het schrappen van regels geen financieel voordeel oplevert. 4. Tarieven omhoog zwembad en verhuur overige sportaccommodaties Tarieven zwembad omhoog. Kan er rekening worden gehouden met het armoedebeleid (een regeling?) Als deze maatregel nodig blijkt te zijn of wordt gekozen door de gemeenteraad dan zal het college van B&W zoeken naar mogelijkheden om kwetsbare inwoners te ontzien. 5. Besparingen op de gemeentelijke formatie Wat houdt deze maatregel precies in? Deze maatregel houdt een taakstelling in op de gemeentelijke organisatie, voor omgerekend 2,5% van de totale formatie. Het betekent dat we het werk in 2029 uitvoeren met ongeveer 16 fte minder. Om deze taakstelling te behalen wordt er geïnvesteerd in automatisering, robotisering en artificial intelligence (AI). Ook is in deze maatregel meegenomen het terugdringen van inhuur om de kosten te verlagen en de interne capaciteit te versterken. Door meer in te zetten op de ontwikkeling van eigen medewerkers en processen te optimaliseren, kan de afhankelijkheid van extern personeel verminderd worden, wat leidt tot meer stabiliteit en efficiëntie. Wat zijn deze fte’s? Dat is op voorhand niet te zeggen. Als de gemeenteraad instemt met deze maatregel dan wordt het gezien als een taakstelling.

Daarmee blijft er ruimte om een keuze te maken welke fte’s wel en niet komen te vervallen.

2

6. Versoberen interne arbeidsvoorwaarden Is dit 1 pakket? Of kan er nog in gekozen worden? Vergelijkbaar met veel andere maatregelen gaat het niet om een keuze ‘ja’ of ‘nee’. Er kan ook binnen deze maatregel bijvoorbeeld worden gekozen om bijvoorbeeld de volledige € 240.000 door te voeren, of slechts een deel. Dit pakket bestaat uit het stoppen van het gebruik van poolauto’s (€ 30.000), het versoberen van luncharrangementen (€ 30.000), het versoberen van het presentje in- en uit dienst van medewerkers (€ 30.000), de ondersteuning van personeel bij in- en uitstroom (€ 50.000) en het verlagen van het centrale vorming en opleidingsbudget (€ 100.000). 7. Advertentieruimte huis-aan-huisblad Wat houdt de advertentieruimte in? Ook de raad? En wat zijn hiervoor de kosten? Het bedrag van € 65.000 euro bestaat uit het deel ‘wettelijke bekendmakingen’ (circa € 22.000) en de ‘gemeentepagina’s’ (€ 43.000). In 2024 is er een bedrag van € 95.000 betaald voor de advertentieruimte. Het stoppen met de pagina over het nieuws uit de gemeenteraad gaat om een aanvullend bedrag van circa € 20.000. Het college van B&W heeft deze optie niet meegenomen, omdat zij geen voorstellen kan doen over (de ondersteuning van) de gemeenteraad.

Wordt er rekening gehouden met mensen die niet digitaal zijn? Het gebruiken van de advertentieruimte in het huis-aan-huisblad is juist bedoeld om mensen die niet of minder digitaal vaardig zijn te informeren over de (besluiten van de) gemeente en de gemeenteraad. Bij het stoppen van de advertentieruimte, zal deze informatie hen niet meer bereiken. Zijn dat ook de mededelingen van de gemeente? Dit gaat om alle ruimte in het Purmerends Nieuwsblad. Daaronder vallen ook de mededelingen van de gemeente. Het stopzetten van de mededelingen gaat om een bedrag van ongeveer € 20.000. 10. Hogere doorberekening BAG-beheer Wat is het oorspronkelijke bedrag? Het oorspronkelijke bedrag is € 115.039. Is het niet vanzelfsprekend deze lasten door te berekenen? Sinds de samenwerking sinds 2015 is er een prijsafspraak per mutatie gemaakt, deze zijn jaarlijks geïndexeerd maar het percentage was niet meer representatief voor de werkelijke kosten. We zullen nu een representatieve prijs vaststellen voor de dienstverlening die wij bieden. 11. Stoppen bedrijfskleding KCC Stel dit wordt afgeschaald, hoe zorg je dan voor de herkenbaarheid? Alternatieven zijn om een naambadge met logo van de gemeente te gebruiken, in plaats van bedrijfskleding. Wat vindt het personeel hier zelf van? Medewerkers vinden het jammer als de kleding wordt afgeschaft.

Zij vinden het representatief staan en het maakt voor bezoekers duidelijk dat je ‘van de gemeente bent’. Daarnaast verschaft het een zekere autoriteit.

3

13, 16, 17 en 18. Minimaregelingen Wat zijn de aantallen mensen die getroffen worden? (bij de minimaregelingen) Voor wat betreft de bijzondere bijstand onder? het drempelbedrag, geldt dat er 57 personen een bedrag hebben ontvangen van minder dan € 170,-. Van de gemeentelijke bijdrage aan de aanvullende zorgverzekering wordt door gemiddeld 1.950 deelnemers gebruik gemaakt. 1.550 inwoners maken gebruik van de compensatie van het eigen risico. 14. WMO – Huishoudelijke hulp Meer gebruik van WMO Huishoudelijke Hulp, wordt dat verwacht? Met het oog op de toenemende vergrijzing is de verwachting dat er meer gebruik zal worden gemaakt van de huishoudelijke hulp. Volgens de Wet Maatschappelijke Ondersteuning hebben ouderen daarbij recht op ondersteuning. 18. Stoppen compensatie Eigen Risico Zorgverzekering Verzekeraars hebben het op de plank liggen. Hoe kunnen we dit samen met (of door) zorgverzekeraars anders organiseren? De reserves van verzekeraars betreft landelijk beleid. Hier hebben we als individuele gemeente geen of nauwelijks invloed op en om die reden is dit niet in beeld als mogelijke optie. 23. Kapitaliseren van het groen Wat moet ik me voorstellen bij het kapitaliseren van het groen? Kapitaliseren van groen betekent dat we een vervangingswaarde toekennen aan bomen, struiken en andere beplanting, net zoals we dat doen bij bijvoorbeeld riolering en straatwerk.

Dit houdt in dat o.b.v. het meerjarig nut er op wordt afgeschreven op groen. 24. Temporiseren bomenplan en omvorming heestervakken Kunnen we ook splitsen in deze maatregel? Dus bijvoorbeeld wel besparen op de bomen maar niet op de heestervakken? Ja, dat is mogelijk. We kunnen de besparing differentiëren, bijvoorbeeld door wel te besparen op bomen maar niet op heestervakken. Daarnaast is het bedrag flexibel en zou het percentage naar beneden bijgesteld kunnen worden. Op dit moment is het uitgangspunt een besparing van 25% van het totaal. 25. Onderhoudsniveau van het openbare groen van B- naar C-niveau. Wat zijn de financiële gevolgen van B- naar C-niveau in het groen? De financiële gevolgen van een overgang naar C-niveau in het groen zijn als volgt: *Een volledige schoffelronde over de gehele stad kost ongeveer € 160.000. Naar C-niveau betekent gemiddeld 3 schoffelrondes minder, wat neerkomt op een besparing van ongeveer € 480.000. *Een maaironde kost gemiddeld € 25.000. Naar C-niveau betekent dit ongeveer 5 rondes minder per jaar wat neerkomt op een besparing van ongeveer € 125.000. Dit is echter alleen de financiële berekening. Terugkeren naar B-niveau kost extra tijd en geld, bijvoorbeeld doordat achterstallig onderhoud moet worden ingehaald en de beplanting zich anders ontwikkelt dan gewenst.

4

Gaan we de effecten zien in de openbare ruimte? Een vermindering van het onderhoud in de openbare ruimte zal op den duur zichtbaar worden. Dit kan zich uiten in een minder verzorgde uitstraling, meer onkruid (ook in verharding) en mogelijk een verandering in hoe mensen de ruimte gebruiken, bijvoorbeeld doordat paden minder begaanbaar worden of speelplekken minder uitnodigend. Denken jullie ook aan de (sociale) veiligheid als struiken en bomen hoog worden en niet gesnoeid? Fietsers worden door deze hoge struiken / bomen aan het zicht onttrokken en dit geeft, vooral 's avonds, een onveilig gevoel. Veiligheid, zowel sociaal als verkeerstechnisch, blijft een prioriteit. Bij bezuinigingen op groenonderhoud wordt de kans op al dan niet tijdelijke onveilige situaties, door bijvoorbeeld overhangend- of te hoog groen, wel groter. 27. Onderhoudsniveau van verharding van B- naar C-niveau Gaan we de effecten zien in de openbare ruimte? In de praktijk zult u ervaren dat de openbare ruimte minder aantrekkelijk wordt om te verblijven of doorheen te verplaatsen. Er zullen meer spoedreparaties moeten worden uitgevoerd en er zal meer risico ontstaan op ongevallen door scheve tegels en kuilen. Bewoners kunnen ontevredener worden over de dienstverlening in de openbare ruimte van de gemeente en we verwachten een toename in het aantal meldingen.

Bezuinigingen op de beheerbudgetten leveren snel financiële ruimte op, maar achterstanden in het beheer van de openbare ruimte zijn moeilijk om in te lopen. 28. Verlagen niveau graffitiverwijdering Graffiti uitingen vallen momenteel wel mee toch? Dat is te danken aan het beleid om graffiti direct bij constatering te verwijderen. Door snel te handelen, voorkomen we dat het zich verder verspreidt en blijft de openbare ruimte netjes. Mocht er in de toekomst minder budget beschikbaar zijn, waardoor wij niet meer wekelijks schouwen, dan kan dit betekenen dat de reactietijd langer wordt en graffiti dus langer zichtbaar blijft. Is er ergens een (financiële) koppeling tussen graffiti verwijdering en hondenbeleid? Nee, er is geen (financiële) koppeling tussen graffiti verwijdering en het hondenbeleid. Graffiti bestrijding wordt betaald vanuit de algemene middelen, terwijl de werkzaamheden die voortvloeien uit het hondenbeleid worden gefinancierd uit de opbrengsten van de hondenbelasting. Wat is het effect van deze maatregel op termijn? Als het schouwen van objecten op graffiti stopt, kan dit betekenen dat graffiti langer zichtbaar blijft in de openbare ruimte. Dit kan mogelijk leiden tot meer overlast en een minder verzorgde uitstraling. Extreme of aanstootgevende uitingen worden, zoals voorheen, na melding wel direct verwijderd. 29.

Weer in eigen beheer gazons maaien Er moet ook geïnvesteerd worden als we gazons maaien in eigen beheer gaan doen, wat zijn de kosten? De benodigde investeringen voor het maaien van gazons in eigen beheer zijn al meegenomen in het berekende besparingsbedrag. Dit betekent dat de besparing die genoemd wordt een realistisch nettoeffect weergeeft. 5

Zijn de mensen die de gazons gaan maaien al in dienst of moeten we die gaan aannemen waardoor die kosten er nog bij opgeteld moeten worden? In de totaalsom is rekening gehouden met een uitbreiding van vier fte voor de uitvoering. Deze functies kunnen worden ingevuld door huidige medewerkers of door nieuwe aanstellingen. We starten met interne werving en zetten de vacature extern uit als dat nodig blijkt. 30. Verlagen onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte Heeft dit ook effect op het inclusie kunstwerk onder de spoortunnel? Bij vernieling gaat het om incidentele kosten, deze besparing betreft structurele kosten. 35. Heroverweging vastgoed Welke panden zijn dit? De panden die onderdeel uitmaken van deze heroverweging zijn: • De Middenweg 49a (Bonte Klaver) • Insulindeweg 2 • Wherekant 27 – 37 (herontwikkeling Wagenweggebied) • Wagenweg 14 (idem) • Wagenweg 20a (idem) • Westerweg 69 (geen ontwikkelingsplannen) • Verkoop aula Purmerweg 92 36. Investeringsagenda Investeringsagenda. Welke investeringen kunnen we nog uitstellen? De investeringsagenda wordt geactualiseerd. U ontvangt deze bij de Voorjaarsnota. 38. Spurd als organisatie bekijken Spurd als organisatie bekijken.

Wat houdt dat in? Deze maatregel houdt in dat er wordt gezocht naar optimalisaties en kostenbesparingen binnen de bedrijfsvoering van Spurd, voor een taakstelling van in ieder geval € 100.000. De verwachte maatschappelijke of beleidsmatige effecten hiervan zijn gering. 39. Kinderboerderij Is het de moeite waard te onderzoeken of dit anders kan en wat betekent deze maatregel voor de kinderboerderij, helemaal stopzetten? Deze maatregel houdt in dat de kinderboerderij niet meer in gemeentelijk beheer wordt uitgevoerd. De vermelde € 238.000 bestaat uit de besparing op de personeels- en beheerlasten. De huisvestingslasten zijn daarin nog niet meegenomen. Met het oog op de toekomst zijn verschillende varianten denkbaar, waaronder de optie dat de kinderboerderij wordt uitgevoerd door een derde partij.

6

40. NME focus en samenwekering, OAB, Groene schoolpleinen NME Focus. Wat houdt dat in? Deze maatregel houdt in dat natuur en milieu-educatie (NME) niet meer wordt geleverd vanuit de gemeente. Indien de wens bestaat om NME doorgang te laten vinden, dan is het verstrekken van een subsidie aan een externe partij een mogelijkheid. 41. Purmaryn Wat houdt maatregel 41 (de Purmaryn) in? Deze maatregel houdt in dat er wordt gezocht naar besparingen binnen de bedrijfsvoering en manieren om meer inkomsten te behalen (o.a. door fondsenwerving en verhuur van ruimtes). 45. Subsidies Maatschappelijke ondersteuning Wat zit hier inhoudelijk in? Deze maatregel doorvoeren betekent een taakstelling van 5% op de subsidies binnen het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning. Voorbeelden van maatregelen om die taakstelling te behalen zijn met bullits opgenomen. 45 t/m 48. Subsidies Om welke subsidies gaat het specifiek? Het gaat vooralsnog om een taakstelling, van 5% over het gehele uitgekeerde bedrag aan subsidies in 2024 per beleidsveld. Een paar voorbeelden van subsidies zijn opgenomen onder de respectievelijke beleidsvelden. Indien de gemeenteraad kiest voor één van deze maatregelen zal het college van B&W de manier van behalen van deze taakstelling verder uitwerken. 49.

Stopzetten bijdrage wijkkrant(en) Hoe wordt de wijkkrant gelezen? We hebben geen informatie over door hoeveel mensen de wijkkrant wordt gelezen. Wel weten we uit ervaring en vanuit het contact met de redacties dat de wijkkrant een verbindende functie heeft in de wijk. Zo biedt het ruimte voor lokaal nieuws uit de wijk en helpt het bij het vinden van vrijwilligers. Wat is de nieuwswaarde van de Wijkkrant? Terug naar het ontstaan, wat was het doel? De wijkkrant is in 1993 ontstaan om bewoners te informeren en te betrekken bij ontwikkelingen en gebeurtenissen in de wijk. De wijkkrant wordt ook ingezet als een participatiemiddel. Nu, na meer dan 30 jaar, is dat nog steeds het doel. De wijkkrant is er voor bewoners en door bewoners. Meer dan 20 vrijwilligers maken deze wijkkrant gemiddeld 7x per jaar. Elke wijk heeft zijn eigen unieke editie. Er staat relevante informatie over de wijk, de buurt of de straat. Bewoners maken gebruik van de wijkkrant en schrijven artikelen om aandacht te vragen voor hun ideeën, meningen, oproepen en ervaringen. Daarnaast wordt de wijkkrant gevuld met achtergrondverhalen uit de wijk en met relevante artikelen van organisaties, de wijkmanager, de wijkagent en de (wijk)wethouders uit de wijk. Regelmatig maakt ook de gemeente gebruik van de wijkkrant. Bijvoorbeeld een ‘special’ over het groen in de wijk.

7

52. Bezuiniging groepenrooster handhaving Heeft dit punt nog invloed op de “pel”-sessie, en wat daarmee wordt voorkomen? Jongeren die afglijden naar criminaliteit. De bezuiniging op het groepenrooster bij handhaving betekent een teruggang in uren van de handhavers. Ze zullen minder frequent en minder op de late uren op straat zijn om jongeren te spreken. Dat heeft invloed op hun vroegsignaleringsfunctie en informatiepositie, welke binnen de aanpak Jeugd & Veiligheid belangrijk is, net als die van andere netwerkpartners. Tijdens de pel-sessie op 5 maart dit jaar is aangegeven dat alle informatie (met die van netwerkpartners) een beter beeld geeft van wat er speelt rondom een jongere. En daarmee sturing geeft aan het plan van aanpak binnen de Persoonsgebonden Aanpak (PgA).

8