E aanbiedingsbrief 8 april 2021 VrZW, jaarstukken 2020

ALG Uitgaande documenten - 15742

Veilïgheidsregio Zaanstreek Waterland -

Bezoekadres: Prins Bernhardplein 112 1508XB Zaandam

gemeente

Postadres: Postbus 150 1500 ED Zaandam Telefoon 088 751 20 00 info@vrzw.nl www.vrzw. ni

Datum Onze referentie Uw referentie

8 april 2021 AlguiUl 5742

Uw brief van

Telefoon E-mail Onderwerp

( Jaarstukken 2020

Geachte Gemeenteraad, Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de Jaarstukken 2020 op 1 april 2021 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u dit document ter kennisname toe. Hoewel u niet gevraagd wordt een zienswijze op de Jaarstukken te formuleren, kunt u de inhoud wel betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2022. Beleidsinhoudelijke ontwikkelingen De Veiligheidsregio werkt samen met haar partners aan een veilig Zaanstreek-Waterland. De meest in het oog springende activiteiten en resultaten staan hieronder weergegeven: • COVID-19 Het jaar 2020 heeft in het teken gestaan van de wereldwijde uitbraak van COVID-19 (het Coronavirus). Het heeft de Nederlandse samenleving vol geraakt en veel veranderingen met zich meegebracht voor het land en onze regio. Na het signaleren van de eerste besmetting in ons land eind februari, is een GRIP 4 situatie afgekondigd en zijn diverse landelijke maatregelen getroffen om verspreiding van COVID-19 tegen te gaan. Vanaf maart 2020 gold landelijk een intelligente lockdown’ met bijbehorende maatregelen die zijn vastgelegd in een Noodverordening COVID-19, waarbij de verantwoordelijkheid voor de uitvoering en naleving van de gestelde regels is neergelegd bij de Voorzitter van de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

De effecten van de COVID-19 crisis zijn voor de interne Organisatie onverminderd groot geweest qua inzet en capaciteit. Hierdoor hebben geplande werkzaamheden of bestaande werkprocessen binnen de Organisatie geen doorgang kunnen vinden. Voorbeelden hiervan zijn het structureel oefenen van de brandweetorganisatie of het opleiden en oefenen van de crisisfunctionarissen uit de verschillende kolommen, het multidisciplinair oefenen. De vrijgekomen capaciteit is dan ook voor een groot deel ingezet voor de crisisorganisatie. • Evaluatie Wet Veiligheidsregio ‘s De Evaluatiecommissie Wet Veiligheidsregio’s heeft in opdracht van de Minister van Justitie en Veiligheid de effecten van de Wet Veiligheidsregio’s geëvalueerd en het eindrapport op 4 december 2020 opgeleverd c.q. gepubliceerd.

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 5

ALG Uitgaande documenten - 15742

Richtinggevende adviezen vanuit de commissie en de reactie van het kabinet op dit rapport liggen met name op het vlak van grenzeloze samenwerking met alle betrokken crisispartners, kennisontwikkeling, het gezamenlijk opstellen van kwaliteitsnormen en het lerend vermogen. Dit laatste houdt onder meer in dat het van groot belang is gezamenlijk te evalueren en leren van een incident of crisis en vanuit de eigen verantwoordelijkheid opgavegericht te gaan samenwerken (netwerksamenwerking). WNRAfraakdifferentiatie vrijwilligers In 2020 heeft een landelijke denktank taakdifferentiatie een denkrichting uitgewerkt met betrekking tot het differentiëren van taken tussen vrijwillige brandweermensen en beroepsbrandweermensen. Vervolgens is er een verzoek neergelegd bij de Veiligheidsregio’s om de regionale consequenties van deze denkrichting in kaart te brengen met daaropvolgend nog de vraag voor een nadere specificering van deze gevolgen. Naast de uitvraag voor deze twee onderzoeken heeft er eveneens een opiniepeiling plaatsgevonden onder al het repressieve brandweerpersoneel. VrZW heeft medewerking verleend aan drie voornoemde processen en de gevraagde informatie aangeleverd. In 2021 zal de denkrichting van het Veiligheidsberaad worden uitgewerkt en in besluitvorming worden gebracht. •

Diversiteit In 2020 is verder gewerkt aan het programma Diversiteit en veel inspanning geleverd om een diverse organisatie neer te zetten. Daarbij heeft de gehele breedte van het onderwerp aandacht vanuit de benadering van inclusiviteit. Als resultante kunnen we de verhouding man-vrouw binnen de verschillende afdelingen van de organisatie noemen aangezien die goed meetbaar is. Hier is een mooi resultaat opgeleverd. Binnen het repressieve beroepspersoneel is in twee jaren tijd een verdrievoudiging van het aantal vrouwen te zien (een stijging met 10 procentpunten). Bij de vrijwilligers gaat het om een stijging van een kleine 2 procentpunten, dat in twee jaar tijd een stijging van 28% is. groep

%vrouw eind 2012

%vrouw eind 2020

Aantal vrouwen eind 2018

Aantal vrouwen eind 2020

VRZW beroeps

27,1%

32,6%

57

74

Repressie beroeps

5,1%

15,2%

2

7

Repressie vrijwillig

5,9%

7,6%

29

36

1

•

Mede werkersonderzoek. Om goed beeld te blijven houden van wat er leeft bij de medewerkers binnen de Organisatie iS er in 2020 wederom een medewerkersonderzoek gehouden. Het is een terugkerend instrument in 2018 was het laatste onderzoek- dat op onderdelen laat zien of optimale inzet kan worden geleverd binnen de organisatieonderdelen doordat medewerkers zowel willen als kunnen presteren. Als opbrengst kan worden gemeld dat vrijwel over de hele lijn een verbetering van resultaten valt te constateren. De tevredenheid stijgt, het werkplezier is van een 6,7 naar een 7,2 gegaan, waarbij de meest recente benchmark van de Veiligheidsregio’s een 6,6 voor werkplezier aangeeft. De trots op de Organisatie blijft onverminderd waarbij VrZW een 6,7 scoort (benchmark Veiligheidsregio’s 5,9). —

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 5

ALG Uitgaande documenten - 15742

• Ziekteverzuim Ook het ziekteverzuim ontwikkelde zich in 2020 gunstig. Het verzuimcijfer daalde van 3,35% in 2019 naar 2.53% in 2020. Financieel Financiële gevolgen CO VID- 19 Vanuit het Ministerie van Financiën is medio 2020 verzocht om te komen met de beste inschatting voor de gemaakte meet- en minderkosten COVID-19. Deze gegevens van de veiligheidsregio’s zijn gebruikt in de onderhandelingen met het Rijk met betrekking tot een mogelijk compensatie van kosten gerelateerd aan COVID-19, Vervolgens heeft de minister van Volksgezondheid, Welzijn en Sport aan de voorzitter van het Veiligheidsberaad laten weten dat de kosten op voorschotbasis gedeclareerd mogen worden en op welke wijze. De definities uit het rapport ‘Meerkosten veilig heidsregio’s ten gevolge van Corona’ zijn: Specifieke meerkosten: dit betreft extra gemaakte, uitbetaalde kosten die direct aan de COVID-19 activiteiten zijn toe te wijzen. Overige meerkosten: dit betreft extra gemaakte kosten die aan andere taken zijn toe te wijzen (bijvoorbeeld taken die moeten worden ingehaald dat leidt tot externe inhuur). Minder inkomsten: dit betreft inkomstenderving (bijvoorbeeld het wegvallen van inkomsten uit adviestaken of uit het geven van opleidingen). Minder uitgaven: dit betreft kosten die minder zijn gemaakt per productgroep (bijvoorbeeld het wegvallen van training en oefeningen).

Deze worden gesaldeerd met minder inkomsten. -

-

-

-

In 2020 heeft VrZW een tweetal voorschotdeclaraties over het kalenderjaar 2020 via de voorzitter van de veiligheidsregio bij het Ministerie van VWS zijn ingediend. Fén over de periode Um september voor een bedrag van € 80.637 en één voor de periode oktober Um december voor een bedrag van € 104.786. Op deze wijze zijn de financiële gevolgen van de COVID-19 crisis voor een groot deel geneutraliseerd. De verantwoording van deze meer- en minderkosten vindt plaats als geïntegreerd onderdeel van de jaarrekening. Na ontvangst en verwerking van de jaarrekening van VrZW inclusief de daarin opgenomen accountantsverklaring worden de ingediende declaraties in de loop van 2021 definitief door het Rijk vastgesteld. Vormen van een bestemmingsreserve i.v.m. de COVID-19 crisis In de tweede bestuursrapportage werd melding gemaakt van het feit dat er in 2020 vanwege de COVID-19 crisis minder middelen besteed werden dan in de begroting werd geraamd. Vacatures stonden langer open en veel geplande (beleids)activiteiten vonden geen doorgaan of liepen vertraging op. Om de achterstand op enkele urgente en noodzakelijke activiteiten en doelstellingen in te lopen, werd in deze bestuursrapportage voorgesteld om op voorhand een deel van het jaarresultaat 2020 te bestemmen voor uitvoering van de vertraagde activiteiten begin 2021. Het Algemeen Bestuur nam hierover op 27 november 2020 een positief besluit.

In navolging van dit besluit is in deze jaarrekening een bestemmingsreserve COVID-19 opgenomen van €333.000. Bij het onderbouwen van deze bestemmingsreserve was nog onvoldoende duidelijk of het Rijk alle COVID-19 gerelateerde kosten zou vergoeden en was ook nog niet bekend of de 2e golf van de pandemie daadwerkelijk op zou treden. Om deze redenen wordt bij de besluitvorming m.b.t. deze jaarrekening 2020 gevraagd om de bestemming van deze reserve te verruimen, overigens zonder aanpassing van het totaalbedrag van deze reservering. Voorwaarde voor deze verruiming is dat een relatie kan worden gelegd met de vertraging als gevolg van COVID-19.

In de veiligheidsregio zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 5

ALG Uitgaande documenten - 15742

Een voorbeeld van een bestemming waaraan nu gedacht wordt, is het op peil brengen van de geoefendheid van Brandweerpersoneel dat door de aanhoudende tweede golf van COVID-19 al lange tijd onvoldoende oefent. Over de uiteindelijke besteding van deze bestemmingsreserve wordt vanzelfsprekend in de loop van 2021 gerapporteerd. Voortgang bezuinigingsmaatregelen In de kaderbrief 2021 zijn voor begrotingsjaar 2020 € 468.000 aan bezuinigingsmaatregelen opgenomen. Aanvullend is een extra budget van €200.000 beschikbaar gesteld voor de vergoedingen aan vrijwilligers. Het saldo van deze bezuinigingsmaatregelen in 2020 van €268.000 stond nog niet in de primaire begroting opgenomen en is om die reden in de tweede bestuursrapportage verwerkt. De bezuinigingsmaatregel is onderdeel van het aan de gemeente terug te geven resultaat. lnvesteringsniveau in 2020 In 2020 werd wederom een inhaalslag gerealiseerd wat betreft de investeringen die uit voorgaande jaren werden overgeheveld. Dcorgesc hDven irwestedngen 2017 2018 2019 2020

Brandweetzorg 4.934.118 4.566.600 3.256.406 3.081.621

BedrijftvDenç 398.358 683.500 623.000 275.000

Totaal 5.332.476 5.250.100 3.879.406 3.356.621

Doorgeschoven investeringen 6.OCX.).000 5.000000 4.000.000 3.000.000 2.000.000 1.000000 0

Brandwoer2og

Be&ijfsvoermg

Totaal

•2017 m2018 2019 2020

Resultaatbestemming Deze jaarrekening over boekjaar 2020 sluit met een voordelig saldo van €1.288.039. Voordat dit resultaat bepaald wordt is er al een dotatie aan de nieuw gevormde bestemmingsreserve COVID-19 gedaan, aangezien het algemeen Bestuur op 27 november 2020 met de vorming ervan instemde. Aanvullend wordt in onderstaande besluiten wel voorgesteld de bestemming van de COVID-19 bestemmingsreserve te verruimen. Aangezien de aanwezige algemene- en bestemmingsreserves op niveau zijn, wordt voorgesteld het positieve resultaat aan de gemeenten uit te keren.

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 4 van 5

ALG Uitgaande documenten - 15742

De voorgestelde teruggave aan de gemeenten is als volgt te specificeren: Gmnt Gemeente

Beemster Edam-Volendam Landsmeer Oostzaan Purmerend Waterland Wormerland 7nstd

Totaal

2020

Verdeling Definitieve resultaat bijdrage 2020 2020 € 807.175 -40.768 € 766.407 € 2.536.213 -128.097 € 2.408.116 € 769.430 -38.862 € 730.568 -33.876 € 636.834 € 670.710 -305.592 € 5.744.880 € 6.050.472 € 1.467.722 -74.131 € 1.393.591 -65.332 € 1.228.181 € 1.293.513 11 QflSR47 -Sf1 352 11305455 -1.288.039 € 24.214.043 € 25.502.082 €

Begroting 2020

Tot zover de informatievoorziening. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met : 0 of per e-mail: Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Voorzitter J. Hamming

Secretaris H. Raasing

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 5 van 5