D Financieel overzicht uitvoering blok 1 proeftuin aardgasvrij

Bijlage 3- Overzicht kosten en opbrengsten blok 1 proeftuin Behorend bij raadsvoorstel 1564683 toelichting Budget proeftuin

€ 6.599.900

(raadsbesluit 22 april 2021)

Collectieve voorziening Kookgaswoningen in de proeftuin

€ €

Cf. uitvoeringsstrategie Cf. uitvoeringsstrategie

Beschikbaar voor bloksgewijze aanpak

€ 5.290.900

Kosten blok 1 per woning projectbijdrage SVP Uitgaven grondgebonden woningen P Uitgaven grondgebonden woningen I appartementen (particulier) overig vastgoed

€ € € € €

8.870 4.463 4.463 4.003 11.777

Cf. prijsopgave SVP Cf. uitvoeringsstrategie Cf. uitvoeringsstrategie Cf. uitvoeringsstrategie Cf. uitvoeringsstrategie

Opbrengsten blok 1 per woning SAH subsidie huurwoningen SAH aansluitkosten (30% max € 3.800,-) SAH inpandig (40% max € 1.200,-)

€ €

2.661 1.200

30% van 8.870 euro Ook voor kookgas vve’s

ISDE subsidie ISDE subsidie voor aansluiten warmtenet €

3.325

Vast bedrag

373.000 936.000 -

KOSTEN BLOK 1

projectbijdrage SVP aanpassingen grondgebonden woningen particulier aanpassingen grondgebonden woningen Intermaris aanpassingen appartementen aanpassen overig vastgoed all electric subsidie Overige kosten TOTAAL KOSTEN:

deelname 75% 112 79 1 31 1 2

uitgave deelname 75%

Toelichting

€ 993.440 € 352.577 € 4.463 € 124.093 € 11.777 € 20.000 € 150.000 € 1.656.350

112*€ 8.870 79*€ 4.463 31*€ 4.003

OPBRENGSTEN BLOK 1

aantal

Grondgebonden woningen particulier Grondgebonden woningen Intermaris Appartementen particulier VVE Overig Vastgoed Subtotaal

o.b.v. werkelijke deelname (75%) SAH SAH aansluit ISDE aansluiten inpandig kosten warmtenet 79 1 € 1.200 31 € 37.200 1 € 38.400

€ 262.675 € 2.661 € 82.491 € 85.152 totaal

€ 262.675 € 386.227

SALDO Beschikbaar proeftuin Kosten blok 1 Opbrengsten blok 1

Blok 1 € € €

5.290.900 1.656.350 386.227

BESCHIKBAAR VOOR BLOK 2

€

4.020.777