Document · PDF

D Begroting 2022 GGD ZW

Gemeenteraad 30 juni 2021, gemeente PurmerendBij agendapunt: Begroting 2022 en jaarstukken 2020 GGD16.438 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

Het Meldpunt beoordeelt de situatie en spreekt een geschikte aanpak af met de melder. Door vroegsignalering en goede ketensamenwerking komen we tot een geschikte preventie aanpak per situatie en voorkomen we dat situaties escaleren. Daarnaast is er het landelijke Meldpunt Zorgwekkend Gedrag. Dit meldpunt schakelt automatisch door naar het MABZ. Het MABZ is bereikbaar van 9.00 uur tot 17.00 uur. Na 17.00 uur is er de mogelijkheid de voicemail in te spreken en wordt de beller de volgende dag terug gebeld. In 2022 zal de integrale werkwijze en financiering verder worden ontwikkeld ten behoeve van deze cliënten, gemeenten en ketenpartners (onder meer politie, GGZ, Beschermd Wonen, Ambulancevervoer).

Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van overlast voor de leefomgeving voortkomend uit problematische individuele situaties en daarmee het vergroten van de leefbaarheid en sociale veiligheid in buurten en wijken. Specifiek effect Voorkomen en verminderen van (escalatie van) problematische situaties in de leefomgeving. Verbeteren van leefomstandigheden van individuen door hen toe te leiden naar passende zorg. Verbeteren van de samenwerking tussen ketenpartners. Zorgdragen dat onverzekerden verzekerd raken. Verminderen van overlast op straat door vroegsignalering in samenwerking met de politie.

25 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Wat doen we hiervoor? Uit te voeren activiteiten A

Probleeminventarisatie n.a.v. meldingen

604 meldingen

Toeleiden naar hulpverlening

Afhankelijk van de vraag

Samenwerking tussen ketenpartners realiseren

Verzorgen van voorlichting en advies

Afhankelijk van de vraag

E F

Kennis en expertisecentrum Consultatie aan ketenpartners (reguliere zorg en lokale teams) Deelname aan overleg 1e of 2 lijns zorgorganisatiesOrganisatie van Overleg Overlast en Bemoeizorg met ketenpartners in de regio ( 8x per jaar)

Meldingen onverzekerden in de zorg

125 meldingen

Vroegsignalering in samenwerking met politie

1100 mel di ngen

Deelname aan Hometeams

Ad A Het begrote aantal meldingen is 604 (dat was ten behoeve van het oude Meldpunt Overlast en Bemoeizorg), maar structureel worden er rond de 150 meldingen meer per jaar behandeld. Dat is in 2021 verder toegenomen onder andere door meldingen vanuit de WvGGZ (projectfinanciering). In 2020 zijn bij het geïntegreerde meldpunt MABZ ruim 2.000 meldingen behandeld (zoals bijzondere zorg en suïcidepreventie). Instellingen en organisaties uit de regio kunnen mensen die in een verontrustende of zorgwekkende situatie verkeren en hier zelfstandig geen of onvoldoende verandering in kunnen aanbrengen, aanmelden bij het MABZ. Het betreft hier veelal cliënten zonder ziektebesef of ziekte-inzicht, en cliënten met meervoudige complexe (psychiatrische) problematiek in combinatie met ernstig zorgmijdend gedrag en dakloosheid. Samen met de cliënt wordt gewerkt aan een verbetering van de leefsituatie op alle leefgebieden. Op deze manier kan herstel optreden, de zelfredzaamheid worden vergroot, de participatie toenemen en stigmatisering afnemen. Een melding wordt gedaan door bijvoorbeeld een wijkagent, huisarts, woningbouwvereniging, buurvrouw of sociaal wijkteam. De hulpverlening is soms tegen wil en dank, vandaar de term bemoeizorg.

Omdat we door de integratie van meldpunten in het MABZ een breed beeld hebben van kwetsbare mensen, is het voor gemeenten en de regio mogelijk geworden samenhangend beleid in het sociaal domein te formuleren (via Allen voor Eén). Ad B, C, D, E, F Het streven is dat cliënten binnen 14 dagen contact hebben met de GGD. Er vindt vervolgens triage plaats zodat een keuze gemaakt kan worden voor een passend regulier hulpaanbod. Dit gebeurt samen met de ketenpartners uit de regio. Soms lukt het niet vanwege de problematiek of het zorgmijdend gedrag om een cliënt snel te verwijzen. Om te voorkomen dat de situatie verergert, houdt het team vinger aan de pols. Na analyse van onze data blijkt dat een kleine groep zorgmijders veelmelders zijn. Voor hen zou intensiever ambulante begeleiding een passende oplossing zijn. Het MABZ onderzoekt met gemeenten of zij dat in 2022 zou kunnen uitvoeren. De GGD werkt actief en efficiënt samen met regionale ketenpartners; er zijn diverse multidisciplinaire afstemmingsoverleggen waar de problematiek, conform AVG-richtlijnen, van een cliënt besproken wordt. Door de problemen op verschillende leefgebieden is een multidisciplinaire aanpak het meest succesvol. De samenwerking met de lokale teams verloopt goed waarbij de netwerksamenwerking structureel vorm krijgt. De GGD verwijst cliënten door middel van een warme overdracht door naar de wijkteams.

Tevens biedt ze consultatie aan in de wijkteams om de kennis van en vaardigheden in het omgaan met zorgmijdend gedrag te vergroten. Het uitgangspunt is dat kwetsbare mensen zoveel mogelijk in de wijk blijven, maatschappelijk participeren en sociale uitsluiting voorkomen wordt. Preventie, het voorkomen van problemen die verergeren, is cruciaal. Er wordt aan deskundigheidsbevordering gedaan, meegedacht op het niveau van casuïstiek en bij complexe problematiek kunnen we medewerkers van het sociaal wijkteam ondersteunen door mee te gaan op huisbezoek.

26 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Ad G Per 1 maart 2017 is de subsidieregeling ‘Onverzekerden in de Zorg’ van kracht. Door deze subsidieregeling kan de zorgverlener die zorg verleent aan een onverzekerde zijn onkosten declareren. Voorwaarde hiervoor is dat de zorgverlener dit meldt bij het landelijk meldpunt van GGD GHOR Nederland (www.meldpuntonverzekerdenzorg.nl). GGD GHOR Nederland stuurt de melding naar de GGD van de regio waar de zorgverlener zich bevindt. Binnen het MABZ is het Meldpunt Onverzekerden in de zorg ondergebracht. De verwachting is dat de regionale zorgverleners circa 125 inwoners uit de regio zullen melden. Ad H Vroegsignalering van personen met verward gedrag is onderdeel van het MABZ. De aanpak is succesvol door een nauwe samenwerking met politie en ketenpartners. De politie registreert personen met verward gedrag en verwijst deze naar de GGD. Daar wordt onderzocht wie de cliënt is, en bij welke zorgaanbieder hij/zij mogelijk al in zorg is. Wat kost het? Maatschappelijke Gezondheidszorg Baten regulier Lasten regulier Toevoeging aan reserves Onttrekking aan reserves Bijdrage gemeenten

2021

2022 -

2023 -

2024 -

2025 -

1.157.955

1.196.445

1.207.429

1.220.056

1.236.456

1.157.955

1.196.445

1.207.429

1.220.056

1.236.456

1.157.955

1.196.445

1.207.429

27 Begroting 2022-2025 2020.1.0

1.220.056

1.236.456

4.3 Programma 3 Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises Inhoud van dit programma: Wettelijk is vastgelegd dat de directeur Publieke Gezondheid bij rampen en crises verantwoordelijk is voor het gezondheidskundig advies aan de burgemeesters. De GGD voert in het kader van rampen taken uit op het terrein van infectieziektebestrijding, medisch milieukunde, psychosociale hulpverlening en gezondheidsonderzoek na rampen. Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet Publieke Gezondheid Wet Veiligheidsregio’s Wet Toelating zorginstellingen Daarnaast zijn de volgende beleidsnotities van toepassing: Convenant Publieke Gezondheid 2017 Betrouwbare publieke gezondheid: Gezamenlijke verantwoordelijkheid van gemeenten en Rijk (Brief dd. 28 augustus 2014 van Minister van VWS ) Crisisplan Publieke gezondheid 2020 Tenslotte zijn bij de uitvoering van dit programma zijn de volgende kwaliteitseisen van toepassing: Het leveren van verantwoorde zorg/dienstverlening, ook onder crisisomstandigheden (zorgcontinuïteit) Taken Onder dit programma valt het volgende taken: Programma 3 Publieke gezondheid bij rampen en crises 30321001 Rampenbestrijding GHOR Basistaak 30321002 GROP OTO/PSH Basistaak

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? De GGD beschikt over een crisisorganisatie, die bij alle soorten kleine en grote rampen en crises kan worden ingezet. Kleinere en sluipende crises komen doorgaans vaker voor dan grootschalige ‘flitsrampen’. De decentralisatie van zorgtaken naar gemeenten betekent dat gemeenten vaker te maken krijgen met incidenten, die een bestuurlijk afbreukrisico en media-aandacht met zich meebrengen. De GGD ondersteunt de gemeenten hierbij. De GGD werkt vanuit een crisisplan waarbij medewerkers op de vier crisisprocessen van de GGD (Infectieziektebestrijding, Medische milieukunde, Psychosociale hulpverlening en Gezondheidsonderzoek bij rampen), bij een incident kunnen worden opgeroepen om ondersteuning te bieden. Hierbij kan gedacht worden aan grote uitbraken van infectieziekten, familiedrama’s of een evacuatie van bewoners na een brand. Het crisisplan richt zich ook op de bedrijfscontinuïteit (werkende ICT en telefonie) en de continuïteit van zorgtaken van de GGD in het sociaal domein (bijvoorbeeld bereikbaarheid Veilig Thuis).

28 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Wat doen we hiervoor? Algemeen effect Het voorkomen cq beperken van zowel fysieke gezonheidsschade als psychosociale klachten bij inwoners ten aanzien van ramp/crisis. Specifiek effect Verminderen en zo mogelijk opheffen van de negatieve effecten die ontstaan als gevolg van rampen/crises door versterking van de samenwerking GGD-GHOR. Adequate interne opschalingstructuur bij crisis. Het zoveel mogelijk beperken van de psychosociale gevolgen voor getroffenen van ongevallen en rampen.

Wat doen we hiervoor? Uit te voeren activteiten A

GRIP incidenten

Kwalitatieve afhandeling

B c

GGD incidenten Opleiden, trainen en oefenen Crisisplan GGD

Kwalitatieve afhandeling Crisisteam: 4x; PSH:4x; alarmering: 1x, Themabijeenkomsten: 5x

Evaluatie Crisisplan

Zelfevaluatie: 1x, Jaarverantwoording OTO 1x

A/B/C: De GGD-en bereiden zich voor op crises. Naast de processen van bewaking, bescherming en bevordering van de gezondheid van het collectief, speelt ook het voorkomen of verminderen van ‘maatschappelijke onrust’ bij allerhande kleine en grotere incidenten een steeds grotere rol. De GGD coördineert de psychosociale nazorg en verzorgt gezamenlijk met de GGZ, Slachtofferhulp en maatschappelijk werkers de eerste psychosociale opvang. Getroffenen die (psychosociale) nazorg nodig hebben worden gesignaleerd en verwezen naar de geëigende organisaties. De GGD heeft hiervoor medewerkers beschikbaar. Indien de omvang van een incident niet meer op de reguliere wijze door de brandweer, politie en ambulance kan worden afgehandeld, wordt ‘opgeschaald’ naar een zogeheten GRIP-structuur (Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure). Kenmerk van deze structuur is dat van te voren bekend is wie met de leiding en coördinatie is belast. De GRIP structuur kent een aantal fasen (1 t/m 5), afhankelijk van de impact van het incident of calamiteit op de samenleving. De GHOR (Geneeskundige Hulpverlenings Organisatie in de Regio) is verantwoordelijk voor de coördinatie van de geneeskundige hulpverlening bij rampen en grootschalige incidenten, met als doel de mogelijke gezondheidsschade bij getroffenen zoveel mogelijk te voorkomen en te beperken.

De directeur Publieke Gezondheid is verantwoordelijk voor de uitvoering van de GHOR taken. De regio ZaanstreekWaterland beschikt over een eigen GHOR-bureau, als onderdeel van de veiligheidsregio. De medewerkers van het GHOR-bureau voeren hun taken uit op de hoofdlocatie van de GGD. Daarmee wordt de samenhang met de GGD in de publieke gezondheid bij rampen en crisis en de versterking van de samenwerking in de witte keten gefaciliteerd. Jaarlijks worden de verschillende processen geoefend en betrokken functionarissen getraind. In 2021/2022 voeren de epidemiologen in hun rol van Gezondheidsonderzoek bij rampen een gezondheidsmonitor jeugd, volwassenen en ouderen uit om de effecten van de corona-pandemie in kaart te brengen. Ad D: Het crisisplan van de GGD wordt formeel op twee momenten geëvalueerd. Ten eerste bij de aanvraag van OTO activiteiten voor het nieuwe jaar (jaarplan vakbekwaamheid) via een zelfevaluatie. Ten tweede na afloop van het kalenderjaar, waarin de gerealiseerde OTO activiteiten worden geëvalueerd. 29 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Sinds de komst van de GHOR in Zaanstreek-Waterland wordt 50% van de PSH-inzet vergoed (was 100%). Wat kost het? Publieke gezondheid bij rampen en crises

2021

2022

2023

2024

2025

Baten regulier

187.479

201.180

203.134

205.008

207.016

Lasten regulier

187.479

201.180

203.134

205.008

207.016

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bijdrage gemeenten

30 Begroting 2022-2025 2020.1.0

4.4 Programma 4 Toezicht houden Inhoud van dit programma: De GGD verricht toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend en beïnvloedend van aard zijn of meer controlerend (nadruk ligt op het naleven van regels) Kader Bij de uitvoering van dit programma is het volgende wettelijk kader van toepassing: Wet Publieke Gezondheid Wet kinderopvang Warenwetbesluit tatoeëren en piercen Wet maatschappelijke ondersteuning Wet op de jeugdverblijven Algemene verordening Gegevensbescherming Tijdelijke noodwet Daarnaast zijn bij de uitvoering van dit programma de volgende kwaliteitseisen van toepassing: Harmonisatie Kwaliteitsbeoordeling in de Zorgsector-normen voor de publieke gezondheid Kwaliteitswet Zorginstellingen Taken Onder dit programma vallen de volgende taken: Programma 4 Toezicht houden 10407002 Inspectie huidpenetrerende handelingen 10407004 Inspectie kinderopvang

Basistaak Basistaak

Maatschappelijke effecten: Wat willen we bereiken? Gemeenten krijgen steeds meer toezichttaken, niet alleen op zorg, maar ook op het terrein van veiligheid en milieu. De GGD verricht voor de gemeenten toezichthoudende taken. Het toezicht kan signalerend, adviserend en/of controlerend van aard zijn. De hygiëne, veiligheid en kwaliteit bij de onder toezicht gestelde organisaties in de regio blijft zo in beeld. De GGD wil zich verder professionaliseren in de rol van een onafhankelijk, deskundig en slagvaardige toezichthouder. Door de komst van een eigen GHOR bureau in de regio Zaanstreek-Waterland worden de medewerkers Toezicht steeds meer benaderd om te adviseren over hygiëne en veiligheid bij evenementen. Door de corona-pandemie is de aandacht voor veilig en gezond in groepsvorm werken extra onder de aandacht gekomen. Hygiëne en ventilatie op scholen wordt een belangrijk onderwerp. Medio 2021 zal het nieuwe prostitutiebeleid van Zaanstad in werking treden. In het kader hiervan zal Technische Hygiëne Zorg (THZ) met betrekking tot hygiëne betrokken worden bij de inspecties/gezondheidsaudits in deze branche.

Algemeen effect In opdracht van en in samenwerking met gemeenten op een kwalitatief goede manier toezicht uitoefenen op aan inwoners verstrekte dienstverlening. Dit draagt bij een aan gezonde en veilige omgeving voor inwoners. Specifiek effect Kinderopvang: houders van kindercentra en gastouders voldoen aan de Wet kinderopvang en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van kinderen. Jeugdverblijven: houders van jeugdverblijven voldoen aan de Wet op de jeugdverblijven en bieden een veilige en gezonde omgeving voor de opvang van jeugdigen. Tatoeëren en piercen: ondernemers op het gebied van tattoo, piercing en permanente make-up doen hun werkzaamheden op een veilige en gezonde manier. THZ opvang locaties: er wordt op een veilige en gezonde manier opvang verzorgd.

31 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Wat doen we hiervoor? Uit te voeren activiteiten A

Inspecties kinderopvanglocaties

B C

Inspecties jeugdverblijven Inspecties tattoeëren en piercen

100% bestaande opvanglocaties; 100% nieuwe opvanglocaties; 100% nieuwe gastouders; steekproef bestaande gastouders conform afspraak gemeenten 100% bestaande verblijven; 100% nieuwe verblijven 100% nieuwe aanvragen vergunning; 100% hercontroles lopende vergunningen

Ad A De gemeenten zijn verantwoordelijk voor het toezicht bij alle kinderopvangcentra en een percentage gastouders in de regio. De gemeenten hebben deze taak bij de GGD belegd. De wettelijk is bepaald dat jaarlijks 100% van de kinderopvanglocaties in de regio (bestaand en nieuw) en minimaal 5% van de gastouders wordt geïnspecteerd. De meeste gemeenten in de regio kiezen er voor de steekpoef te verhogen naar 10, 20 of 30%. De Inspectie voor het Onderwijs toetst of de gemeenten zich houden aan de wettelijke taak. Door de corona-pandemie en daaruit voortvloeiende beperkingen van fysiek toezicht, is het percentage vereiste inspecties in 2021 verlaagd naar 60%. In 2022 is het onzeker of het wettelijke uitgangspunt van 100% inspecties haalbaar is. Ad B Het privaat gefinancierde jeugdverblijf in Zaanstad wordt jaarlijks geïnspecteerd in samenwerking met de landelijke pool van inspecteurs. Nieuwe verblijven worden na overleg met gemeenten eventueel voor aanvang geïnspecteerd. De facturering naar de gemeente geschiedt achteraf. Ad C Op aanvraag vindt toezicht plaats op locaties waar klanten worden getatoeëerd, gepiercet of waar permanente make-up wordt aangebracht. Na het verstrekken van de vergunning worden de locaties na drie jaar opnieuw geïnspecteerd. Het is belangrijk dat inwoners kunnen rekenen op een aanbieder die op een hygiënische manier werkt met veilig materiaal.

Wat kost het? Toezicht houden

2021

2022

2023

2024

2025

Baten regulier

615.818

648.468

653.879

660.827

669.987

Lasten regulier

615.818

648.468

653.879

660.827

669.987

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bijdrage gemeenten

32 Begroting 2022-2025 2020.1.0

5 PARAGRAFEN __________

33 Begroting 2022-2025 2020.1.0

5.1 Inleiding In de begroting is een aantal paragrafen opgenomen die, naast de financiële begroting, inzicht verschaffen in de financiële positie van de GGD. Het zijn ook paragrafen die verplicht zijn op grond van de financiële voorschriften (het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten BBV). Dit zijn de volgende paragrafen: - Weerstandsvermogen - Verbonden partijen - Bedrijfsvoering - Financiering - Onderhoud kapitaalgoederen Daarnaast zijn de paragrafen ‘grondbeleid’ en ‘overzicht lokale lasten’ volgens de financiële voorschriften (BBV) voorgeschreven paragrafen. Deze zijn echter niet van toepassing op de GGD.

5.2 Weerstandsvermogen Inleiding Deze paragraaf gaat in op de vraag of en hoe de GGD in staat is haar financiële risico’s op te vangen zonder dat dit direct dwingt tot bezuinigingen of wijziging van beleid. Hiervoor is inzicht nodig in:  de omvang van de aanwezige risico’s;  de weerstandscapaciteit: de mogelijkheden om de risico’s af te dekken. De aanwezige risico’s In de risico-inventarisatie zijn risico’s opgenomen die niet kwantificeerbaar zijn en waarvoor geen voorzieningen of bestemmingsreserves zijn gevormd. Onder deze risico’s wordt het type risico’s verstaan dat voortvloeit uit eigen beleid, het doen of nalaten van derden of beleid van andere overheden. De inventarisatie vindt tweemaal per jaar plaats, namelijk bij de begroting en bij de jaarrekening. De GGD kent risico’s die te maken hebben met de personele kosten. Eigen risicodrager WW-verplichting De GGD is eigen risicodrager voor uitkeringen uit de werkloosheidswet (WW). Dat betekent dat bij ontslag of einde dienstverband (bij tijdelijke aanstellingen) de eventueel uit te betalen WW-uitkering verhaald wordt op de GGD. Omvang van de projectenportefeuille De projectenportefeuille voorziet voor een groot deel in de dekking van de overhead van de GGD.

Mocht de omvang van de projectenportefeuille worden verkleind, dan wordt de bijdrage vanuit de projecten in de overhead van de Gemeenschappelijke Regeling kleiner waardoor de lasten in de Gemeenschappelijke Regeling onder druk komen te staan. Calamiteiten binnen het taakveld van de GGD: Als zich in de regio calamiteiten voordoen die een bedreiging vormen voor de volksgezondheid (bijvoorbeeld uitbraak infectieziekte), of in het kader van de rampenbestrijding inzet vragen van de GGD, zullen hieruit kosten voortvloeien. Met deze kosten is in de begroting geen rekening gehouden. De beschikbare weerstandscapaciteit De weerstandscapaciteit bestaat uit alle middelen en mogelijkheden, waarover de GGD beschikt om financiële tegenvallers te kunnen dekken. Er is daarom een relatie tussen het beleid over reserves en voorzieningen in het algemeen, en over het weerstandsvermogen in het bijzonder. De incidentele weerstandscapaciteit bestaat uit de algemene reserve wettelijke taken en de algemene reserve markttaken:  De algemene reserve wettelijke taken heeft ultimo 2020 een omvang van € 593.718.  De algemene reserve markttaken heeft ultimo 2020 een omvang van € 124.397. 34 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Kengetallen Op 9 juli 2015 heeft de minister van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties de wijze vastgesteld waarop kengetallen dienen te worden vastgesteld en opgenomen in de begroting en het jaarverslag. Voor de GGD kunnen alleen de kengetallen netto schuldquote, de solvabiliteitsratio en de structurele exploitatieruimte worden bepaald. De kengetallen grondexploitatie en belastingcapaciteit zijn niet van toepassing op de GGD. Netto schuldquote: Hoe hoger de schuld, hoe hoger de netto schuldquote. De netto schuldquote weerspiegelt het niveau van de schuldenlast ten opzichte van de eigen middelen en geeft een indicatie van de druk van de rentelasten en de aflossingen op de exploitatie. Netto schuld quote

ultimo 2022

1 Vaste schulden 2 Netto vlottende schulden 3 Overlopende passiva

2.216.669 1.800.000 3.100.000

4 Financiële vaste activa 5 Uitzettingen < 1 jaar 6 Liquide middelen 7 Overlopende activa

16.464 2.408.735 28.000 500.000

8 Totaal baten

21.765.480

(1+2+3-4-5-6-7)/8*100%

19,13%

Solvabiliteitsratio Dit kengetal geeft inzicht in de mate waarin de GGD in staat is aan haar financiële verplichtingen te voldoen. Indien er sprake is van een forse schuld én veel eigen vermogen, hoeft een hoge schuld geen probleem te zijn voor de financiële positie. Daar is bijvoorbeeld sprake van indien een lening is aangegaan omdat het eigen vermogen niet liquide is (omdat het vast zit in bijvoorbeeld vastgoed of dat er andere investeringen mee zijn gefinancierd). Hoe hoger de solvabiliteitsratio, hoe groter de weerbaarheid van de GGD. De mate van weerbaarheid geeft in combinatie met de andere kengetallen een indicatie over de financiële positie van de GGD. Solvabiliteitsratio

ultimo 2022

1 Eigen vermogen

868.401

2 Totaal passiva

8.063.199

1/2*100%

10,77%

Structurele exploitatieruimte Voor de beoordeling van de financiële positie is het ook van belang te kijken naar de structurele baten en structurele lasten. Structurele baten zijn bijvoorbeeld de bijdragen aan de Gemeenschappelijke Regeling door de deelnemende gemeenten. Dit kengetal geeft aan hoe groot de structurele exploitatieruimte is, doordat wordt gekeken naar de structurele baten en structurele lasten en deze worden vergeleken met de totale baten. Een positief percentage betekent dat de structurele baten toereikend zijn om de structurele lasten (waaronder de rente en aflossing van een lening) te dekken.

35 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Structurele exploitatieruimte

2022

1 Structurele lasten 2 Structurele baten

21.702.479 21.765.479

3 Structurele toevoegingen aan de reserves 4 Structurele onttrekkingen aan de reserves

63.000 -

5 Totaal saldo van de baten

21.765.479

(2-1)+(4-3)/5*100%

0,00%

5.3 Verbonden partijen Onder verbonden partijen worden verstaan die partijen waarmee de GGD een bestuurlijke relatie heeft én waarin de GGD een financieel belang heeft. Een bestuurlijk belang betekent dat de GGD een zetel in het bestuur van de verbonden partij of stemrecht heeft. Met financieel belang wordt bedoeld dat de GGD middelen ter beschikking heeft gesteld en die zal verliezen bij faillissement van de verbonden partij, en/of als financiële problemen van de partij kunnen worden verhaald op de GGD. De GGD kent geen verbonden partijen. Wel is er een relatie met de veiligheidsregio ZaanstreekWaterland omdat de directeur Publieke Gezondheid verantwoordelijk is voor de Geneeskundige Hulpverleningsorganisatie in de Regio (GHOR) en deel uitmaakt van de directie van de veiligheidsregio.

5.4 Bedrijfsvoering Onder Bedrijfsvoering is de interne ondersteuning opgenomen die de organisatie in staat stelt om de voorgenomen programma’s en prestaties zo doelmatig en doeltreffend mogelijk te realiseren. Deze activiteiten worden uitgevoerd binnen de sector Bedrijfsvoering vanuit de volgende onderdelen: publieksdienstverlening, financiën, personeel en organisatie (P&O), ICT, facilitaire zaken, communicatie en juridische zaken, kwaliteit en inkoop. Ook de directeur en het directiesecretariaat worden in deze paragraaf meegenomen. De taken op het gebied van kwaliteit en klachtenregelingen worden eveneens uitgevoerd door de sector Bedrijfsvoering. In deze paragraaf worden de kosten voor de interne organisatie verantwoord. Het is een administratieve paragraaf. Deze kosten worden door middel van een opslag op de personele lasten (naar rato van loonkosten), volledig doorbelast aan de programma’s 1 t/m 4. Wat willen we bereiken? - Optimale ondersteuning aan de primaire processen en aan het management en medewerkers. - Aanleveren van tijdige en adequate informatie voor de besturing van de GGD. - Faciliteren van een gezonde financiële situatie. - Optimaal informeren van samenleving en partners. - Verbetering van de dienstverlening aan de burgers van de regio. Ontwikkelingen Begin 2020 heeft door Berenschot een benchmarkonderzoek naar de overhead bij de GGD plaatsgevonden.

De omvang van de overhead is daarbij vergeleken met een groep van 41 organisaties. Dit betreffen onder meer andere GGD-en, veiligheidsregio’s, agentschappen, waterschappen en andere publieke uitvoeringsorganisaties. Uit deze benchmark blijkt dat de overhead van de GGD 13,3% bedraagt. Dit ligt 43% onder het gemiddelde van de referentiegroep, waar het overheadpercentage 23.3% bedraagt. Omgerekend naar fte’s is het verschil ongeveer -28,5 fte. Dit betreft onder andere Financiën en control (-7,3 fte), Facilitaire zaken (-4,8 fte) en ICT (-3,7 fte). In 2021 is het overheadpercentage licht gestegen naar 18,01%, voornamelijk als gevolg van hogere ICT kosten. 36 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Door de lage overhead staan de noodzakelijke investeringen in bedrijfsvoering sterk onder druk. Zo hebben er een aantal jaren geen investeringen op ICT plaatsgehad, waardoor er een achterstand is opgetreden. Tevens is de GGD niet in staat om te voldoen aan wet- en regelgeving op het gebied van informatieveiligheid, informatiebeheer en inkoop. Hierdoor loopt de GGD risico’s. Bij de kadernota 2022 zijn deze knelpunten naar voren gebracht. In het kader van GGD 3.0 worden deze knelpunten de komende maanden onderzocht. De uitkomst van dit onderzoek kan mogelijk leiden tot een begrotingswijziging. Wat kost het? Bedrijfsvoering

2021

2022

2023

2024

2025

Baten regulier

3.452.652

4.155.452

4.110.950

4.150.077

4.256.973

Baten projecten

1.689.731

1.994.640

Lasten regulier

3.452.652

4.155.452

4.110.950

4.150.077

4.256.973

Lasten projecten

1.689.731

1.994.640

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

Bijdrage gemeenten

5.5 Financiering Inleiding De financieringsfunctie ondersteunt de uitvoering van de programma’s. Zij omvat de financiering van beleid, maar ook het eventueel uitzetten van middelen die niet direct nodig zijn. De basis voor de financieringsfunctie is vastgelegd in de uitvoeringsregeling financiering decentrale overheden (wet Ruddo). De basis voor de financieringsfunctie van de gemeente is neergelegd en verankerd in een aantal besluiten. Enerzijds vormt de Wet financiering decentrale overheden (Wet Fido) de basis voor alle handelingen die te maken hebben met het uitzetten dan wel aantrekken van gelden en schatkistbankieren. Anderzijds wordt de wet Fido vertaald in een aantal besluiten zoals de uitvoeringregeling financiering decentrale overheid (Ufdo). Treasurybeleid Bovenstaande wet- en regelgeving vormt de basis van het treasurystatuut dat op 2 juli 2020 is vastgesteld. Het treasurybeleid is prudent en risicomijdend. De belangrijkste doelstellingen zijn:  Beheersen van financiële risico’s zoals renterisico, liquiditeitsrisico en kredietrisico.  Minimaliseren van de te betalen rentekosten en bankkosten. Rentebeleid Voor de toerekening van rentelasten aan investeringen wordt een percentage gehanteerd dat gebaseerd is op de (eind 2011) aangetrokken geldlening in verband met de aankoop van het pand. Het percentage voor 2022 en volgende jaren is 4%.

De rekenrente op investeringen is een middel ten behoeve van de interne kostendoorbelasting en heeft daardoor geen invloed op bijdrage. Liquiditeitspositie De voornaamste inkomsten van de GGD zijn de gemeentelijke bijdragen. Tweemaal per jaar worden aan gemeenten voorschotten in rekening gebracht. Deze gelden worden tijdelijk weggezet bij het ministerie van Financiën en lopen geleidelijk af. Beschikbare middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Kasgeldlimiet De kasgeldlimiet is het maximum bedrag dat een overheidsorganisatie kortdurend (tot 1 jaar) mag aantrekken op de geldmarkt. Dit om het risico dat overheidsorganisaties lopen bij het aantrekken van 37 Begroting 2022-2025 2020.1.0

kortgeld (tot 1 jaar) te beperken. De grootte van de kasgeldlimiet wordt bepaald aan de hand van een door het Rijk vastgesteld percentage over het begrotingstotaal van de GGD aan het begin van het dienstjaar. Op dit moment is dit percentage 8,2% van het totaal van de jaarbegroting. Kasgeldlimiet begroting 2022 1 Toegestane kasgeldlimiet: - in procenten van de begroting - in bedrag

8,2% 2.882.406

2 Omvang vlottende schuld - Opgenomen gelden < 1 jaar - Schulden rekening courant - Gestorte gelden door derden < 1 jaar - Overige leningen niet zijnde vaste schuld

2.000.000 -

3 Vlottende middelen: - Contante gelden in kas - Tegoeden in rekening courant - Overige uitstaande gelden < 1 jaar

1.000 27.000 -

4 Totaal netto vlottende schuld Toegestaan kasgeldlimiet

-1.972.000 2.882.406

Ruimte (4-1)

910.406-

Renterisiconorm Het doel van de renterisiconorm is dat overheidsorganisaties binnen hun leningenportefeuille geen overmatig renterisico lopen bij herfinanciering van aflopende geldleningen. Zo mag maximaal 20% van het totaal aan begrotingssaldo in één jaar worden herfinanciert. Dit percentage is bij wet vastgesteld. Renterisico

2022

1a Renteherziening op vaste schuld o/g 1b Renteherziening op vaste schuld u/g 2 Netto renteherziening op vaste schuld 3a Nieuw aangetrokken vaste schuld 3b Nieuw verstrekte lange leningen 4 Netto nieuw aangetrokken vaste schuld (3a-3b) 5 Betaalde aflossing 6 Herfinanciering (laagste van 4 en 5) 7 Renterisico op vaste schuld (2+6) Renterisiconorm 8 Stand van de vaste schuld per 1-1 9 Het bij ministeriële regeling vastgesteld percentage 10 Renterisiconorm (8*9) Toets renterisiconorm 10 Renterisiconorm 7 Renterisico op vaste schuld 11 Ruimte (+) / Overschrijding (-) (10/7)

2.333.335 20% 466.667

466.667 466.667

38 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Liquiditeitsplanning en financieringsbehoefte Zoals eerder beschreven bestaat de voornaamste inkomstenbron van de GGD uit de gemeentelijke bijdragen. Deze middelen worden volledig ingezet als intern financieringsmiddel. Doordat er in 2019 en 2020 aanzienlijke investeringen zijn gedaan op het gebied van huisvesting, inventaris en ICT, zullen de liquide middelen verkregen uit de gemeentelijke bijdrage naar alle waarschijnlijkheid, onvoldoende zijn om uit eigen middelen aan alle verplichtingen te kunnen voldoen. De verwachting is dan ook dat er vreemd kapitaal zal moeten worden aangetrokken. In welke vorm (kort of lang) dat zal moeten gebeuren is nog onduidelijk. 2022

2023

2024

2025

Saldi Kassen

1.000

ING

2.000

BNG

25.000

28.000

3.000

1.000

Rekening MinFin

Rentekosten en renteopbrengsten uit de financieringsbehoefte Ten behoeve van de aankoop van het pand aan het Vurehout is in 2011 een lening aangetrokken van € 3.500.000 tegen een rentepercentage van 3,91%, en met een looptijd en rentevaste periode van 30 jaar. De renteopbrengsten verbonden aan de financieringspositie zullen nagenoeg nihil zijn. De GGD heeft geen langlopende uitzettingen. De uitzettingen zijn over het algemeen van korte duur en zullen geen renteopbrengsten genereren. In onderstaande tabel worden de rentekosten en opbrengsten verbonden aan de financieringsfunctie weergegeven. 2022 Rentelasten

2023

2024

2025

Rentebaten

88.581 -

84.019 -

79.457 -

74.896 -

Totaal

88.581

84.019

79.457

74.896

5.6 Onderhoud kapitaalgoederen De hoofdlocatie van de GGD aan het Vurehout is eigendom. In 2019 heeft een renovatie van de hoofdlocatie plaatsgevonden. Er is besloten om de jaarlijkse toevoeging aan de reserve groot onderhoud Vurehout te laten vervallen en met het vrijgekomen budget de kosten van de renovatie te dekken. De gemeente Zaanstad heeft plannen met de ontwikkeling van het gehele gebied rondom het pand aan de Vurehout. Er vindt een haalbaarheidsonderzoek in het kader van de voorgenomen nieuwbouw van de hoofdlocatie GGD plaats. Onderzocht wordt een aantal varianten betreffende al dan niet vervangende nieuwbouw voor het huidige pand.

39 Begroting 2022-2025 2020.1.0

6 FINANCIËLE BEGROTING __________

40 Begroting 2022-2025 2020.1.0

6.1 Staat van baten en lasten in het meerjarenperspectief De financiële begroting voor de GGD bestaat uit de volgende onderdelen: a) Een overzicht van lasten en baten van de gemeenschappelijke regeling (de basis- en basis+producten). b) De lasten en baten van de projectmatige werkzaamheden (de plusproducten en de projecten) die worden afgerekend met de opdracht gevende gemeente. Ad a) In onderstaande tabel zijn de baten en lasten per programma, voor 2021 en in het meerjarenperspectief 2022-2025, opgenomen voor de gemeenschappelijke regeling (de basis en de basis+producten). Dit zijn de producten die alle gemeenten afnemen en worden afgerekend via de verdeelsleutel van de gemeenschappelijke regeling. Ad b) Daarnaast verricht de GGD veel projectmatige werkzaamheden (plusproducten en projecten). Deze werkzaamheden worden uitgevoerd in opdracht van individuele gemeenten en worden afzonderlijk afgerekend. Omdat de projectenportefeuille voor 2022 nog niet bekend is, is gebaseerd op de projectenportefeuille van 2021 geraamd. Gemeenschappelijke regeling P1 Monitor, signaleren en adviseren

P2 Algemene gezondheidszorg

2021

2022

2023 -

2024 -

2025

Baten

Lasten

986.851

1.132.960

1.144.316

1.155.472

1.169.723

Saldo

986.851

1.132.960

1.144.316

1.155.472

1.169.723

Baten

702.526

722.002

728.745

735.973

743.640

Lasten

1.943.192

2.110.281

2.127.973

2.149.717

2.176.389

Saldo

1.240.666

1.388.279

1.399.229

1.413.744

1.432.748

P2 Maatschappelijke

Baten

gezondheidszorg

Lasten

1.157.955

1.196.445

1.207.429

1.220.056

1.236.456

Saldo

1.157.955

1.196.445

1.207.429

1.220.056

1.236.456

P2 Jeugdgezondheidszorg

Baten

145.682

190.125

190.970

191.823

192.685

Lasten

9.770.478

10.326.053

10.419.493

10.532.357

10.675.805

Saldo

9.624.795

10.135.928

10.228.523

10.340.534

10.483.120

P3 Publieke gezondheid bij

Baten

187.479

201.180

203.134

205.008

207.016

rampen en crises

Lasten

187.479

201.180

203.134

205.008

207.016

Saldo

Baten

615.818

648.468

653.879

660.827

669.987

Lasten

615.818

648.468

653.879

660.827

669.987

Saldo

P4 Toezichthouden

Bedrijfsvoering

Baten GR

3.452.652

4.155.452

4.110.950

4.150.077

4.256.973

Baten Projecten

1.689.731

1.994.640

Lasten GR

3.452.652

4.155.452

4.110.950

4.150.077

4.256.973

Lasten Projecten

1.689.731

1.994.640

Totaal bijdrage gemeensch. regeling

13.010.267

13.853.613

41 Begroting 2022-2025 2020.1.0

13.979.497

14.129.806

14.322.048

Totaal is de omvang van de contracttaken:

6.2 Investeringen Systematiek

De materiële vaste activa zijn gewaardeerd tegen de verkrijging- of vervaardigingprijs. Op slijtende investeringen wordt afgeschreven door middel van een lineaire afschrijvingssystematiek. De gehanteerde afschrijvingstermijnen bedragen in jaren: - Inventarissen 10 jaar - Installaties 10 jaar - Automatisering 5 jaar - Automatisering laptop en tablet 4 jaar - Pand Vurehout 30 jaar - Vervoermiddelen 5 jaar - Mobiele telefoons 3 jaar De investeringen worden intern gefinancierd. Dat wil zeggen dat er geen geldleningen worden aangegaan. Uitzondering vormt de aankoop van het pand Vurehout. Hiervoor is een langlopende lening gesloten. In het hieronder weergegeven overzicht worden de voorgenomen investeringen voor 2022-2025 weergegeven:

42 Begroting 2022-2025 2020.1.0

jaar aanschaf

bedrag aanschaf

Vervanging

2021

335.000

79.060

76.380

73.700

71.020

68.340

Automatisering

2021

30.000

8.550

8.250

7.950

7.650

2022

60.000

14.160

13.680

13.200

12.720

2022

30.000

8.550

8.250

7.950

7.650

2023

60.000

14.160

13.680

13.200

2023

30.000

8.550

8.250

7.950

2024

60.000

14.160

13.680

2024

150.000

42.750

41.250

2025

600.000

141.600

2025

140.000

39.900

Vervanging

2021

38.000

5.244

5.092

4.940

4.788

4.636

Inventaris

2022

38.000

5.244

5.092

4.940

4.788

2023

38.000

5.244

5.092

4.940

2024

38.000

5.244

5.092

2025

38.000

5.244

Vervanging

2021

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

2.500

Apparatuur

2022

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

2023

10.000

2.850

2.750

2.650

2024

10.000

2.850

2.750

2025

10.000

2.850

Vervanging

2021

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

Medische

2022

10.000

2.850

2.750

2.650

2.550

Apparatuur

2023

10.000

2.850

2.750

2.650

2024

10.000

2.850

2.750

2025

10.000

2.850

98.554

128.876

158.066

220.324

395.090

afschr termijn

kapit lst 2021

kapit lst 2022

43 Begroting 2022-2025 2020.1.0

kapit lst 2023

kapit lst 2024

kapit lst 2025

6.3 Verloop van reserves en voorzieningen Onderstaand wordt in de tabel het overzicht weergegeven van de reserves en voorzieningen in het meerjarenperspectief. Stand

Verloopoverzicht reserves 2021

2022

2023

2024

2025

Algemene reserve wettelijke taken

556.644

600.000

Toevoegingen Onttrekkingen

43.356

Eindstand

600.000

Reserve gezondheidsenquête

100.000

Toevoegingen

63.000

Onttrekkingen

63.000

Eindstand

100.000

Reserve markttaken Toevoegingen

114.397

121.897

129.397

136.897

140.000

7.500

3.103

Eindstand

121.897

129.397

136.897

140.000

Reserve GHOR OTO

Onttrekkingen

39.004

Toevoegingen

Onttrekkingen

39.004

Eindstand

6.4 Geprognotiseerde balans 2021 Inleiding geprognosticeerde balans In het kader van de verbetering van het financieel beeld van de GGD is in de Begroting 2021 een geprognosticeerde balans opgenomen.

44 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Gerealiseerde stand per Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand 31-12-2020 per 31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025

ACTIVA VASTE ACTIVA Materiële vaste activa

4.711.780

5.000.000

5.100.000

5.050.000

5.100.000

5.700.000

Financiële vaste activa

50.250

16.464

4.762.030

5.016.464

5.116.464

5.066.464

5.116.464

5.716.464

15.438

10.000

3.496.980

2.381.607

2.408.735

2.389.043

2.374.003

2.499.000

228.488

103.000

28.000

3.000

1.000

3.178.011

500.000

Totaal vlottende act.

6.918.917

2.994.607

2.946.735

2.902.043

2.885.003

3.010.000

Totaal activa

11.680.947

8.011.071

8.063.199

7.968.507

8.001.467

8.726.464

Totaal vaste activa

VLOTTENDE ACTIVA Voorraden Vorderingen Liquide middelen Overlopende activa

PASSIVA

Gerealiseerde stand per Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand Prognose stand 31-12-2020 per 31-12-2021 per 31-12-2022 per 31-12-2023 per 31-12-2024 per 31-12-2025

VASTE PASSIVA Eigen Vermogen

959.319

860.901

868.401

875.901

879.004

Voorzieningen

53.398

65.379

78.129

90.879

103.629

116.379

Vaste schulden

2.450.000

2.333.335

2.216.669

2.100.003

1.983.337

1.866.667

3.462.717

3.259.615

3.163.199

3.066.783

2.965.970

2.862.050

Overige schulden

4.086.060

1.750.000

1.800.000

2.500.000

Overlopende passiva

4.132.170

3.001.456

3.100.000

3.101.724

3.235.497

3.364.414

Totaal vlottende pass.

8.218.230

4.751.456

4.900.000

4.901.724

5.035.497

5.864.414

Totaal generaal

11.680.947

8.011.071

8.063.199

7.968.507

8.001.467

8.726.464

Totaal vaste passiva

VLOTTENDE PASSIVA

45 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Bijlagen __________

46 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Bijlage Contracttaken Inhoud van dit programma: De GGD voert aanvullende taken uit op basis van een overeenkomst, in opdracht van gemeenten of derden. Het gaat om taken die passen in de algemene doelstellingen van de GGD en samenhang en synergie kennen met de taken die de GGD uitvoert. De contracttaken worden uitgevoerd binnen de gemeenschappelijke regeling. Hieronder wordt inzicht gegeven in de contracttaken die de GGD uitvoert, en voor welke gemeente. Verder wordt inzicht gegeven in het budget waarbinnen de betreffende contracttaken worden uitgevoerd. Onderstaande tabel betreft een overzicht van de contracttaken 2021, minus suïcidepreventie en inclusief verhoging van de omvang met 1%. Dit aangezien de inzet en de bedragen voor 2022 ten tijde van de totstandkoming van de begroting 2022 nog niet duidelijk zijn. Project/contracttaak MSA Gezonde school Relaties en seksualiteit Open de voordeur Genotmiddelenpreventie Voucher Rookvrije omgeving MGZ Meldpunt Bijzondere Zorg Wvggz gemeenten Niet-acuut vervoer tm februari Borgen, inbedden en verbinden GGZ in de wijk Veilig Thuis Straathoekwerk AGZ Nu niet zwanger Naar volgende tabel

Opdrachtgever

Totaal

Achmea GGD GHOR Zaanstad Zaanstad ZonMw GGD GHOR

€ € € € € €

44.259 32.957 71.958 56.567 7.804 65.390

Zaanstad/Purmerend alle gemeenten ZonMw ZonMw Zaanstad/Wormerland/Oost zaan alle gemeenten Zaanstad

€ € € € €

274.409 12.848 98.509 126.993 41.125

€ €

2.828.691 1.253.689

Zaanstad

€ €

55.126 4.970.325

47 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Project/contracttaak Van vorige tabel JGZ Inzet in Centra Jong Inzet CJG Alcoholvoorlichting tijdens PGO GZT plus terugdr. SZV VO Jeugdteam Noorderhoofdstraat Inzet CJG Toeleiding naar VVE Centrale Zorgverlener Centrale Zorgverlener Centering parenting Jeugdteam Weerpad Peuter IB-ers Zaanse Taalacademie Inzet CJG Alcoholvoorlichting tijdens PGO Jeugdarts in Zorgteam Pilot aansluiting bij Zorgteam Inzet CJG Inzet Kernteam Opvoedingsondersteuning Opvoedingsondersteuning SPARK Inzet extra professionals Extra inzet in de wijk Coördinatie integrale vroeghulp Opvoedingsondersteuning Extra VoorZorg 8 uur VoorZorg VoorZorg Video HomeTraining DAPPER trainingen Spreekuur en voorl. Logopedie Taalvaardigheids-check Logopedische screening Kernschool Logopedisch spreekuur Logopedisch spreekuur Logopedisch spreekuur JOGG ZaansFit! Stedelijk Cursusbureau Bruggen naar Gezond Gewicht Veilig sportklimaat Extra logopedie VVE Intermediair DVO teams jeugd Huisvesting Centra Jong 1% verhoging (uitgangspunt voor 2022) Totaal

Opdrachtgever

Totaal € 4.970.325

Zaanstad Wormerland Zaanstad Zaanstad Zaanstad Oostzaan Zaanstad Zaanstad Pot ZaansFit! Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Purmerend Edam-Volendam Waterland Beemster Landsmeer Purmerend Edam-Volendam GGD Zeeland Purmerend Purmerend Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Purmerend Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Zaanstad Edam-Volendam Waterland Landsmeer Zaanstad Zaanstad Zaanstad ZonMw Zaanstad Zaanstad Zaanstad Spirit/JBRA Zaanstad

€ 462.444 € 62.599 € 11.550 € 268.513 € 3.062.718 € 48.528 € 6.580 € 70.000 € 40.250 € 51.000 € 1.698.874 € 202.850 € 93.111 € 85.681 € 9.571 € 26.500 € 19.125 € 32.465 € 28.875 € 3.500 € 78.750 € 38.743 € 63.000 € 137.550 € 16.232 € 532.196 € 23.278 € 179.204 € 93.990 € 35.588 € 33.264 € 51.089 € 23.373 € 7.560 € 6.328 € 3.808 € 7.033 € 219.333 € 147.461 € 141.378 € 194.164 € 15.556 € 30.000 € 26.250 € 116.389 € 338.000 € 138.093 € 13.952.666

48 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Bijlage Overhead en Taakvelden Overhead

Op grond van artikel 8, eerste lid, onderdeel c van het Besluit begroten en verantwoorden provincie en gemeenten is een apart overzicht opgenomen van de kosten van de overhead. In de tabel hieronder wordt per programma een splitsing gemaakt tussen de directe lasten van het primair proces, de lasten voor overhead uit het programma zelf en de overhead bedrijfsvoering. Vanuit de gemeentelijke bijdragen aan de GR gaat 28.29% naar de overhead. Dit betreft zowel de overhead binnen het primaire proces, als binnen bedrijfsvoering. Van deze 28,29% gaat 18,01% naar bedrijfsvoering. Daar zijn de lasten ondergebracht die niet specifiek aan één product zijn toe te wijzen, en in brede zin ten bate komen van de hele organisatie. Hieronder valt huisvesting, directie en bestuurskosten, P&O, facilitair, financien, ICT en bedrijfsvoering algemeen. Begin 2020 is door Berenschot een benchmarkonderzoek naar de overhead bij de GGD uitgevoerd. De omvang van de overhead is daarbij vergeleken met een groep van 41 organisaties. Dit betreffen onder meer andere GGD-en, veiligheidsregio’s, agentschappen en waterschappen. Uit deze benchmark bleek dat de overhead van de GGD 13,3% bedroeg. Dit ligt 43% onder het gemiddelde van de referentiegroep waar het gemiddelde percentage overhead ongeveer 23,3% bedraagt. Omgerekend naar fte’s is het verschil ongeveer -28,5 fte.

Inmiddels is de overhead binnen de Gemeenschappelijke Regeling iets gestegen naar 18,01% in 2021. Programma P1

Monitor, Signaleren en Adviseren

Uitvoerende taken gezondheidsbescherming

directe lasten primair proces

overhead uit overhead programma bedrijfsvoering

lasten per programma

807.624

82.386

242.950

1.132.960

Algemene gezondheidszorg

1.485.276

193.506

431.499

2.110.281

Jeugdgezondheidszorg

6.994.154

554.828

2.777.072

10.326.053

Maatschappelijke gezondheidszorg

649.402

146.340

283.625

1.079.367

Publieke gezondheidszorg bij rampen en crises

174.800

26.380

201.180

Toezichthouden

391.712

98.440

158.316

648.468

Contracttaken

Totaal

1.994.640 10.502.967

1.075.500

5.914.482

De laatste kolom van bovenstaande tabel geeft het totaal aan lasten per programma weer. Het totaalbedrag overhead bedrijfsvoering sluit niet aan op het lastentotaal van bedrijfsvoering. Dit verschil wordt veroorzaakt door de baten ter grootte van € 235.610 welke door bedrijfsvoering worden gegenereerd uit verhuur en interne rentebaten. Hierdoor wordt niet het volledige bedrag aan lasten bedrijfsvoering doorbelast aan de programma’s.

Taakvelden

Om baten en lasten van taken en activiteiten te kunnen aggregeren en met die van andere GGD-en te kunnen vergelijken, moeten ze in vergelijkbare eenheden worden ingedeeld. De kwaliteit van de informatie kan het beste worden gewaarborgd, als hiervoor een indeling wordt gebruikt die gemeenten ook zelf gebruiken. Voor de GGD zijn slechts een beperkt aantal taakvelden van toepassing. Hieronder wordt een tabel weergegeven waarin de begrote baten en lasten 2022 per taakveld worden weergegeven. 49 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Taakveld

Taakveldnummer

lasten

0.4

4.995.342

1.1

174.800

201.180

7.1

10.445.246

1.560.595

baten

0. Bestuur ondersteuning Overhead 1. Veiligheid Crisibeheersing en brandweer 7. Volksgezondheid en milieu Volksgezondheid Totaal (lasten-baten)

13.853.613

50 Begroting 2022-2025 2020.1.0

Bijlage Afkortingenlijst AA ABR AGZ BBV BHV BNG BZK CAO CBS CJG COA COPI CPB DPG DSI EBG GAGS GGD GHOR GRIP GROP GZT HPV IB-er ICT IKB JGZ JOGG KD+ LGB MABZ M@ZL MBZ MGZ MOB MSA MSM MT OGGZ OTO P&O PG PGO PSH PR (R)BT RIVM ROAZ ROT rVTV RZV SOA SZV TBC

Amsterdam-Amstelland Antibioticaresistentie Algemene gezondheidszorg Besluit begroting en verantwoording Bedrijfshulpverlening Bank Nederlandse Gemeenten Binnenlandse zaken en koninkrijksrelaties Collectieve arbeidsovereenkomst Centraal Bureau voor de Statistiek Centra jeugd en gezin Centraal Orgaan Asielzoekers Commando Plaats Incident Centraal planbureau Directeur Publieke Gezondheid Dienst Speciale Interventie Epidemiologie, beleid en gezondheidsvoorlichting Geneeskundig adviseur gevaarlijke stoffen Gemeenschappelijke Gezondheidsdienst Geneeskundige hulpverleningsorganisatie in de regio Gecoördineerde Regionale Incidentbestrijdings Procedure GGD rampen opvangplan Groot Zorg Team Humaan Papilloma Virus Intern begeleider Informatie- en communicatietechnologie Individueel keuze budget Jeugdgezondheidszorg Jongeren op gezond gewicht Kind dossier Lokaal gezondheidsbeleid Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg Medische Advisering Ziekgemelde Leerling Meldpunt Bijzondere Zorg Maatschappelijke gezondheidszorg Meldpunt Overlast en Bemoeizorg Monitoren, signaleren en adviseren Mannen seks met mannen Management Team Openbare geestelijke gezondheidszorg Opleiden, Trainen, oefenen Personeel & Organisatie Publieke Gezondheid Periodiek Gezondheidskundig Onderzoek Psychosociale hulpverlening na ongevallen en rampen Public Relations Regionaal beleidsteam Rijksinstituut voor Volksgezondheid en

Milieu Regionaal Overleg Acute Zorg Regionaal Operationeel Team regionale Volksgezondheid Toekomst Verkenning Reizigersvaccinatie Seksueel overdraagbare aandoening School ziekteverzuim Tuberculose 51 Begroting 2022-2025 2020.1.0

VHT VO VrZW VWS VVE WMO WW

Video Home Training Voortgezet onderwijs Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Volksgezondheid, Welzijn en Sport Voorschoolse en Vroegschoolse Educatie Wet Maatschappelijke Ondersteuning Werkloosheidswet

52 Begroting 2022-2025 2020.1.0

53 Begroting 2022-2025 2020.1.0

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/10242313/1