D Aanbiedingsbrief voorlopige jaarstukken VrZW 2021

ALG Uitgaande documenten - 16148

Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Bezoekadres:

Gemeenteraden Zaanstreek-Waterland

Prins Bernhardplein 112 1508XB Zaandam Postadres: Postbus 150 1500 ED Zaandam Telefoon 088 751 20 00 info@vrzw.nl www.vrzw. ni

Datum Onze referentie

Telefoon

7 april 2022 AlguiUl6 148

E-mail

Uw referentie

Onderwerp

+31 88 751 2006 c.henkens@vrzw.nl Voorlopige Jaarstukken 2021

Uw brief van

Geachte Gemeenteraad, Hierbij doen we u de voorlopige Jaarstukken 2021 toekomen. Het Algemeen Bestuur VrZW heeft de voorlopige Jaarstukken op 1 april 2022 vastgesteld. Conform artikel 24 van de Gemeenschappelijke regeling VrZW sturen wij u de jaarstukken ter kennisname toe. U kunt de jaarstukken betrekken bij uw zienswijze op de Ontwerpbegroting 2023. Belangrijkste ontwikkelingen CO VID- 19 Ook in 2021 heeft COVID-19 een impact gehad op de samenleving, en daardoor uiteraard ook op VrZW en haar partners. Er is in de afgelopen twee jaren veel ervaring opgedaan hoe er ondanks de (soms beperkende) maatregelen, zowel op kantoor als tijdens uitrukken, op een goede manier samengewerkt kan worden. Hierdoor heeft de kwaliteit van onze dienstverlening niet onder druk gestaan. Wel zijn in het laatste kwartaal veel oefeningen opnieuw stilgelegd om besmetting bij de repressieve dienst met de Omikron-variant van het coronavirus te voorkomen. Voorgesteld wordt daarom om, voor enkele externe belegde specialistische oefeningen, de niet gemaakte kosten toe te voegen aan de al gevormde bestemmingsreserve. Vanwege de doorlopende pandemie heeft VrZW te maken gehad met hogere kosten maar vielen andere uitgaven lager uit. Om die reden is in 2021 geen gebruik gemaakt van de mogelijkheid om hogere COVID-19 kosten bij het Rijk te declareren.

Corona Toegangsbewijscontrole (C TB-gelden) Door het Rijk is in het najaar van 2021 een bedrag beschikbaar gesteld van € 875.000 voor de handhaving van de controle op de Corona Toegangsbewijzen door de 8 gemeenten in onze Veiligheidsregio. Van het totaal beschikbare bedrag van € 875.000 is t/m eind december een bedrag van € 455.000 gedeclareerd; mogelijk worden in 2022 nog declaraties ontvangen die op 2021 betrekking hebben.

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 1 van 3

ALG Uitgaande documenten - 16148

Voortgang bezuinigingsmaatregelen De laatste bezuinigingsopdracht, waartoe het Algemeen Bestuur op 6 december 2019 besloot, heeft VrZW volledig in de begroting 2021 verwerkt. De deelbezuiniging die samenhangt met de invoering van de Omgevingswet en de Wet Kwaliteitsborging Bouw kan echter niet gerealiseerd worden zoals ook toegelicht in de le bestuursrapportage 2021. Door uitstel van de invoering van de nieuwe wetgeving is er nog geen sprake van taakreductie. Gezien het in deze jaarrekening opgenomen exploitatieresultaat, kan de bezuiniging in 2021 toch worden gecompenseerd. Positie vrijwilligers in het kader van de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren Vanaf 1januari 2020 is de Wet normalisering rechtspositie ambtenaren (WNRA) van kracht. Voor de veiligheidsregio’s geldt vooralsnog dat zij van deze wet zijn uitgesloten gezien het vraagstuk rondom de gevolgen voor de vrijwillige brandweer. De in 2019 opgerichte denktank taakdifferentiatie heeft in 2021 de opdracht afgerond en een viertal bouwstenen benoemd waarvan Bouwsteen 1 ‘verplichtend karakter’ het breedste draagvlak heeft bij het Veiligheidsberaad. Hierbij gaat het om verplichte beschikbaarheid: de vrijwilliger werkt op basis van vrijwilligheid en kan niet worden verplicht om taken uit te voeren en beschikbaar te zijn op een bepaald moment.

Vormen van consignering (het buiten werktijd verplicht oproepbaar zijn voor spoedgevallen) en kazernering (verplichte aanwezigheid op de kazerne) zijn dan niet meer aan de orde. Voor de beroepsmedewerker wijzigt er niets. Naast personele, organisatorische en financiële consequenties heeft implementatie van Bouwsteen 1 ook gevolgen voor de inrichting van de dekking binnen Zaanstreek-Waterland. Gezien de samenhang met het nieuw op te stellen dekkingsplan heeft het bestuur op 1juli 2021 opdracht gegeven consequenties en oplossingsrichtingen van Bouwsteen 1 in kaart te brengen waarbij besluitvorming rond de zomer van 2022 plaats zal vinden. Diversiteit Er is in 2021 op diverse manieren aandacht besteed aan het bevorderen van een meer diverse organisatie voor wat betreft de man-vrouw verhouding. Om dit binnen de repressie beter in balans te brengen, is opnieuw een aantal vrouwelijke brandweercollega’s aangesteld die VrZW geheel zelf opleidt. Hiervoor zijn ook in 2021 enkele opleidingsplaatsen boven de vastgestelde formatie opgenomen. Ziekteverzuim Er is in 2021 sprake geweest van een lichte stijging van het verzuimpercentage, veroorzaakt door de toename van het langdurig ziekteverzuim. KPI Ziekteverzuimpercentage

Norm <5,1%

2021 3,20%

2020 2,52%

Ziekteverzuim-frequentie

<0,73

0,58

0,53

Toelichting Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten (2021: 5,4%) Aantal malen dat een medewerker per jaar ziek is. Norm: lager dan landelijk gemiddelde gemeenten in 2020 (0,73)

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHQR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 2 van 3

ALG Uitgaande documenten - 16148

Veiligheidsregio Zaanstreek Waterland -

Financieel Na het opstellen van de jaarrekening over 2021 sluit het exploitatieresultaat op €620.000. Dit is €13.000 lager dan bij de 2 bestuursrapportage werd voorzien maar rekening houdend met de vorming van de bij de 2 bestuursrapportage vastgestelde bestemmingsreserve van €215.000 is er sprake van een positieve saldo-ontwikkeling die onderstaand wordt toegelicht. Qua resultaatbestemming wordt voorgesteld de bestemmingsreserve 2021 te verhogen met €85.000 vanwege het door COVID-1 9 niet doorgaan van enkele extern georganiseerde oefeningen. Vanwege de extra besmettelijke Omikronvariant werden veel oefeningen stilgelegd om besmetting van manschappen te voorkomen en de inzetbaarheid te borgen. Het gaat hier om de kosten van de extern belegde oefeningen die in 2022 alsnog plaats zullen vinden. Voor het overige deel van het positieve exploitatieresultaat (€535.000) heeft het Algemeen Bestuur besloten een bestemmingsreserve te vormen voor aanpassing van de kantoren van VrZW als gevolg van hybride werken.

Accountantscontrole De accountant heeft de wettelijke controle op de voorlopige jaarstukken verricht en heeft een goedkeurende verklaring verstrekt. Mochten er nog vragen zijn, kunt u contact opnemen met mevrouw C. Henkens, 0615237940 of per e-mail: c.henkens@vrzw.nl

Met vriendelijke groet, namens het Dagelijks Bestuur Veiligheidsreg io Zaanstreek-Waterland

Secretaris S. van den Broek

Voorzitter J. Hamming

In de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland werken brandweer, politie, gemeenten en GHOR samen aan veiligheid.

Scan nummer 1 van 1 - Scanpagina 3 van 3