c.-memo-27-januari-2025-businesscase-quickscan-bijhorende-bij-raadsvoorstel-formatie-urgente-opgaven-jeugdzorg

Memo Aan Van Datum Onderwerp Registratienummer

: De gemeenteraad van Purmerend : Wethouder N.Saaf : 27-01-2025 : Business case/Quick scan bijhorende raadsvoorstel 1606328 : 1608521

Naar aanleiding van de commissie raadsvergadering 16 januari 2025 heb ik u toegezegd om de business case, bijhorende raadsvoorstel Formatie urgente opgaven jeugdzorg met nr 1606328, toe te sturen. We zien waar de kansen liggen en welke inzet nodig is om besparingen te realiseren èn tegelijkertijd te zorgen voor verbetering van de situatie van de jeugdigen en de gezinnen waar het om gaat. Hieronder omschrijven wij in het kort voor welke onderdelen aan de raad budget wordt gevraagd. •

•

•

•

Inzet van een versnellingsteam om de duurste indicaties (verblijf) terug te dringen naar minder zware hulp. Het versnellingsteam kijkt naar de thuissituaties en zorgt er versneld voor dat jeugdigen weer thuis kunnen wonen. Uitgaande van 3 fte kost dit € 318.000 per jaar (2 hulpverleners en 1 gedragswetenschapper). De inzet van een partij met Wet langdurige zorg (Wlz)-kennis. Dit is een partij met specifieke kennis die Wlz aanvragen kan opstellen en weet welke informatie daarbij hoort. Dergelijke partijen staan erom bekend dat zij gemeenten kunnen ondersteunen bij de doorstroom naar de Wlz. Omdat deze kennis zo specifiek is en wij deze zelf niet in huis hebben, blijven er meerdere jongeren in de Jeugdwet terwijl zij beter passende hulp ontvangen in de WLZ. De structurele investering bedraagt € 80.000. De tijdelijke capaciteit (1,5 fte) t.b.v. Preventieve Jeugdbescherming structureel borgen. Preventieve Jeugdbescherming is een onderdeel van Loket Jeugd. Dit team vermindert het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en ondertoezichtstellingen (OTS'en) die door GI’s worden uitgevoerd. Er is € 152.000 nodig om de aanpak structureel te borgen. De beleidscapaciteit Jeugd verhogen met 3 fte.

Dit is nodig om wettelijke kaders en opdrachten uit het Rijk zoals de Hervormingsagenda Jeugd te implementeren in Purmerend en capaciteit te kunnen leveren voor de verplichte regionale aanbesteding per 1 januari 2025.

Bovenstaande telt zich op tot een totale investering van € 895.000. Er is ook extra capaciteit nodig vanuit HR, communicatie, data en ICT. Voor de korte termijn wordt een budget van € 50.000 incidenteel gevraagd om werving en arbeidsmarktcommunicatie voor dit vraagstuk op te pakken. Deze onderdelen en het besparingspotentieel zijn uitgewerkt in de business case met de naam: Quick Scan investeringen - Formatie urgente opgaven jeugdzorg:

2024 Quick scan investeringen

Verbeteringsvoorstellen bereikbaarheid en bekostiging jeugdzorg

Versie 2024, horende bij collegevoorstel Formatie urgente opgaven jeugdzorg

1. Inleiding

1.1 Inleiding Al jaren zijn er overschrijdingen op de budgetten om jeugdhulp te organiseren. Zo ook weer in 2024. Daarnaast nemen wachtlijsten toe waardoor passende hulp soms onbereikbaar lijkt voor de meest kwetsbare jeugdigen. Dit speelt landelijk, een worsteling voor alle gemeenten. We hebben te maken met teruglopende budgetten en de urgentie -om grip te krijgen op de budgetten die aan jeugdzorg worden uit gegeven- is nog groter geworden. In de voorjaarsnota van 2024 is een taakstelling opgenomen op jeugd. Schaarste en verloop heeft als gevolg dat ons huidig Loket Jeugd op dit moment met name bestaat uit ZZP’ers/inhuur. Deze medewerkers binden zich niet duurzaam aan de organisatie. De stijgende wachtlijst en de bereikbaarheid van Loket Jeugd is prioriteit. Er wordt door management gewerkt aan het werven van vaste medewerkers. Er is snel meer nodig om niet alleen de kosten te verlagen, maar ook gezinnen en jeugdigen kwalitatief goed te ondersteunen wanneer zij hulp nodig hebben. We zien op dit moment dat kinderen buiten de boot vallen doordat zij lang op de wachtlijst staan en het moeizaam gaat in het hele jeugdveld om passende ondersteuning te bieden. Als we op deze manier door blijven gaan, gaan de kosten verder stijgen en - nog belangrijker jeugdigen en gezinnen moeten nóg langer wachten op passende ondersteuning.

Om met daadkracht grip op budgetten en de zorg te krijgen, hebben we enkele investeringsvoorstellen verkend. In deze notitie wordt het besparingspotentieel van deze voorstellen verkend en zijn inhoudelijke oplossingen opgenomen om de kosten te verlagen. Het gaat om de verkenning van investeringen die zichzelf terug verdienen maar ook jeugdigen en gezinnen helpt naar passende ondersteuning. Het fundamentele probleem is dan nog steeds niet opgelost. Daarvoor is meer tijd nodig. We zijn parallel bezig met het uitwerken van een business case voor dit vraagstuk: Herinrichten Loket Jeugd – Stevige lokale teams. Deze quick scan zal hier deel van gaan uitmaken.

1.2 Leeswijzer

In dit document leest u, na de samenvatting, een uitwerking van verbetervoorstellen en een korte bijgevoegde quick scan. Dit laat zien welke investering nodig is en welke financiële winst het kan opleveren. Tot slot zijn geschatte risico’s toegevoegd.

2.

2. Samenvatting 2.1 Samenvatting financieel In deze quick scan worden vier voorstellen gedaan met een bepaalde verdiencapaciteit in het eerste jaar en in de latere jaren. Deze zijn in de onderstaande tabel opgenomen Investeringsvoorstel

Benodigde Investering per jaar

Terugverdienpotentieel 1e jaar

Terugverdienpotentieel structureel

1. Versnellingsteam

-€ 318.000

€ 1.175.000

€ 1.175.000

2. Doorstroom WLZ

-€ 80.000

€ 1.200.000

€ 200.000

3. Preventieve Jeugdbescherming

-€ 152.000

€ 644.000

€ 644.000

4. Capaciteit beleid

-€ 345.000

€0

€0

Totaal

-€ 895.000

€ 3.019.000

€ 2.019.000

Het voorstel is om € 895.000 in te zetten om de verbeteringen te realiseren. Er is echter ook extra capaciteit nodig vanuit HR, communicatie, data en ICT. We verkennen in het kader van de business case lokale teams dat in het voorjaar van 2025 aan u wordt aangeboden hoeveel capaciteit daar nodig is om aan de opgaven te voldoen. Voor de korte termijn wordt een budget van € 50.000 gevraagd om werving en arbeidsmarktcommunicatie voor dit vraagstuk op te pakken. De verdienpotentie in het eerste jaar is hoger omdat het beeld is dat investering 2 (Doorstroom Wlz) in het eerste jaar leidt tot een grotere uitstroom dan in de latere jaren (opschooneffect). Investeringsvoorstel 4 (Capaciteit Beleid) heeft geen financieel effect, maar is een randvoorwaarde en inhoudelijke winst om de opgaven uit de Hervormingsagenda te realiseren. Investeringsvoorstellen 1 en 3 (Versnellingsteam en Preventieve Jeugdbescherming) hebben een structurele verdienpotentie. Voor een goede verwerking in de begroting moeten we rekening houden met het tempo van implementeren en terugverdienen. Hiervoor zijn aannames gedaan. De aanname is dat er in 2025 wordt gewerkt aan de opbouw van het team. Daarom is in 2025 met 75% van de € 895.000 gerekend plus € 50.000 voor werving en arbeidsmarktcommunicatie. Vervolgens is conform de salarisbegroting de € 895.000 steeds geïndexeerd met 3%.

We gaan er vanuit dat in 2026 de eerste terugverdienresultaten zichtbaar zullen zijn. We veronderstellen dat in jaar 2026 de uitgaven kunnen worden terugverdiend. Vanaf 2027 zal de besparing groter zijn dan de investering en oplopen. We rekenen voorzichtigheidshalve met maximaal 75% van het bruto verdienpotentieel na jaar 1. Dat leidt tot het volgende beeld:

3.

Investering

2025

2026

2027

2028

-€ 721.000

-€ 922.000

-€ 950.000

-€ 978.000

€ 922.000

€ 1.218.000

€ 1.514.000

€0

€ 268.000

€ 536.000

Terugverdienpotentieel Effect op begrotingssaldo

€ -721.000

4.

3. Investeringsvoorstel 1. Versnellingsteam duurste indicaties (verblijf)

3.1 Inleiding De regio Zaanstreek-Waterland staat voor de opgave om ruim 680 uithuisgeplaatste kinderen een veilige basis te bieden. Daar kunnen jaarlijks zo’n 150 dreigende uithuisplaatsingen bijkomen als deze opgave niet radicaal anders wordt georganiseerd. In de regio Zaanstreek-Waterland gaat het immers om 6 verschillende gemeenten met eigen werkprocessen, ruim 30 relevante zorgaanbieders, 3 jeugdbeschermingsorganisaties en partners als Veilig Thuis en de Raad voor de Kinderbescherming. In Flevoland is in 2022 als eerste in Nederland gestart met een versnellingsaanpak- en team. In het eerste jaar zijn er 64 kinderen terug naar huis geplaatst. Zo nodig ambulant ondersteund om kinderen veilig thuis te houden of bij hun gezin terug te plaatsen. Met deze aanpak worden niet alleen kindertrauma’s voorkomen, maar ook hun ouders beter gehoord en daadkrachtig ondersteund, hulpverleners gerichter gesteund en continu laagdrempelig lessen gedeeld binnen de hele community rond jeugd- en gezinsbescherming. Wegens het grote succes is de aanpak verlengd en volledig geïntegreerd in de werkwijze van Flevoland. Gemeente Purmerend heeft van alle gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland percentueel de hoogste stijging in kosten in het segment verblijf.

Met gemiddeld 148 kinderen per maand in verblijf (dit is het gemiddelde van de eerste 9 maanden van 2024) staan we voor de opgave om het aantal en de duur van uithuisgeplaatste kinderen terug te dringen. De aantallen en de duur van uithuisgeplaatste kinderen, daar moet verandering in komen, deze kinderen rekenen op ons om veilig en vooral thuis op te groeien.

3.2 De werkwijze We streven naar waardevol beleid, daadkrachtig bestuur en vooral concreet resultaat. Door de juiste focus, regie en handelingsvrijheid samen te brengen in één multidisciplinair Versnellingsteam. Met een versnellingsteam worden systemische problemen naar mensgerichte oplossingen gedraaid. Het Versnellingsteam denkt mee over alternatieven om zo veel mogelijk kinderen zo thuis mogelijk te laten opgroeien. In het geval dat kinderen al op een groep verblijven, wordt gekeken of ze sneller naar huis kunnen. Een versnellingsteam werkt in samenwerking met het gezin, Loket Jeugd en Preventieve Jeugdbescherming, GI, Veilig Thuis, de Raad van kinderbescherming en zorgaanbieders. Met ambulante inzet en/of in samenwerking met aanbieders die ambulante inzet plegen voorkomen we uithuisplaatsingen en helpen we kinderen terug naar huis. Hierdoor leren we wat nodig is om het aantal uithuisplaatsingen blijvend naar beneden te brengen. Échte hulp aan deze kinderen vraagt om anders denken , buiten de kaders, anders werken en anders organiseren, van zowel professionals als van ouders. Het versnellingsteam heeft mandaat nodig om alternatieve (financiële) oplossingen in te zetten zodat kinderen thuis kunnen blijven wonen of terug naar huis kunnen. 5.

Bezetting - pilot Het eerste jaar willen we ons richten op 56 kinderen die uithuisgeplaatst zijn wegens gedragsproblemen en wegens onvoldoende opvoedcapaciteit bij ouders/verzorgers niet thuis wonen. Na een screening van deze groep, verwachten wij dat het een haalbaar doel kan zijn om 15 kinderen terug naar huis te plaatsen met ambulante hulp in plaats van een verblijfsplek. Doelstelling: Het versnellingsteam van 3 fte zorgt ervoor dat, in het eerstkomende 4 jaar, 15 kinderen per jaar met een verblijfsindicatie van gemiddeld € 150.000 per jaar weer thuis wonen met ambulante inzet die niet meer kost dan € 65.000 per jaar. Tevens adviseren zij bij dreigende uithuisplaatsing en ondersteunen met eigen inzet om deze te voorkomen. 1 Het Versnellingsteam bestaat in de pilot uit 3 medewerkers die geworven worden en gepositioneerd worden op de afdeling van Loket Jeugd onder hetzelfde management. Dit multidisciplinaire team werkt aan snel resultaat behalen. Het Versnellingsteam is een intensief ambulant team. Ook een multidisciplinair team, en vult zichzelf aan met professionals van verschillende zorgaanbieders die in de thuissituatie gericht begeleiding kunnen bieden. Daarbij gaat het om doen wat nodig is, ook in praktische zin, zoals het klaarmaken van een adequate slaapplek voor een kind.

We hebben professionals nodig met een ruime werkervaring over jeugdhulp in verblijf, jeugdbeschermers, gedragswetenschapper, orthopedagoog en/of pedagogiek. Een team van 3 medewerkers is kwetsbaar en zal daarom zeer daadkrachtige samenwerkingsrelaties moeten aangaan met aanbieders die zich committeren aan de versnellingsaanpak en in te zetten zijn via reguliere financiering (SPIC) om het team aan te vullen. Het is raadzaam het versnellingsteam een handelingsbudget te geven, als het nodig is om een stapelbed aan te schaffen zodat kinderen thuis kunnen wonen, dan is dergelijk handelingsbudget nodig om snel te kunnen handelen. We versnellen op: • Hulp inzetten zodat kinderen (weer) thuis kunnen wonen: Multidisciplinair team en aanbod die erop gericht is kinderen weer thuis te laten opgroeien. Zij zetten zich snel in om resultaat te behalen. Bieden opvoedondersteuning, creëren een thuissituatie waar kinderen terug naar toe kunnen om veilig en gezond op te groeien, indien nodig wordt het sociale netwerk daaromheen gemobiliseerd. Als het team dit zelf niet kan bieden vliegen zij aanbieders in om resultaten te behalen. • Uitstroom bij verblijf-aanbieders: Het versnellingsteam brengt zorgaanbieders en verwijzers bij elkaar en bespreken welke kinderen terug zouden kunnen naar huis of meer thuis kunnen opgroeien. Dat wordt gerealiseerd met een gezamenlijk plan met het gezin.

Praktisch, met duidelijke afspraken en door eventuele belemmeringen weg te nemen. Vooral ook anders denkend en te zoeken naar alternatieve oplossingen. • Verwijzingen verblijf: Het versnellingsteam is bereikbaar voor Loket Jeugd, Preventieve Jeugdbescherming en Veilig thuis. Zij melden een dreigende uithuisplaatsing zodat het versnellingsteam kan kijken of hier inzet gepleegd kan worden. Wanneer dit lastig blijkt leren we hier als gemeente, versnellingsteam, aanbieders en netwerkpartners van. Zodat we dit structureel beter kunnen doen.

1

N.B. er kunnen hogere verblijfsindicaties zijn en ook andere bedragen voor ambulante inzet. Dit is een gemiddelde.

6.

3.3 Financieel – korte business case Doelstelling: Het versnellingsteam van 3 fte zorgt ervoor dat, in de eerstkomende 4 jaar, 15 kinderen per jaar met een verblijfsindicatie van gemiddeld € 150.000 weer thuis wonen met ambulante inzet die niet meer kost dan € 65.000. 2 Financieel – samenvatting

Bedrag

Gemiddelde prijs verblijf zonder behandeltraject 15 verblijfsindicaties van gemiddeld 150.000

€ 2.250.000

15 Kinderen wonen thuis met ambulante inzet SPIC à € 65.000.

-€ 975.000

Handelingsbudget

-€ 100.000

Terugverdienpotentieel

€ 1.175.000

Investering 2 fte schaal 10 en 1 fte schaal 11 (bruto salarislasten 2025)

-€ 318.000

Risico’s • Een team van 3 medewerkers is kwetsbaar, zeker gezien de enorme complexiteit van kinderen die niet thuis (kunnen) wonen. • Het versnellingsteam verdient zichzelf niet terug en levert geen besparing op. • Regio Flevoland is gestart met 5 medewerkers, 3 gedragswetenschappers en 2 aanjagers. Omdat wij dit kleiner aanpakken kunnen resultaten minder opleveren. • De schaarste op de arbeidsmarkt kan ertoe leiden dat er onvoldoende gedragswetenschappers en benodigde expertise beschikbaar zijn

2

*let op: er kunnen hogere verblijfsindicatie zijn en ook andere bedragen voor ambulante inzet. Dit is een gemiddelde, een marge.

7.

4. Investeringsvoorstel 2. Doorstroom WLZ

4.1 Inleiding Voor de jeugdigen en gezinnen biedt een Wet langdurige zorg (Wlz) indicatie, indien van toepassing, ontzettend veel rust en duidelijkheid. Het is tenslotte een levenslange indicatie voor kinderen met levenslange beperkingen. In de Jeugdwet moeten deze ouders elk jaar opnieuw evalueren en hebben zij spanning of hun indicatie wel of niet verlengd wordt. Kinderen die thuishoren in de Wlz hebben hier daarnaast ook baat bij omdat de zorgkantoren specifieke aanbieders inkopen die zich richten op levenslange beperkingen. De gemeente Purmerend heeft onvoldoende Wlz kennis en kunde in huis gehad en momenteel is er helemaal geen Wlz kennis in huis. Bij meerdere gemeenten in het land zijn er positieve en succesvolle ervaringen met externe partijen. Die gemeenten ondersteunen bij het screenen van Wlz -waardige dossiers en de aanvragen van A tot Z regelen. Na een uitvoerig gesprek met Partij A denken zij zelf dat een realistische verwachting is dat 30 dossiers doorstromen naar de WLZ.

4.2 De werkwijze De gemeente Purmerend sluit een contract met partij A waarin zij een duidelijke opdracht krijgen om jeugdigen die een langdurige en duurzame indicatie voor specialistische jeugdhulp hebben en een beperking hebben in hun intelligentie gescreend worden of zij Wlz -waardig kunnen zijn. Het gaat om 162 jeugdigen met een dergelijk profiel. Niet alle jeugdigen zullen in aanmerking kunnen komen voor de Wlz. Clientondersteuning geeft ook advies of jeugdigen in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de Wlz. De partij (medewerker) moet altijd gelinkt worden aan een medewerker van de gemeente. Dit in verband de noodzakelijke samenwerking (client ondersteuning is immers tijdelijk) en vanwege de AVG privacy wetgeving. Partij A beoordeelt 162 dossiers. Via de backoffice/informatie ontvangen wij een uitdraai van alle cliënten in de profielen waaruit blijkt dat jeugdigen een beperking hebben (verstandelijk beperkt) en die een langdurige indicaties hebben. • Partij A beoordeelt welke jeugdigen Wlz waardig zijn en waar een aanvraag gedaan kan worden • Zij gaan gesprekken aan met aanbieders zoals de Prinsenstichting en Odion om ook hun aan te jagen een Wlz aanvraag te doen wanneer kinderen in zorg daarvoor in aanmerking kunnen komen. Partij A zit hier boven op en als de aanbieder die beweging niet maakt verzorgt partij A zelf de aanvraag.

• Partij A verzorgt bij Wlz -waardige dossier de aanvraag van A tot Z. • Daarvoor hebben zij zelf gesprekken met jeugdigen en het gezin. • Partij A geeft aan welke kinderen nu in aanmerking komen voor de Wlz, welke kinderen niet in aanmerking komen en welke kinderen in de toekomst in aanmerking kunnen komen voor de Wlz.

8.

Doelstelling: 162 dossiers worden gescreend en indien Wlz -waardig wordt een aanvraag tot de Wlz gedaan. We verwachten dat er tenminste 30 dossiers zijn waar een Wlz aanvraag gedaan kan worden. Jeugdigen met een beperking hebben langdurige indicaties die jaarlijkse gemiddeld tussen de € 20.000 en de € 60.000 bedragen. Uitgaande van een gemiddelde € 40.000 per jaar zijn indicaties die mogelijk kunnen doorstromen naar de Wlz.3 We gaan er vanuit dat dit na het eerste jaar zo’n 510 gevallen zijn.

4.3 Financieel – korte business case Bedrag

Financieel – samenvatting Doorstroom 30 dossiers naar Wlz (vervallen indicatie Jeugdwet) 1e jaar tegen gemiddelde prijs voor een indicatie € 40.000.

€ 1.200.000

Doorstroom 5-10 dossiers naar Wlz (vervallen indicatie Jeugdwet) Na jaar 1 tegen gemiddelde prijs voor een indicatie € 40.000.

€ 200.000

Terugverdienpotentieel 1e jaar

€ 1.200.000

Terugverdienpotentieel 2e en volgende jaren

€ 200.000

Investering 3 – 6 maanden Partij A

-€ 80.000

Risico’s • Het lukt niet om kinderen door te laten stromen naar de Wlz of minder dan de doelstelling. • Door de krapte en drukte bij Loket Jeugd kan Partij A niet voldoende aan informatie komen of indien nodig de samenwerking met Loket Jeugd bewerkstelligen (wat hun werk zal belemmeren). • Kinderen die wel Wlz waardig zijn maar ouders weigeren over te gaan naar de Wlz. • Trajecten kunnen langer duren omdat bij een aanvraag Wlz een diagnose noodzakelijk is die niet ouder is dan 2 jaar. Wanneer diagnostiek nodig is, zijn hier enorm lange wachtlijsten voor (minimaal 6 maanden tot 1 jaar).

3

N.B. er kunnen hogere of lagere indicatie doorstromen. Dit is een gemiddelde.

9.

5. Investeringsvoorstel 3. Structurele capaciteit preventieve jeugdbescherming

5.1 Inleiding Purmerend is in 2019 gestart met Preventieve Jeugdbescherming (PJ) als onderdeel van Loket Jeugd. Dit team zorgt ervoor dat vertrouwen weer wordt opgebouwd en de kracht van het gezin en hun omgeving wordt benut. Gezinnen krijgen professionele ondersteuning om hun thuissituatie te verbeteren, zonder tussenkomst van een Gecertificeerde Instelling (GI). Team Preventieve Jeugdbescherming biedt vrijwillige, maar niet vrijblijvende, hulp aan de meest kwetsbare gezinnen in onze gemeente. Team Preventieve Jeugdbescherming vermindert het aantal kinderbeschermingsmaatregelen en ondertoezichtstellingen (OTS'en) die door GI’s worden uitgevoerd. Purmerend is de enige gemeente in de regio Zaanstreek-Waterland met een eigen team voor Preventieve Jeugdbescherming. Voor de overige regiogemeenten voert de GI preventieve jeugdbescherming uit. Team Preventieve Jeugdbescherming ondersteunt op jaarbasis ongeveer 80 gezinnen. De hulp van Preventieve Jeugdbescherming duurt maximaal een jaar en heeft als doel om geweld en onveiligheid in gezinnen te stoppen en hen te helpen de regie over hun eigen leven terug te krijgen.

5.2 Werkwijze Er zijn verschillende problemen in de jeugdbescherming die een nieuwe aanpak nodig maken. Door te veel schakels in de hulpverlening duurt het vaak lang voordat een gezin hulp ontvangt, en die hulp is niet altijd effectief. Daarom zijn Veilig Thuis en het team Preventieve Jeugdbescherming begin 2022 gestart met een effectievere en efficiëntere werkwijze voor gezinnen in Purmerend. Om deze werkwijze te starten is toentertijd tijdelijk 1.5 fte toegevoegd aan team Preventieve Jeugdbescherming. Met deze werkwijze, de “tandem” aanpak, wordt een gezin niet meer van de ene hulpverlener naar de andere doorgeschoven. Een medewerker van Preventieve Jeugdbescherming gaat samen met Veilig Thuis op huisbezoek. Ze bespreken de zorgen en wat nodig is voor een stabiele en veilige situatie. Tijdens dit eerste gesprek hoeft het gezin maar één keer hun verhaal te doen. Er worden veiligheidsvoorwaarden opgesteld en meteen passende hulp aangeboden. Dit voorkomt de noodzaak van een onderzoek door Veilig Thuis. Voor ouders en kinderen is dit prettig en het motiveert hen om samen met de preventieve jeugdbeschermer aan duurzame resultaten te werken. Uit een korte evaluatie blijkt dat de “tandem” aanpak ervoor zorgt dat 9$% van de gezinnen geen verder onderzoek door Veilig Thuis nodig heeft, want er wordt meteen een passend hulpaanbod geboden.

Met deze samenwerking krijgen gezinnen sneller en direct ondersteuning, waardoor we een optimale bescherming voor kinderen en gezinnen realiseren. Vandaar dat we de tijdelijke capaciteit van 1,5 structureel willen bestendigen. 10.

5.3 Financieel – korte business case De totale kosten voor Purmerend (4.33 fte (incl. 1.5 fte tijdelijk) Preventieve Jeugdbeschermers en 1 fte Gedragswetenschapper) zijn €520.000 op jaarbasis. Als we geen Preventieve Jeugdbescherming zouden hebben, dan moeten al deze 80 gezinnen preventieve jeugdbescherming ontvangen van de GI. Dit betekent een extra bijdrage van Purmerend aan de GI 80 x € 23.000 = € 1.840.000. We besparen dus met onze eigen team Preventieve Jeugdbescherming een flink bedrag op jaarbasis: € 1.320.000! Als we de tijdelijke capaciteit van 1.5 fte niet structureel borgen dan zou dat betekenen dat er ongeveer 28 gezinnen door de GI ondersteuning moeten krijgen. Dat is zowel vanuit financieel als inhoudelijk perspectief onwenselijk. Dit betekent namelijk dat we € 644.000 extra aan de GI voor preventieve jeugdbescherming moeten gaan betalen. We besparen dus € 491.942 op jaarbasis als we 1.5 fte aan capaciteit structureel bestendigen. Financieel – samenvatting

Bedrag

Fictief: 28 gezinnen door GI laten ondersteunen (€ 23.000 x 28)

€ 644.000

Terugverdienpotentieel structureel

€ 644.000

Investering 1,5 fte schaal 10

-€ 152.000

Risico’s Geen.

11.

6. Investeringsvoorstel 4. Verhogen beleidscapaciteit Jeugd

6.1 Inleiding We staan als gemeente aan de lat voor een aantal grote opgaven met toenemende werkzaamheden en verantwoordelijkheden. Dat terwijl de huidige werkdruk al hoog is. De Hervormingsagenda Jeugd, de toenemende vraag van inwoners, samenwerkingspartners en de implementatie van meerdere veranderingen vraagt ook om beleidscapaciteit op Jeugd. Op dit moment is er voor Jeugd ongeveer 2,25 fte werkzaam. Medewerker A: werkt 36 uur als beleidsmedewerker voor het domein Jeugd Medewerker B: werkt 28 uur als beleidsmedewerker voor het domein Jeugd Medewerker C: werkt 8 uur als beleidsmedewerker voor het domein Jeugd Medewerker D: werkt 9 uur als beleidsmedewerker voor het domein Jeugd

6.2 De werkwijze De huidige beleidsmedewerkers zetten zich gezamenlijk in om zo efficiënt en effectief mogelijk beleid op te stellen, te sturen en aan te sluiten bij wat er speelt. Er ligt (te) veel werk voor het huidige aantal fte. De capaciteit en de werkzaamheden knellen en dat is te merken in de organisatie, bij de uitvoering en voor onze samenwerkingspartners. We vragen om capaciteit bij het beleidsveld Jeugd te verhogen met 3 fte. Dit kost € 344.688. Dit is nodig om wettelijke kaders en opdrachten uit het Rijk zoals de Hervormingsagenda Jeugd te implementeren in Purmerend. Tegelijkertijd noodzakelijk om huidige werkzaamheden die blijven liggen, te verdelen. Om de voorstellen te borgen is ook daadkracht en slagkracht nodig. Er komen aanzienlijk grote en wettelijke operaties aan. Dit laatste investeringsvoorstel heeft geen verdien potentieel maar zal wel borgen dat alle verdien potentiëlen daadkrachtig en met adequate beleidsinzet behaald kunnen worden. Er komen daarnaast grote veranderingen op ons af. We willen visie, sturing, werkprocessen, (her) inrichtingen, een kanteling in de samenleving, regionale samenwerkingen, inspelen op wat speelt en alle werkzaamheden en verantwoordelijkheden die er nog aankomen vanuit onder andere de Hervormingsagenda adequaat op kunnen pakken.

Zodat beleid ondersteunend is aan het bestuur, de politiek en vooral aan de inwoners en uitvoerende samenwerkingspartners. Nog belangrijker willen we bijvoorbeeld in de regio als Gemeente Purmerend voldoende aanwezig zijn. Regionale besluiten kunnen een grote lokale impact hebben. Daarvoor is de aankomende jaren (in ieder geval tot 2028) extra fte nodig.

12.

6.3 Financieel – korte business case De capaciteit bij het beleidsveld Jeugd te verhogen met 3 fte. Er komen aanzienlijk grote operaties aan met onder andere het implementeren van veranderingen en de opgaven van de Hervormingsagenda jeugd. Daarnaast is er een uitvoerende beleidsmedewerker nodig.

Financieel – samenvatting

Bedrag

Investering 3 fte schaal 11

-€ 345.000

Risico’s • Er is geen (ervaren) beleids-personeel te vinden. • Als er geen beleids-personeel te vinden is, dan is het inhuren van personeel via een detachering of via ZZP’ers duurder.

13.

Bezoekadres

Purmersteenweg 42 1441 DM Purmerend Postadres

Postbus 15 1440 AA Purmerend Telefoon & e-mail

14.

(0299) 452 452 info@purmerend.nl purmerend.nl