C-Jaarstukken-Beemster-2021-na-auditcommissie

2021 2021

Jaarstukken Beemster

Inhoudsopgave Jaarverslag 2021

5

Aanbiedingsbrief

6

1 Leeswijzer

10

De programma's

14

1 Publieksdiensten voor Beemster

15

2 De Beemster samenleving

19

3 Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster

33

4 Duurzaamheid en milieu in Beemster

39

5 De Beemster omgeving

43

6 Veilig in Beemster

49

7 Werken in Beemster

52

8 Beemster bestuur en staf

55

2 Algemene dekkingsmiddelen

58

3 Overzicht overhead, vpb en onvoorzien

63

4 Het financieel resultaat 2021

66

5 De paragrafen

73

5.1 Lokale heffingen

74

5.2 Weerstandsvermogen en risicobeheersing

76

5.3 Onderhoud kapitaalgoederen

81

5.4 Grondbeleid

84

2

5.5 Financiering

88

5.6 Bedrijfsvoering

93

5.7 Verbonden partijen

96

Jaarrekening 2021

108

6 Balans en toelichting

109

6.1 Grondslagen voor waardering en resultaatbepaling

110

6.2 Balans per 31 december 2021

119

6.3 Toelichting op de balans per 31 december 2021

122

6.4 Schatkistbankieren verslagjaar

128

7 Portefeuilleverdeling

129

8 Overzicht baten en lasten per programma en131 beleidsveld 9 Overzicht baten en lasten per taakveld/ programma

133

10 Overzicht reserves en voorzieningen

135

Toelichting reserves en voorzieningen

11 Overzicht kredieten

138

143

Overzicht afgesloten kredieten

144

Overzicht niet afgesloten kredieten

144

12 Verantwoordingsoverzicht SISA

3

148

13 Wet normering bezoldiging topfunctionarissen publieke sector

161

14 Corona/COVID-19

165

15 Beleidsindicatoren

167

16 Controleverklaring accountant

169

17 Afkortingenlijst

170

4

Jaarverslag 2021

5

Aanbiedingsbrief

6

Geachte leden van de gemeenteraad, Hierbij ontvangt u het laatste jaarverslag en de laatste jaarrekening van de gemeente Beemster. Het is dan een bijzonder gegeven dat deze wordt aangeboden aan de gemeenteraad van Purmerend door het college van Purmerend. We kijken terug op een bijzonder laatste jaar als het gaat om de fusie. Het is ervaren als een samengaan van twee gemeenten die elkaar versterken. Zeker in het laatste jaar hebben de beide colleges en raden met veel energie hier vorm aan gegeven. We danken alle betrokkenen die er voor gezorgd hebben dat de fusie in goede banen is geleid. Als we verantwoording afleggen over 2021 heeft dat ook in Beemster twee kanten. Er zijn goede zaken bereikt met onze bewoners, ondernemers en partners en dat is iets om trots op te zijn. Tegelijkertijd was het ook weer een corona jaar waarin veel dingen anders gingen dan gedacht. Het college heeft ontzettend veel bewondering voor de wijze waarop de samenleving met deze uitdaging is omgegaan. In deze aanbiedingsbrief lichten wij de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten kort toe: • Hoofdpunten inhoudelijke verantwoording • Het financieel resultaat • Begrotingsonrechtmatigheid • Resultaatbestemming Hoofdpunten inhoudelijke verantwoording In de jaarrekening wordt teruggeblikt op wat er in het voorgaande jaar is bereikt.

De gemeente Beemster heeft ons in zijn laatste jaar laten weten wat zij belangrijk vinden voor een goede toekomst van Beemster in de nieuwe gemeente. Daarvoor zijn belangrijke besluiten genomen. Enkele daarvan noemen we hier. Er zijn door de gemeenteraad plannen van aanpak uitwerking dorpsontwikkelingsvisies Zuidoostbeemster en Middenbeemster opgesteld. Hiermee kunnen nadere stappen ter voorbereiding op de uitvoering worden gezet. Het is belangrijk uit te zoeken hoe de dorpsontwikkelingsvisies uitgevoerd kunnen worden en hoe de ruimtelijke, infrastructurele, programmatische en financiële effecten samenvallen. Ook voor Noordbeemster en Westbeemster is in 2021 een Dorpsontwikkelingsvisie vastgesteld die (toekomstige) ontwikkelingen in zijn samenhang en in participatie met inwoners en belanghebbenden onderzoekt. De raad van Beemster heeft in 2021 ingestemd met het geactualiseerde managementplan Werelderfgoed Droogmakerij De Beemster 2022-2027, een belangrijk document voor behoud en beheer van het werelderfgoed. In dat verband mag ook niet onbenoemd blijven dat er is besloten tot openstelling van de kerktoren van Middenbeemster waardoor het werelderfgoed ook vanaf de toren goed is te zien. Als laatste belangrijke besluit noemen we de actualisering van het Bestemmingsplan Buitengebied waarmee beter wordt aangesloten op de wensen van bedrijven uit de agrarische sector en andere

7

gebruikers van het landelijk gebied die vooral betrekking hebben op schaalvergroting en verbreding van bedrijfsactiviteiten. Voor de overige ontwikkelingen verwijzen wij u naar de toelichtingen bij de programma’s. Financieel resultaat. Het jaar 2021 is afgesloten met een voordelig saldo van € 1,57 miljoen. Dit resultaat is een ruime verbetering ten opzichte van het geprognosticeerde resultaat van de tweede tussenrapportage 2021. In deze tussenrapportage werd een voordelig saldo van circa € 31.000 verwacht. Het verschil bestaat uit diverse onderwerpen die in de afzonderlijke programma's zijn toegelicht. De belangrijkste afwijkingen staan voor u opgesomd in onderstaande tabel Tabel afwijkingen groter dan € 50.000, gerangschikt per programma / beleidsveld. Programma / Beleidsveld

Verklaring afwijkingen > 50.000

Saldo

V/N

2. De Beemster samenleving Werk en inkomen

Participatie en Inkomensvoorzieningen (BUIG 2021)

166.000

V

Werk en inkomen

Armoedebestrijding

78.000

V

Kunst en cultuur

Gevolgen Coivd-19 culturele sector en Subsidie bezoekerscentrum Beemster

-65.000

N

Onderwijs

Kinderopvang, leerlingenvervoer en huurbaten MFC

57.000

V

3. Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Wonen

Leges bouwvergunningen

134.000

V

Ruimtelijke kwaliteit

Omgevingsplan landelijk gebied

54.000

V

Ruimtelijke kwaliteit

Integraal Kind Centrum

-54.000

N

4. Duurzaamheid en milieu in Beemster Milieu

Duurzaamheid en regionaal energiebesparingsprogramma

246.000

V

Afvalverwerking

Afvalverwerking

100.000

V

125.000

V

Beheer openbare ruimte Lagere lasten beheer kunstwerken

76.000

V

Beheer openbare ruimte Lagere lasten beheer groen

126.000

V

Verkeerskundige projecten Beemstert (besluit 1536000) en lagere lasten onderhoud VRI's en verkeersborden

189.000

V

Revitaliseringsplan bedrijventerrein Insulinde

57.000

V

Kosten bestuurlijke fusie Beemster en Purmerend

94.000

V

5. De Beemster omgeving Beheer openbare ruimte Lagere lasten beheer wegen

Bereikbaarheid 7. Werken in Beemster Economie 8. Bestuur en staf Bestuur en concern

Algemene dekkingsmiddelen Gemeentefonds

Gemeentefonds

246.000

V

Deelnemingen

Verkoop restgroen

52.000

V

Incidentele baten en lasten

Lagere opbrengst m.b.t. anti-speculatiebeding verkoop woning

-50.000

N

Resultaatbestemming

Lagere onttrekking reserve duurzaamheid

-187.000

N

Resultaatbestemming

Lagere onttrekking reserve collegeprogramma

-52.000

N

Resultaatbestemming

8

Het overig saldo wordt verklaard door mutaties kleiner dan € 50.000. Het resultaat van alle programma's vóór bestemming bedraagt € 1.080.059 nadelig. Er is derhalve een tekort op de lopende rekening. Na mutaties van de bestemmingsreserves en de algemene reserve (€ 2.653.610 voordelig) bedraagt het gerealiseerde resultaat € 1.573.551 voordelig. Tabel verloop resultaat 2021 van primitieve begroting naar jaarrekening (bedragen in €) Stand (primitieve) begroting 2021

87.176

Verwerking Kadernota 2022 (onderdeel Beemster)

-283.551

Geraamd resultaat 2021 na Kadernota 2022

-196.375

Verwerking 1e tussenrapportage 2021

203.616

Geraamd resultaat 2021 na 1e tussenrapportage

7.241

Verwerking 2e tussenrapportage 2021

23.349

Geraamd resultaat 2021 na 2e tussenrapportage

30.590

Ontwikkelingen na 2e tussenrapportage

1.542.961

Definitief resultaat jaarrekening 2021

1.573.551

Begrotingsonrechtmatigheid Er zijn in deze jaarrekening twee begrotingsonrechtmatigheden. De eerste betreft het doorstorten van de frictiebijdrage aan de gemeente Purmerend. Hier staan baten uit het gemeentefonds tegenover. De tweede betreft de bij u bekende overschrijding op het krediet van de Bloeiende Perelaar. Een verdere toelichting is opgenomen in de paragraaf Bedrijfsvoering. Resultaatbestemming Voorgesteld wordt om van het voordelige resultaat een bedrag van € 592.236 over te hevelen naar 2022 en een bedrag van € 981.315 toe te voegen aan de algemene reserve. Het over te hevelen bedrag bestaat uit de volgende posten. • Verkeersveiligheid: afronding GVVP projecten (€ 50.000) • Restantbudget Omgevingsplan Landelijk gebied t.b.v. beroepsprocedure (€ 53.811) • Budget ten behoeve van afronding revitaliseringsplan bedrijventerrein Insulinde en Bamestra, met name groen, verhardingen, nieuwe bebording en belijning (€ 57.375) • Afronding a.g.v. aanbesteding vertraagde en uitloop wegen- en OV-projecten (€ 134.837), groenprojecten (€ 125.564) en kunstwerken (€ 76.328) • Budget fusie/verbindingsactiviteiten (€ 94.321) Het college van burgemeester en wethouders van Purmerend, De burgemeester,

De gemeentesecretaris,

D. Bijl

H.J.C. Welage

9

1 Leeswijzer

10

Hoofdstukindeling Voorliggende jaarstukken 2021 van de gemeente Beemster zijn opgesteld volgens de voorschriften van het Besluit Begroting en Verantwoording provincies en gemeenten (hierna: BBV). In de aanbiedingsbrief is te lezen op welke programma's de grootste afwijkingen in 2021 zijn gerealiseerd en wat de oorzaak is van het financieel resultaat. Daarnaast doet het college in de aanbiedingsbrief een voorstel aan u als gemeenteraad voor de bestemming van het resultaat. Achtereenvolgens komen aan de orde: • De verantwoording van de programma’s • De algemene dekkingsmiddelen • Het overzicht overhead, VPB en onvoorzien • Het financieel resultaat 2021 • De verplichte paragrafen bij de jaarrekening • De balans per 31 december 2021 met toelichting In de bijlagen treft u ten slotte aan: • De portefeuilleverdeling van het college van B&W • Het overzicht van baten en lasten op programma- en beleidsveldniveau • Het overzicht van baten en lasten per taakveld/programma • Het overzicht van en toelichting op reserves • Het overzicht van in 2021 afgesloten kredieten en nog doorlopende kredieten • De Sisa-verantwoording 2021 (dit betreft de verantwoording naar het Rijk) • De bezoldiging van topfunctionarissen • Het overzicht van alle meerkosten en minderbaten van de gemeente Beemster in verband met COVID-19 • De beleidsindicatoren • De controleverklaring

Opbouw van de hoofdstukken De verantwoording van de programma’s De programmaverantwoording 2021 is opgezet met inachtneming van de meest actuele versie van het BBV. Per programma komt aan de orde: • Wat willen we bereiken met het programma, ofwel de beoogde maatschappelijke effecten? In deze paragraaf geven we aan wat Beemster in de bestuursperiode van het betreffende jaar wil bereiken met het betreffende programma. • Wat hebben we gedaan om de gewenste maatschappelijke effecten te bereiken? In deze paragraaf geven we aan welke prestaties voor 2021 zijn toegezegd en wat daarvan wel of niet (volledig) is gerealiseerd. Als bepaalde voor 2021 toegezegde acties en prestaties niet konden worden afgerond, geven we aan wat hiervan de reden is en of de actie alsnog wordt uitgevoerd en afgerond.

11

• Wat heeft het gekost? Deze paragraaf behandelt als eerste de lasten en baten per programma en de onderverdeling hiervan naar de afzonderlijke beleidsvelden. Afwijkingen groter dan € 25.000 ten opzichte van de begroting 2021 worden toegelicht. In de afwijkingenkolom wordt de begroting minus de realisatie gepresenteerd. Hierdoor is er niet altijd sprake van aansluiting tussen de toelichting op de afwijkingen en het totaal aan afwijkingen. In de tabellen kunnen afrondingsverschillen zichtbaar zijn tussen de som van de afzonderlijke producten en het hele programma. Daarna volgt een overzicht van de reserves binnen dit programma en tot slot volgen de investeringen. Algemene dekkingsmiddelen Met inachtneming van het BBV moet er ook verplicht een onderdeel overzicht algemene dekkingsmiddelen in de programmaverantwoording staan. Dit onderdeel is opgenomen in hoofdstuk 2 Algemene dekkingsmiddelen. Deze middelen kennen, in tegenstelling tot heffingen als het rioolrecht of de afvalstoffenheffing, geen vooraf bepaald bestedingsdoel. De niet vrij besteedbare heffingen worden, evenals de ontvangsten van de specifieke uitkeringen in de programma’s waarvan ze voor een deel de kosten dekken, verantwoord. Het overzicht overhead, VPB en onvoorzien In de programma's moeten alleen de kosten worden opgenomen van het primaire proces.

De kosten moeten zoveel mogelijk direct worden toegerekend aan de betreffende taken en activiteiten. Activiteiten die onder de overhead vallen, zijn grofweg in te delen in: ondersteunende afdelingen (zoals activiteiten van personeelszaken, facilitaire zaken, financiën) en ondersteunende personen op de taakvelden (zoals activiteiten van leidinggevenden, secretariaat). Om te kunnen vaststellen welke kosten onder de overhead vallen, is de volgende definitie opgesteld: "alle kosten die samenhangen met de sturing en ondersteuning van de medewerkers in het primaire proces." De post ‘onvoorzien’ is bedoeld als dekking voor (een schatting van) uitgaven die niet zijn voorzien in de begroting. Het bedrag hiervoor wordt geraamd per programma of voor de begroting in zijn geheel. Het is wettelijk voorgeschreven dat er een post ‘onvoorzien’ wordt opgenomen. Voor Beemster is een post onvoorzien opgenomen van € 25.000. Als gevolg van de invoering van de 'Wet modernisering Vpb-plicht overheidsondernemingen' zijn gemeenten verplicht vennootschapsbelasting (Vpb) te betalen als zij een fiscale onderneming hebben. Dit onderdeel is hier ook opgenomen. Het financieel resultaat 2021 Dit hoofdstuk geeft een samenvattend overzicht van de baten en lasten van de afzonderlijke programma’s en de algemene dekkingsmiddelen. Dit wordt het resultaat voor bestemming genoemd.

Conform het BBV worden hierna de mutaties in de reserves gepresenteerd. Deze worden vergeleken met de mutaties zoals die zijn opgenomen in de begroting en de bijstellingen op de begroting die door de gemeenteraad zijn vastgesteld. Hierna resteert het zogenaamde resultaat na bestemming. De gemeenteraad wordt voorgesteld aan dit bedrag een bestemming te geven. Dit resultaat krijgt een bestemming in de besluitvorming door de Raad bij de vaststelling van de

12

programmarekening. De paragraaf eindigt met een beschrijving van eventuele gebeurtenissen die zich hebben voorgedaan na balansdatum en niet zijn verwerkt in de programmarekening. De paragrafen In de paragrafen doen we verslag van het (financiële) beleid en de uitvoering daarvan. Op basis van artikel 9 van het BBV worden in de programmarekening in afzonderlijke paragrafen de beleidslijnen vastgelegd met betrekking tot relevante beheersmatige aspecten en tot de lokale heffingen. Doel van de paragrafen is dat onderwerpen die versnipperd in de programmarekening staan, worden gebundeld in een kort overzicht waardoor voldoende inzicht wordt verstrekt. De paragrafen geven een dwarsdoorsnede van de programmabegroting. De balans en toelichting In dit hoofdstuk zetten we allereerst uiteen welke waarderingsgrondslagen we hanteren in Beemster. Daarna volgt een beschrijving en toelichting van de afzonderlijke onderdelen van de balans en de mutaties die in 2021 zichtbaar zijn. Bijlagen In de bijlagen geven we een aantal overzichten die deels verplicht zijn (Sisa en overzicht taakvelden) en deels informatief voor de gemeenteraad zijn. De bijlagen worden hier verder niet toegelicht.

13

De programma's

14

Programma 1

Publieksdiensten voor Beemster Portefeuillehouder: burgemeester mw. H.C. Heerschop

Wat willen we bereiken met het programma Publieksdiensten 1 Beleidsveld Publieksdienstverlening Bij dienstverlening staat het belang van inwoners en bedrijven op de eerste plaats. Beemster hanteert een oplossingsgerichte benadering voor haar burgers. Deze manier van werken kenmerkt zich door een goede (digitale) dienstverlening en een snelle, professionele en zorgvuldige afhandeling van de vragen, aanvragen en meldingen. Daarbij wordt iedereen binnen de mogelijkheden en zijn of haar context zo goed mogelijk geholpen. Ondanks de in 2021 voortdurende coronacrisis zijn de bereikbaarheid en de openingstijden van het Klantencontactcentrum (KCC) en Burgerzaken, als vitale dienstverlening, niet aangepast. Wel zijn wij blijven werken op afspraak en zijn meer producten digitaal afgehandeld.

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Publieksdienstverlening • Uitbreiding MijnOverheid, eDiensten en beeldbrieven. In MijnOverheid staan de brieven, verlopen reisdocumenten en verhuizingen. Er zijn 3 ediensten bijgekomen, namelijk aanvraag reisdocument, vervangende stempas/kiezerspas en volmacht. Daarnaast zijn er vier extra beeldbrieven: bevestiging verhuizing, inleveren buitenlandse brondocumenten, voorkom uitschrijving en voor de verkiezingen voor jongeren van 18+. • De ‘Vernieuwing van het Reisdocumenten Stelsel (VRS) 2020-2024’ om identiteitsfraude tegen te gaan en de signaleringen van de meervoudige vermissingen in het landelijk systeem te realiseren is van start gegaan. • In 2021 zijn er twee meerdaagse verkiezingen georganiseerd, namelijk voor de Tweede Kamer en de gemeenteraadsverkiezingen voor Purmerend en Beemster. In verband met de bescherming tegen het coronavirus en o.a. de aanschaf van materialen en extra inzet zijn er vanuit het Rijk aanvullende middelen toegekend. • In 2021 is de omzetting naar het WOZ waarderen op gebruiksoppervlakte (GBO) uitgebreid getest en zijn we klaar om in 2022 alle objecten te waarderen op basis van gebruiksoppervlakte. De verwachting is dat dit vlekkeloos zal verlopen. • Vanuit het bronhouder overleg Basisregistraties Grootschalige Topografie (BGT) wordt de afstemming over het datamodel landelijk gecoördineerd.

Purmerend is in het zonnetje gezet, omdat wij ruim voor de overgangsdatum van 1 juli 2022 alle modelwijzigingen in de data hebben doorgevoerd. Dit betekent dat de onderliggende data voor het maken van landelijke en lokale kaarten op orde en betrouwbaar is. Dat is voor de uitvoering van de Omgevingswet en de informatievoorziening voor inwoners, projectontwikkelaars en andere betrokkenen van groot belang.

15

Bestuurlijke producten en kengetallen

Bestuurlijke producten 2021 Bestuurlijke producten 2021

Jaartal

Kwartaal

Legesverordening

Jaarlijks

4e kwartaal

Algemene plaatselijke verordening

2020

1e kwartaal

Kengetallen Aantal huwelijken

Aantal huwelijken

2020

2021

Trouwzaal

6

4

Trouwzaal (kort zakelijk huwelijk)

4

2

Spreekkamer (kosteloos)

11

12

Omzetting partnerschap in huwelijk

0

0

Golfbaan Beemster

0

0

Betje Wolff

2

0

Bezoekerscentrum Beemster

0

0

Agrarisch museum

1

0

Het Heerenhuis

8

8

Fort Resort Beemster

17

21

Fort bij Spijkerboor

0

0

Keyserin

1

0

Stoer in de Beemster

0

0

Totaal

50

47

Locatie Gemeentehuis:

(zonder ceremonie)

16

Onderdeel

2019

2020

2021

Burgerzaken: Aantal inwoners

9.748

10.027

10.710

Rijbewijzen

1.176

1.079

1.042

Paspoorten

462

215

355

Identiteitsbewijzen

362

256

329

Uittreksel uit persoonsregister

160

106

108

Huwelijksvoltrekkingen

51

33

40

Registraties partnerschap

5

11

9

Verkiezingen

2

0

2

Stembureaus

6

6

6

29.404

44.816

44.634

20

13

16

5.653

5.749

6.058

Aantal bezwaren op WOZ-beschikkingen

300

323

289

Aantal bezwaren gegrond (geheel of gedeeltelijk)

120

87

110

Lijkbezorging: Opbrengst begrafenisrechten Aantal begrafenissen/bijzettingen/asverstrooiingen Uitvoering Wet WOZ: Aantal WOZ-beschikkingen

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-761.409

-783.930

-815.899

-778.510

37.389

Baten

185.125

208.176

198.176

190.565

-7.611

Saldo

-576.284

-575.754

-617.723

-587.945

29.778

Het programma Publieksdienstverlening heeft per saldo een nadelige afwijking van € 30.000. Dit wordt veroorzaakt door € 38.000 hogere lasten en € 8.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht.

Afwijkingen beleidsveld Publieksdienstverlening Lasten

Baten

Basisregistraties (BGT)

32.000

Diverse afwijkingen

6.000

-8.000

Totaal

38.000

8.000

17

Basisregistraties (BGT) In 2021 zijn de kosten voor de basisregistraties lager uitgevallen dan begroot. Dit wordt grotendeels veroorzaakt doordat er geen incidentele kosten zijn gemaakt. Voor incidentele kosten was een bedrag begroot van € 17.000 Tevens zijn de strucutrele kosten € 15.000 lager uitgevallen dan begroot. De overige afwijkingen blijven onder de toelichtingsgrens van € 25.000 en worden daarom niet verder toegelicht.

Reserves Bestemmingsreserve stelsel basisregistraties In 2014 is conform besluitvorming uit het meerjarenperspectief 2015 (raadsbesluit 1129811) € 525.000 ten laste van de algemene reserve gebracht. De reserve dient ter dekking van de (geraamde) incidentele uitgaven voor de wettelijke verplichting om het stelsel van basisregistraties op te bouwen. De stand van deze reserve bedraagt per 31 december 2021 € 42.902.

Voorzieningen Voorziening afkoopsommen onderhoud graven De rechten voor het door de gemeente onderhouden van een grafruimte of plaats kunnen worden afgekocht voor een bepaalde tijd met een maximum van 30 jaar. Deze afkoopsommen worden in de voorziening gestort voor toekomstige onderhoudskosten. Jaarlijks valt daaruit dan ook weer een bedrag vrij als dekking van de exploitatiekosten. In 2021 is € 9.000 gestort en € 8.000 onttrokken uit de voorziening. De stand van deze voorziening bedraagt per 31 december 2021 € 88.000.

Investeringen Niet van toepassing op dit programma.

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Verkiezingen

45.300

BGT-uitgaven t.l.v. de bestemmingreserve Basisregistraties

16.800

Totaal

62.100

18

Baten

0

Programma 2

De Beemster samenleving Portefeuillehouder: wethouder dhr. J.R.P.L. Dings

Wat willen we bereiken en wat hebben we daarvoor gedaan Dit programma omvat alle gemeentelijke taken die een relatie hebben met het welzijn van de Beemster inwoners, zoals sociale samenhang, onderwijs en ontwikkeling, zorg, inkomensvoorziening, subsidie en cultuurbeleid. Dit betreft alle leeftijds-en inkomensgroepen. 1 Beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning We streven een samenleving na waarin iedereen op gelijke voet mee kan doen. Beemsterlingen die vanwege hun beperking of om andere redenen hulp nodig hebben, krijgen op de vraag afgestemde ondersteuning. Mensen blijven zo lang mogelijk zelfstandig wonen en steunen elkaar zoveel mogelijk. Daarnaast biedt de gemeente laagdrempelige ondersteuning, zodat een beroep op de Wmo wordt gedaan wanneer er geen andere mogelijkheden aanwezig zijn.

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2020 hebben we samen met de aanbieders van Wmo-maatwerkvoorzieningen een inkoopprocedure doorlopen om tot nieuwe contracten voor hulp bij het huishouden, individuele begeleiding, dagbesteding en kortdurend verblijf te komen. In 2021 zijn de nieuwe contracten daadwerkelijk van start gegaan. • In 2021 is er een nieuw Beleidsplan Wmo 2022-2026 opgesteld. Het college, de adviesraad Sociaal Domein en de gemeenteraad van de gemeente Beemster zijn hierbij intensief betrokken geweest. Uiteindelijk is het Beleidsplan vastgesteld op 27 januari 2022 door de nieuwe gemeenteraad van Purmerend. • Sinds juli 2019 is de rol van toezichthouder belegd bij GGD Amsterdam (daarvoor bij GGD Zaanstreek-Waterland). In 2021 is het product 'Persoonsgebonden budget' thematisch onderzocht door de toezichthouder. Hierover is meer informatie te vinden in het Jaarverslag 2021 Toezicht Wmo. • In 2020 hebben de portefeuillehouders Wmo uit de regio Zaanstreek-Waterland het samenwerkingsplan met Zilveren Kruis vastgesteld. In 2021 is op basis van dit plan het respijthuis Het Buitenhuis in Wijdewormer tot stand gekomen. In dit respijthuis kunnen zowel inwoners uit de regio Zaanstreek-Waterland zowel op basis van de Wmo als de Wet langdurige zorg (Wlz) logeren.

Tevens is er op basis van het samenwerkingsplan ook een pilot van start gegaan op het gebied van maaltijden die zowel onder de Wmo, ZvW als Wlz kunnen vallen. • Er wordt blijvend aandacht besteed aan het nog toegankelijker maken van de gemeente voor inwoners met een beperking. In 2021 zijn voorstellen voor een toegankelijker Beemster in de gezamenlijke commissie besproken. Hierin zijn oplossingsrichtingen opgenomen voor het bevorderen van de toegankelijkheid door de bewustwording te vergroten en knelpunten op te lossen bij onder meer sport- en welzijnsaccommodaties, de binnenstad, de openbare ruimte, ov en (bus)haltes. Deze voorstellen krijgen nadere uitwerking in 2022. 19

• De kosten voor Beschermd wonen zijn veel lager dan we hebben begroot. In 2021 is deze zorg overgegaan naar de Wet Langdurige Zorg (Wlz). Het budget was daar op aangepast, echter hebben we dit niet juist ingeschat. Dit vanwege hogere aantallen Wlz aanvragen, doorlopende vertragingen bij CIZ in de beoordeling hiervan en landelijke afspraken wat betreft de verevening van diegenen die in de Wmo ter overbrugging bleven. Het gaat hier om mensen die hun leven lang intensieve geestelijke gezondheidszorg (ggz) nodig hebben. Deze mensen zijn aangemeld voor de Wlz en zijn uitgestroomd uit de financiering middels Beschermd Wonen (Wmo). Een andere beweging die gevolgen heeft voor de wijze waarop we het Wmo Beschermd wonen inrichten valt onder de noemer ‘van beschermd wonen naar beschermd thuis’. Hierbij gaat een client vanuit de BW instelling doorstromen naar een zelfstandige woonplek, op dit moment zijn we nog bezig om een juist BW WMO arrangement te bepalen die passend is bij deze beweging. Gebleken is dat deze cliënten 24/7 bereikbaarheid van de zorgleverancier nodig hebben, iets wat niet geboden wordt bij een Wmo maatwerkvoorziening maar ook niet onder de wettelijke definitie van BW incl verblijfsfunctie. Verwachting is dat we in 2022 een WMO BW indicatie passend maken bij deze ‘nieuwe’ situatie en het begrote bedrag gaan aanwenden.

• We zijn verder op zoek gegaan naar een locatie om mensen met complexe multiproblematiek passende zorg en begeleiding te bieden. Naar aanleiding van een drietal werkbezoeken met de raad, zijn er locatiecriteria opgesteld. Deze zijn in september 2021 door de raad vastgesteld. 2 Beleidsveld Jeugd en jeugdzorg De gemeente investeert in goede preventie en zorgt er voor dat ouders weten waar ze terecht kunnen voor informatie, advies en lichte vormen van ondersteuning voor hun kinderen. Door te investeren in die basis zorgen we er voor dat kinderen en jongeren zo goed mogelijk opgroeien. Soms is echter meer nodig. Door preventieve maatregelen voorkomen we vaker dat problemen erger worden en kunnen we soms de opschaling naar zwaardere zorg voorkomen of eerder afschalen.

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2021 is er een praktijkondersteuners jeugd geestelijke gezondheidszorg (POH JGGZ) gestart ter ondersteuning van de huisartsen bij psychische hulpvragen van kinderen. • Er zo vroeg mogelijk bij zijn, om erger te voorkomen: dat is de reden dat we inzetten op preventie. Met onze lokale coalitie vanuit Kansrijke Start hebben we in 2021 kunnen investeren in het netwerk rond de geboorte, omdat dat een kwetsbaar moment is waarbij verschillende professionals betrokken zijn. Denk aan verloskundigen, kraamzorg, jeugdverpleegkundigen van het CJG en gynaecologen van het Dijklander. Ook hebben we initiatieven als Buurtgezinnen en Home-Start verbonden met dit netwerk, zodat ondersteuning van kwetsbare zwangeren mogelijk is. Op basis van de signalen, is een crisisbudget beschikbaar gesteld voor verloskundigen en kraamzorg om in te zetten als dit noodzakelijk is. Stapsgewijs vormt zich op deze manier een sluitend netwerk om de kansen van het (ongeboren) kind te verbeteren. • De regeling voor sociaal medische indicatie (smi) helpt veel gezinnen. Na een flinke stijging van het aantal aanvragen én daarmee ook de kosten, is het proces doorgesproken met de professionals die betrokken zijn bij deze regeling. Belangrijk is dat deze tijdelijke regeling gezinnen op weg helpt en deze behoefte blijkt sterk.

Een aantal aanpassingen in het proces, waarbij we kritischer aan de poort zijn en verwachtingen uitspreken richting ouders, maakt dat

20

de prognose voor de kosten langzaam afnemen (zie ook memo ‘Evaluatie sociaal medische indicatie’, registratienummer 1558365). • De jeugdverpleegkundigen en jeugdartsen van de GGD brengen bij vragen bezoeken aan ouders of scholen en er wordt ingezet op het aansluiten van de jeugdverpleegkundigen bij jeugdteams of andere overleggen. Ook wordt ingezet op de verbinding van de jeugdverpleegkundigen in de wijk. Echter heeft de GGD wegens corona en ziekte jeugdverpleegkundigen een aantal taken in 2021 niet kunnen uitvoeren. Themabijeenkomsten op de peuterspeelzalen konden wegens corona niet doorgaan. Ook konden de jeugdverpleegkundigen wegens corona geen (extra) bezoeken brengen aan scholen. Als laatste punt is wegens ziekte van verpleegkundigen een kleine achterstand ontstaan bij SPARK; huisbezoeken bij alle kinderen bij 18 maanden. Al deze kinderen hebben wel een afspraak op het consultatiebureau gehad. • Het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland heeft de wens uitgesproken om een nadere analyse naar het toekomstbestendig maken en houden van de GGD op te stellen en de organisatie en de samenwerking daarnaar in te richten. Om deze analyse te maken is het project GGD 3.0 in 2021 gestart. Het project wordt vanuit de gemeenten uitgevoerd samen met de GGD.

Gemeenten zijn samen met de GGD bezig om uitwerking van GGD 3.0 te maken waarbinnen op een toekomstbestendige wijze invulling – zowel inhoudelijk als financieel – wordt gegeven aan het gewenste niveau van publieke (jeugd)gezondheidszorg. • Door nauwe samenwerking met de ketenpartners zorgt het Loket Jeugd dat gezinnen in een zo vroeg mogelijk stadium worden ondersteund, zowel door de inzet binnen het eigen netwerk of door indien evident specialistische jeugdhulp in te zetten. Met het team Preventieve Jeugdbescherming binnen het Loket Jeugd hebben we ook in 2021 ingezet op intensief coachen en regie voeren bij gezinnen. Preventieve Jeugdbescherming is van tijdelijke aard en moet ervoor zorgen dat de ontwikkeling van de kinderen binnen een gezin op een veilige manier verloopt zodat zij zich weer positief kunnen ontwikkelen. Op die manier kan een eventuele kinderbeschermingsmaatregel mogelijk worden voorkomen. • In november hebben we meegewerkt aan de Week van de Pleegzorg. In deze week wordt de aandacht gevestigd op pleegzorg (en vooral het tekort aan pleegouders). Alle pleegen steunouders (van buurtgezinnen) zijn deze week in het zonnetje gezet en hebben een cadeaukaart van Purmerend Winkelstad ontvangen. • De regio Zaanstreek-Waterland heeft de aanbesteding voor de specialistische jeugdhulp afgerond.

Centraal hierin staat goede en passende hulp voor kinderen en gezinnen die dat nodig hebben. Met de aanbesteding heeft de regio per 1 januari 2022 een toereikend en betaalbaar aanbod van specialistische jeugdhulp. De nieuwe verordening jeugdhulp die hiermee samenhangt is gemaakt en gaat in samen met de nieuwe inkoop in op 1 januari 2022. • Het nieuwe woonplaatsbeginsel is in 2021 geïmplementeerd. 3 Beleidsveld Werk en inkomen Mensen met een afstand tot de arbeidsmarkt zullen wellicht moeilijker plaatsbaar worden, ondanks dat werkgevers bereid zijn om vacatures, werkzaamheden en begeleiding aan te passen aan de mogelijkheden. Duidelijk is dat cliënten die een uitkering ontvangen, deze over het algemeen al een langere periode ontvangen met duidelijke aanwijsbare reden. Voor Beemsterlingen die niet of niet helemaal mee kunnen doen in de maatschappij zijn er mogelijkheden om hen te ondersteunen en op weg te helpen. Bij Inkomensondersteuning zijn de geraamde baten bijgesteld op basis van de voorlopige BUIG beschikking 2020.

21

Wat hebben we daarvoor gedaan • Na een economische krimp van 3,8% in 2020 komt de economische groei in 2021 naar verwachting uit op 4,5%. De werkgelegenheid is daarbij toegenomen. Dit is ook in Beemster merkbaar. In het eerste kwartaal steeg het uitkeringenbestand nog tot 70. Daarna verbeterde de situatie het nam het aantal uitkeringen af met 11,5% tot 62. • Sinds 1 maart 2020 is de Tijdelijke overbruggingsregeling zelfstandige ondernemers (Tozo) van kracht om ondernemers te ondersteunen tijdens de coronacrisis. Per 1 oktober 2021 is de Tozo ingetrokken. In 2021 kregen de ondernemers te maken met Tozo 3 (van oktober 2020 t/m maart 2021), Tozo 4 (van april 2021 t/m juni 2021) en Tozo 5 (van juli 2021 t/m september 2021). Elke nieuwe Tozo periode moest door de ondernemer opnieuw een uitkering aangevraagd worden. Aanvragen

Tozo 3

Tozo 4

levensonderhoud

51

kapitaalverstrekking

1

Tozo 5 38

Totaal verstrekt 17

€ 432.765 € 3.500

• Voor huishoudens die door een inkomensterugval vanwege de coronacrisis de noodzakelijke (woon)kosten niet meer konden betalen is voor de periode van 1 januari 2021 tot 1 oktober 2021 de Tijdelijke ondersteuning noodzakelijke kosten (TONK) ingevoerd. Drie huishoudens kwamen in aanmerking voor een bijdrage. Totaal is er € 19.764 uitgegeven. • Veel voorzieningen, zoals sport en culturele activiteiten, zijn lange tijd niet bereikbaar geweest. Dit vertaalde zich ook in minder gebruik (en uitgaven) van het minimabeleid en bijzondere bijstand. • In 2021 zijn afspraken gemaakt met Univé voor de collectieve aanvullende verzekering met ingang van 2022. Vanaf dat moment gekozen worden tussen de pakketten van Zilveren Kruis en Univé. En heeft men ook de mogelijkheid om het eigen risico volledig mee te verzekeren. In november zijn alle bij de gemeente bekende mensen die behoren tot de doelgroep aangeschreven om ze te wijzen op de uitbreiding. • De herijking Werkom is zo goed als afgerond. Er wordt een koers voorgesteld, die aansluit bij de ontwikkelingen en de doelgroep. Door te gaan experimenteren met dienstverbanden en detachering zal Werkom de overgang van uitkering naar werk verkleinen. Mensen die recht hebben op een Sw- of beschut werk indicatie behouden deze rechten. De ambitie is dat Werkom het interne werk zo organiseert dat het aansluit bij de mogelijkheden van deze mensen.

• In april 2021 is het Beleidsplan Integrale Schuldhulpverlening 2021 -2025 vastgesteld. Uitgangspunt is een integrale aanpak waarbij onze inwoners centraal staan met een persoonlijke benadering, door aan te sluiten bij de realiteit van onze inwoners en ondersteuning op maat bieden. Hierbij wordt rekening gehouden met de persoonlijke situatie, de mate van zelfredzaamheid en wordt de tijd genomen voor de cliënt (met aandacht voor gedrag en gedragsverandering). Ook wordt er nog meer ingezet op preventie ter voorkoming van (problematische) schulden. • In 2021 is de Hersteloperatie Kindertoeslagenaffaire binnen de gemeente opgezet en van start gegaan. In de Beemster zijn er in 2021 12 mogelijk gedupeerden in beeld gekomen. Met alle mogelijk gedupeerden hebben we vanuit de gemeente contact gezocht om ondersteuning op de diverse levensgebieden aan te bieden, of gaan we dat nog doen.

22

4 Beleidsveld Kunst en cultuur Ook in 2021 had Covid-19 flinke impact op het culturele veld en is door middel van een steunpakket gewerkt aan financieel gezonde en toekomstbestendige culturele instellingen en verenigingen in Beemster.

Wat hebben we daarvoor gedaan? • Door COVID-19 en bijbehorende coronamaatregelen heeft het culturele leven in Beemster grotendeels stil gelegen. Tijdens diverse lockdownperiodes waren culturele instellingen gesloten en mochten amateurkunstverenigingen niet bij elkaar komen. In de andere maanden konden culturele instellingen slechts met beperkingen open en mochten verenigingen alleen onder voorwaarden bijeenkomen. • Het culturele aanbod is in 2021 zoveel mogelijk op alternatieve (digitale) wijze vormgegeven. Dit gold ook voor de cultuureducatieve lessen in het onderwijs. Er waren uitzonderingen mogelijk m.b.t. het culturele aanbod voor kwetsbare inwoners, zodat deze groepen toch bijeen konden komen. Ook heeft het Rijk bibliotheken aangewezen als essentiële voorziening, waardoor de vestigingen van Bibliotheek Waterland tijdens lockdownperiodes te bezoeken waren en de bibliotheek een rol kon vervullen richting eenzame inwoners. • In de zomer 2021 is een tweede steunpakket COVID-19 voor het lokale culturele veld in Beemster gepresenteerd, waardoor een groot deel van de coronaschade bij instellingen en verenigingen is gedekt en is gewerkt aan financieel gezonde en toekomstbestendige culturele instellingen. • In 2021 is de harmonisatie van het cultuurbeleid met de gemeente Purmerend voltooid. Amateurkunstsubsidies zijn verleend volgens de systematiek van de verordening van Purmerend.

• In 2021 waren uitzendingen van RTV Purmerend in het kader van de fusie en verkiezingen ook in Beemster te volgen. 5 Beleidsveld Sport en spelen Een sterk ontwikkeld verenigingsleven, een gevarieerd aanbod van sportstimuleringsactiviteiten en goede sport- en recreatievoorzieningen maken het de inwoners gemakkelijk om gezond te leven en elkaar te ontmoeten. Specifiek aandachtspunt is dat de jeugd in de gelegenheid is om deel te nemen aan sportactiviteiten om ze een gezonde levensstijl aan te leren en onderling contact te bevorderen (sociaal aspect). We bereiden ons voor op de harmonisatie met Purmerend, waarbij de sportverordeningen en de rol van Spurd en de Sportraad Purmerend in Beemster de aandacht hebben.

Wat hebben we daarvoor gedaan COVID-19 heeft ook de sportwereld hard geraakt. Het hele beweeglandschap stond praktisch stil. Inwoners mochten niet meer sporten bij de vereniging of sportclub, hooguit nog individueel in de buitenruimte. De schade hiervan wordt meer en meer zichtbaar, het is de verwachting dat de sportaanbieders een lange herstelperiode tegemoet gaan. 2021 heeft, zover dat kon, grotendeels in het teken gestaan van overleven en wederopbouw. • Met de nieuwe sportvisie is koers uitgezet gebaseerd op 6 pijlers: inclusief sporten, duurzame sportinfrastructuur, vitale sport- en beweegaanbieders, positieve sportcultuur, vaardig in bewegen en topsport die inspireert. ('documentnaam', registratienummer 1548106) 23

• Er is sprake van intensivering door integrale samenwerking tussen Clup Welzijn, Cultuurhuis Wherelant, Bibliotheek Waterland en Spurd. Voorbeelden hierin zijn de Purvak en Kunstgenoten in beweging. • Het bewegend leren is opgenomen binnen de onderwijsagenda. Ingericht is op minimaal twee beweegmomenten van elk 45 minuten per week binnen het primair onderwijs. Scholen in Purmerend en Beemster maken daarnaast ook gebruik van de MQ-Scan die de motorische ontwikkeling van een kind meet. • Ondanks COVID-19 zijn veel activiteiten, die voortvloeien uit de ambities opgenomen in het sportakkoord, uitgevoerd. Enkele voorbeelden zijn het Sportcafé bedoeld voor sportbestuurders, commissieleden, sportondernemers en trainers/coaches. Maar ook de Sport’In waar sportverenigingen activiteiten organiseerden die toegankelijk waren voor leden en nietleden van jong tot oud. • Door aandacht voor aangepast sporten en financiële ondersteuning voor hen die het nodig hebben, verlagen we drempels. Door de toegankelijkheid van sportaccommodaties in kaart te brengen is inzicht gekregen hoe dit beter kan. Naast het reguliere aanbod heeft ook het evenement Gamen zonder drempels als onderdeel van De week van de Toegankelijkheid plaatsgevonden. • Sportinnovaties zoals E-sports/VR/AR worden ondersteund, omdat deze een steeds grotere plek in het sportlandschap gaan innemen. Zo hebben b.v.

sportverenigingen en -aanbieders, onderwijs, cultuur en welzijnsorganisaties tijdens het Sportcafé kennis kunnen maken met de e-sport toepassingen. Inmiddels zijn er concrete samenwerkingen met onderwijs, kinderopvang en sportverenigingen. • Het vervangen van speeltoestellen op de speellocaties is in afstemming met de buurt tot stand gekomen. Meer en meer worden klimaatadaptieve vraagstukken in de realisatie of renovatie van speelplekken meegenomen. • Sportverenigingen die stappen willen maken op het gebied van gezondheid, kunnen voor hun intenties een watertappunt ontvangen. JOGG en de verenigingsondersteuners van Spurd trekken hierin samen op: sportverenigingen die werk maken van een gezonde kantine en/of een bewust alcohol- of rookbeleid, worden hiervoor beloond met een watertappunt aan de buitengevel. Inmiddels zijn verenigingen concreet aan de slag met de invulling van een gezonde sportomgeving. • Aanvullend op het sportakkoord is voor de zomer 2021 een lokaal preventieakkoord opgesteld op basis van het Nationaal Preventieakkoord. Het preventieakkoord richt zich op 3 pijlers: minder roken, minder overgewicht en minder alcohol. In samenwerking met verschillende maatschappelijke partners in onze gemeente, hebben we prioritering gegeven aan de diverse bestaande ambities op het gebied van gezondheid (zie memo ‘Preventieakkoord Purmerend en Beemster, registratienummer 1549830).

6 Beleidsveld Onderwijs Kinderen groeien in Beemster op tot verantwoordelijke, zelfstandige en zelfredzame volwassenen. Hun ontwikkeling door de jaren heen verloopt volgens een doorlopende leerlijn van 0 tot 23 jaar. Het onderwijs is de belangrijkste basisvoorziening. Onderwijs, zorgprofessionals en gemeente signaleren vroegtijdig dat kinderen extra hulp nodig hebben. Deze kinderen kunnen rekenen op ondersteuning zoals taalonderwijs, spraaktechniek, psychologische hulpverlening en jeugdhulp. Het integreren van jeugdzorg en onderwijs is belangrijk om de ontwikkeling van het kind maximaal te ondersteunen. 24

Wat hebben we daarvoor gedaan • In 2021 was corona helaas nog niet verdwenen en in het onderwijs gingen veel klassen in quarantaine, en ook het thuisonderwijs bleef veelvoorkomend vanwege tekorten aan leerkrachten. • In 2021 kregen we vanuit het Rijk middelen om de achterstanden die door corona waren ontstaan aan te pakken; het Nationaal Programma Onderwijs (NPO). Samen met onze partners in het onderwijs, en in het achterhoofd de onderwijsagenda, zijn er plannen gemaakt om de komende anderhalf jaar uit te zetten. • Samen met onze collega's van Natuur- en Milieueducatie hebben we in het schooljaar 21/22 de mini-moestuinen georganiseerd en ruim 17 scholen (waarvan 3 in Beemster) zijn dan ook meteen in september van start gegaan. • Ondanks de COVID-19 restricties konden we als gemeente samen met P3, RTV Purmerend, H20 en het basisonderwijs de groep 8 leerlingen toch voorzien van een afscheidsmusical door middel van liveoptreden met een klein publiek en livestreams. • Door de COVID-19 restricties zijn veel groepen 8 leerlingen niet op schoolreis geweest en zijn er geen uitstapjes of sportdagen georganiseerd. Samen met het onderwijs, P3, Spurd, Leeghwaterbad en Nkt is er ter vervanging een sportief, cultureel intermezzo op 8 en 9 juni georganiseerd. • In navolging van het basisonderwijs is er in de bibliotheek een oudercafé gestart voor het voortgezet onderwijs.

Hier kunnen ouders met kinderen op vo-scholen vragen stellen en met elkaar van gedachten wisselen. Ook worden nieuwsbrieven samen besproken om de taalvaardigheid van ouders te vergroten. Ouders van verschillende middelbare scholen nemen hieraan wekelijks deel. • Op het Clusius college is er een dBos (de Bibliotheek op school) gestart, in samenhang met de inzet van een leesconsulent. • In het teken van de fusie en het 85-jarig bestaan van het Historisch Genootschap Beemster 85 is er een Beemster kinderkroniek uitgegeven. Deze is in zowel Purmerend als Beemster aan alle basisschoolkinderen in de groepen 6, 7 en 8 uitgereikt. • De verordening van de peuteropvang is aangepast, wat maakt dat er geen onderscheid meer is in bekostiging van peuters die naar dezelfde locatie gaan. Eerder was verschil in kostprijs voor peuters met of zonder indicatie, nu is dat verschil verplaatst naar het aanbod dat peuters op de locatie krijgen (met of zonder VVE). Deze vorm van bekostiging doet meer recht aan het aanbod en de daarbij horende verplichtingen van de locaties en het neemt discussie weg in de praktijk over een eventuele indicatie van het kind. • In de verordening is ook de mogelijkheid tot een gezonde lunch of ‘snack’ geboden, in samenwerking met JOGG.

Vrijwel alle locaties maken gebruik van deze mogelijkheid, wat betekent dat veel peuters een paar maal per week een gezonde lunch krijgen aangeboden. • In september is samen met het Samenwerkingsverband Zaanstreek-Waterland een bijeenkomst Jonge Kind georganiseerd voor alle partners en instellingen die betrokken zijn bij kinderen tot 4 jaar, zoals kinderopvang, peuteropvang, CJG, BOOT en Loket Jeugd. Hierbij is gesproken over hoe om te gaan met steeds heftigere ontwikkelingsproblematiek van jonge kinderen, de overgang naar basisonderwijs en onderlinge samenwerking. Er komt een vervolg. • De Bredeschool Beemster heeft het afgelopen jaar ingezet op het thema rouwverwerking. Er zijn ouderavonden gegeven en er zijn diverse boeken rondom dit thema aangeschaft. Daarnaast is het

25

spelen en leren op de speelpleinen bevorderd door middel van springtouwen die zijn aangeschaft voor alle scholen. • Om leesplezier te bevorderen ontvingen alle groep 1 en 2 leerlingen het boek Max en de maximonsters. • In Middenbeemster op de Blauwe Morgenster is er in navolging van Purmerend een oudercafé gestart. • Er is een pilot gestart voor de 'DoorleesExpress'. Deze is gericht op kinderen van 8 tot 12 jaar en is een opvolger van de VoorleesExpress. • De inzet van leerplicht/RMC op het mbo is geïntensiveerd. Vanaf september 2021 is een nieuwe medewerker aangesteld speciaal voor de doelgroep op het mbo. Doordat het Jongerenloket vooral de focus heeft op begeleiding naar werk, ontstond er een vacuüm in begeleiding en deskundigheid van (dreigende) VSV-ers naar een andere opleiding. Deze consulent is aanwezig op de mbo-scholen in Purmerend en daarbuiten. Met name de jongeren in niveau 3 en 4 worden nu beter ondersteund. De consulent is tevens bevoegd leerplicht taken uit te voeren en kan dus zo nodig ook een maatregel nemen tegen veelvuldig verzuim als dat nodig is. • We hebben de preventielessen via interactief theater op het voortgezet onderwijs kunnen uitbreiden. Thema’s zijn onder andere social media, beeldschermgebruik en alcohol. • In 2021 zijn we verder gegaan met de gesprekken over de doorontwikkeling binnen het Schoolmaatschappelijk Werk.

Op 26 oktober 2021 heeft het college besloten om in te stemmen met een nieuwe manier van werken binnen het SMW per 1 januari 2023, georganiseerd door Clup Welzijn. • Eind 2021 is een aantal proeftuinen gestart op diverse basisscholen, samen met Loket Jeugd en leerplicht. De scholen zijn onze ogen en oren en hoe eerder de signalen worden gedeeld hoe eerder er gekeken kan worden wat er nodig is voor de jongere en het gezin. Daarmee kan de school ondersteund worden ten gunste van de kinderen. Bestuurlijke producten 2021 Product

Jaartal

Kwartaal

Verordening Jeugd

2021

1e

Notitie Jeugd

2021

1e

Beleidsplan Maatschappelijke Ondersteuning

2021

4e

Wat heeft het gekost Realisatie 2020

Begroting 2021 primitief

Begroting 2021 bijgesteld

Realisatie 2021

Afwijking

Lasten

-9.540.220

-8.528.665

-9.684.724

-9.256.074

428.650

Baten

2.926.160

1.525.386

2.082.431

1.960.304

-122.127

Saldo

-6.614.060

-7.003.279

-7.602.293

-7.295.771

306.522

26

Het programma Samenleving heeft per saldo een voordelige afwijking van € 307.000. Dit wordt veroorzaakt door € 429.000 lagere lasten en € 122.000 lagere baten. De belangrijkste verschillen worden hieronder toegelicht. BV021 Maatschappelijke ondersteuning Lasten

-1.966.431

-1.930.694

-2.132.775

-2.144.550

-11.775

Baten

71.081

119.523

89.523

79.803

-9.720

-1.895.349

-1.811.171

-2.043.252

-2.064.747

-21.495

Lasten

-2.701.281

-2.804.262

-3.060.808

-3.030.021

30.787

Baten

12.464

0

0

0

0

-2.688.817

-2.804.262

-3.060.808

-3.030.021

30.787

Lasten

-2.919.551

-1.501.231

-2.131.028

-1.850.664

280.364

Baten

2.566.712

1.078.382

1.618.161

1.558.639

-59.522

-352.839

-422.849

-512.867

-292.025

220.842

Lasten

-317.359

-328.171

-371.280

-423.860

-52.580

Baten

25.415

29.824

29.824

30.758

934

-291.944

-298.347

-341.456

-393.102

-51.646

Lasten

-425.078

-462.517

-463.187

-403.335

59.852

Baten

62.249

109.597

154.597

124.955

-29.642

-362.829

-352.920

-308.590

-278.380

30.210

Lasten

-1.210.520

-1.501.790

-1.525.646

-1.403.644

122.002

Baten

188.238

188.060

190.326

166.149

-24.177

-1.022.282

-1.313.730

-1.335.320

-1.237.495

97.825

BV022 Jeugd en jeugdzorg

BV023 Werk en inkomen

BV024 Kunst en Cultuur

BV025 Sport en recreatie

BV026 Onderwijs

Afwijkingen beleidsveld Maatschappelijke ondersteuning Lasten Verduurzamen Vastgoed

Baten

-20.000

Diverse afwijkingen Totaal

8.000

-10.000

-12.000

-10.000

Toelichting op afwijkingen Maatschappelijke ondersteuning Verduurzamen maatschappelijk vastgoed Het beschikbaar gestelde budget voor het verduurzamen van het maatschappelijk vastgoed is nog niet uitgegeven. Daardoor blijft er aan de lastenzijde € 20.000 over. 27

Afwijkingen beleidsveld Jeugd en jeugdzorg Lasten Preventief en lokale inzet

48.000

Specialistische jeugdhulp

-82.000

PGB

49.000

Diverse afwijkingen

16.000

Totaal

31.000

Baten

0

Toelichting op afwijkingen Jeugd en jeugdzorg Preventief en lokale inzet In het kader van de preventieve inzet is in 2021 gestart met SMI (Sociaal Medische Indicatie) in Beemster. De eerste periode zat de regeling in de opstartfase en kostte het tijd om bekendheid te krijgen. Daarom is er € 28.000 van het budget overgebleven. Op het onderdeel lokale inzet is € 10.000 overgebleven op het budget voor de reboundtrajecten. Daar is in 2021 geen gebruik van gemaakt. Daarnaast zijn de lasten van de GGD € 10.000 lager dan begroot. Door verschuiving van taken is er budget overgebleven. Specialistische jeugdhulp In de begroting is uitgegaan van gemiddeld 135 jeugdigen in zorg voor 2021. Gemiddeld waren er 138 jeugdigen in zorg over 2021. Dat is een stijging van 2,2% ten opzichte van de begroting. De genoemde aantallen verschillen overigens met de aantallen uit Turap II, omdat er in aanloop naar de nieuwe aanbesteding een opschoningsactie bij de administratie heeft plaatsgevonden. De kosten van de specialistische jeugdhulp stijgen procentueel harder dan het aantal jeugdigen in zorg. De afwijkingen ten opzichte van Turap II hebben op volgende onderdelen plaatsgevonden: • Binnen het regionaal gecontracteerde aanbod vindt instroom van jeugdigen plaats naar duurdere vormen van zorg, zoals dure vormen van verblijf en dure dagbehandelingstrajecten.

Daarnaast is zichtbaar dat jeugdigen langer in zorg blijven (uitstroom blijft achter ten opzichte van instroom). De inzet van deze duurdere vormen van zorg heeft geleid tot hogere lasten van € 41.000. • Het gemiddeld aantal jeugdigen in zorg via een betaalovereenkomsten (BOK) blijft redelijk stabiel. In 2020 hadden we gemiddeld 19 jeugdigen in zorg met een BOK en in 2021 17 jeugdigen in zorg via een BOK. Wel is duidelijk dat er in 2021 sprake is van een behoorlijke stijging in de kosten ten opzichte van 2020 (55%). Dat betekent dat nieuwe BOKs vooral worden gesloten voor duurdere vormen van zorg. Dit heeft geleid tot hogere lasten voor een bedrag van € 43.000. • De overige mutaties binnen de specialistische jeugdhulp hebben geleid tot lagere lasten van per saldo € 2.000. Het is aannemelijk dat de coronacrisis invloed heeft gehad op het aantal jeugdigen in zorg en de ontwikkeling van de zorgvraag. Deze signalen krijgen wij terug van zorgaanbieders en instanties die werkzaam zijn binnen de jeugdzorg in onze regio. Het is alleen niet mogelijk om dit te duiden in cijfers en op deze manier het 'corona-effect' binnen de jeugdzorg te berekenen.

28

PGB De lasten voor PGB’s in 2021 zijn € 49.000 lager ten opzichte van de bijgestelde begroting na Turap II. Er is een trend zichtbaar dat het aantal PGB's afneemt, door een verschuiving naar zorg in natura. Deze trend is al een aantal jaren zichtbaar en heeft zich in 2021 voortgezet. Daarnaast wordt er door PGB-houders minder gedeclareerd bij het SVB dan op basis van hun toekenning had gekund.

Afwijkingen beleidsveld Werk en inkomen Lasten

Baten

Inkomensvoorzieningen (BUIG 2021)

201.000

Armoedebestrijding

78.000

Diverse afwijkingen

1.000

15.000

280.000

-60.000

Totaal

-75.000

Toelichting op afwijkingen Werk en inkomen Inkomensvoorzieningen De rijksbijdrage voor de BUIG is in 2021 € 75.000 lager dan was begroot. Daar tegenover staat € 201.000 aan lagere lasten. Dit komt doordat de verwachte stijging van de uitkeringen is uitgebleven. Armoedebestrijding De bestedingen voor de armoedebestrijding zijn in 2021 € 78.000 lager dan was begroot. Dit wordt veroorzaakt door lagere kosten bijzondere bijstand (€ 43.000) en lagere kosten armoedebeleid (€ 35.000). Er waren door corona minder aanvragen voor vergoedingen.

Afwijkingen beleidsveld Kunst en cultuur Lasten

Baten

Subsidie vernieuwing /uitbereiding Bezoekerscentrum Beemster

-40.000

Subsidie COVID-19

-24.000

Diverse afwijkingen

11.000

1.000

Totaal

-53.000

1.000

Toelichting op afwijkingen Kunst en cultuur Subsidie vernieuwing/uitbereiding Bezoekerscentrum Beemster Het Historisch Genootschap Beemster heeft een subsidie ontvangen voor het opstellen van een voorlopig ontwerp en het opstellen van de business case voor het Bezoekerscentrum. Het laatste is essentieel om door te kunnen gaan naar een vervolg van het project. Susidie COVID-19 Aan diverse instellingen in de Beemster is subsdie uitgekeerd voor de verwachte schade als gevolg van COVID-19 voor 2021.

29

Afwijkingen beleidsveld Sport en recreatie Lasten Kermis

Baten -20.000

Sportakkoord 2020/2021

23.000

Onderhoud speeltuinen

28.000

Spuk BTW 2020/2021

-23.000 9.000

Diverse afwijkingen

9.000

4.000

Totaal

60.000

-30.000

Toelichting op afwijkingen Sport en recreatie Kermis Door het niet in de volle omvang doorgaan van de kermis (Beemster feestweek) in 2021 hebben we minder baten ondat er minder kosten inzake de kermis zijn doorberekend (€ 20.000). Sportakkoord 2020/2021 In 2020 hebben we € 25.000 en in 2021 hebben we € 42.571 ontvangen voor de uitvoering van het sportakkoord 2020/2021. Het gaat hierbij om de uitvoering van extra interventies, naast het al bstaande aanbod in de gemeente, gericht op de bevordering van een gezonde leefstijl. In de begroting was rekening gehouden met een baat en last van € 45.000. In 2021 is er € 25.700 besteed. Het overgebeleven bedrag van € 41.871 is naar de balans geboekt en mag worden besteed in 2022. Onderhoud speeltuinen Het onderhoud speeltuinen is € 28.000 lager dan begroot. De kosten van de uitvoering zijn lager dan verwacht. Spuk BTW 2020/2021 In het budget is geen rekening gehouden met de definitieve afrekening van de Spuk BTW 2020 en 2021. In totaal levert dit een voordeel op van € 9.000. Er was in de jaarrekening 2020 geen rekening gehouden met een terugontvangst BTW over dat jaar in 2021. Deze is nu wel verantwoord over 2020 en 2021.

Afwijkingen beleidsveld Onderwijs Lasten Huurinkomsten Multi Functioneel Centrum

Baten -38.000

Onderhoud kinderopvang

16.000

Kinderopvang

34.000

Leerlingenvervoer

45.000

Onderwijsbegeleding

11.000

Diverse afwijkingen

16.000

14.000

Totaal

122.000

-24.000

30

Toelichting op afwijkingen Onderwijs Huurinkomsten MFC De huurinkomsten van het MFC staan met € 24.000 te hoog geraamd doordat verwacht werd dat er huurinkomsten voor de kinderopvang zouden zijn. Doordat de tijdelijke dependance nog niet gerealiseerd is, zijn deze inkomsten er nog niet. Daarnaast was de te betalen huur à € 14.000 aan het buurthuis voor het gebruik van de sportzaal niet begroot, dit levert een negatief resultaat van in totaal € 38.000 op. Dagelijks onderhoud De kosten voor het dagelijks onderhoud aan de N. de Cromhoutlaan vallen lager uit omdat door prioritering bepaalde werkzaamheden niet in 2021 zijn uitgevoerd. Kinderopvang De afrekening van de subsidie van 2020 en de lager toegekende subsidie dan begroot veroorzaken lagere lasten van in totaal € 34.000. Leerlingenvervoer De uitgaven voor het leerlingenvervoer zijn € 45.000 lager dan begroot. Dit wordt verklaard doordat er minder ritten zijn ingezet dan verwacht. Onderwijsbegeleiding De bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling voor het schoolmaatschappelijk werk is lager uitgevallen dan begroot voor een bedrag van € 11.000.

Reserves Niet van toepassing op dit programma

Voorzieningen Niet van toepassing op dit programma

Investeringen

De Bloeiende Perelaar Op de investering voor de dependance van De Bloeiende Perelaar is momenteel een overschrijding van € 570.000 zichtbaar. Op basis van kwalitatieve afwegingen (met name het binnenklimaat en functionele kwaliteit) is voor een hogere inschrijving gekozen: € 0,9 miljoen inclusief btw) en bijkomende kosten (€ 0,2 miljoen meerwerk, juridische begeleiding, etc.). In de prognose van de kosten die in de tussenrapportage is gepresenteerd, is geen rekening gehouden met de btw die bij een schoolgebouw kostprijsverhogend is. Dit was niet eerder opgevallen omdat de overschrijding nog niet zichtbaar was in de administratie.

31

Incidentele baten en lasten Onderwerp

Lasten

Tijdelijke huisvestingskosten De Bloeiende Perelaar

73.000

Correctie boekwaarde oude gevel MFC De Boomgaard

258.000

Totaal

331.000

32

Baten

0

Programma 3

Wonen en ruimtelijke kwaliteit in Beemster Portefeuillehouders: burgemeester mw. H.C. Heerschop en wethouders dhr. D.J. Butter en mw. A. Zeeman

Wat willen we bereiken met het programma Wonen en ruimtelijke kwaliteit In dit programma ligt de focus op het realiseren van voldoende woningen voor diverse doelgroepen, voldoende kwaliteit van woningen en een prettige woonomgeving. Samenwerking met woningcorporaties en andere partners is daarbij van groot belang, binnen de kaders van Werelderfgoed. 1 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Wonen Met het volkshuisvestelijk beleid in de woonvisie 2018-2025: “Energiek en vitaal Beemster”, de visies op de dorpsontwikkeling van Midden- Zuidoost-, West- en Noordbeemster en het ruimtelijke beleid ‘Des Beemsters' de (ruimtelijke) ontwikkeling en (behoud van) kwaliteit in Beemster in goede banen leiden. De komende jaren de woningbouw in zowel Zuidoost- als in Middenbeemster verder tot uitvoering brengen om in de kwantitatieve en kwalitatieve woningbehoefte te voorzien. 2 Beoogd maatschappelijk effect beleidsveld Ruimtelijke kwaliteit Vanuit de coalitie wordt ingezet op de integrale ontwikkeling van visies voor de kernen en het landelijk gebied. Dit gelet op de verbetering van wonen, werken, verkeer, voorzieningen en de sociale infrastructuur. Hiermee wordt bijgedragen aan het invullen van de woningbehoefte en de verbetering van de leefbaarheid. De dorpsontwikkelingsvisies voor Middenbeemster en Zuidoostbeemster zijn in 2020 vastgesteld.

Westbeemster en Noordbeemster komen nu in het vizier voor visievorming. Het voornemen is om voor deze kernen één gezamenlijke dorpsontwikkelingsvisie op te stellen. Zie voor meer informatie over de dorpsontwikkelingsvisies ook ‘1. Beleidsveld wonen’. De Structuurvisie Beemstermaat is inhoudelijk nog actueel. Er is wel behoefte aan het actualiseren van het bestemmingsplan Buitengebied 2012. Niet alleen actualiseren, maar er wordt ook gekeken naar het herijken van bepaalde regels. Zowel maatschappelijk als politiek is hier het afgelopen jaar aandacht voor gevraagd. Vorig jaar werd nog gedacht aan een bestemmingsplan met verbrede reikwijdte gebaseerd op de Crisis- en herstelwet. Om slagvaardiger tot een herziening te komen, wordt nu gedacht aan het eerst op grond van de huidige Wet ruimtelijke ordening herzien van het bestemmingsplan Buitengebied 2012 op onderdelen of facetten, wat het komende jaar zijn beslag zal krijgen. Dit mede naar aanleiding van de invoering van de Omgevingswet, die is voorzien in 2022. Daarna kan de focus worden verlegd naar het ombouwen naar een omgevingsplan gebaseerd op de Omgevingswet. Participatie zal daarin een belangrijke rol krijgen. Van belang hierbij is een balans te vinden tussen het voldoen aan de uitgangspunten van het Werelderfgoed en andere weten regelgeving en de ontwikkelvragen van inwoners en ondernemers. 33

De dorpsontwikkelingsvisies en de plannen van het landelijk gebied zullen inbreng zijn voor de later op te stellen omgevingsvisie en het omgevingsplan voor de nieuwe gemeente en maken onderdeel uit van de gesprekken met gemeente Purmerend in het licht van de bestuurlijke fusie (zie programma 8).

Wat hebben we daarvoor gedaan 1 Beleidsveld Wonen • De dorpsontwikkelingsvisies voor West- en Noordbeemster zijn deze zomer mede tot stand gekomen met uitgebreide input vanuit het beleidsveld wonen. Dit vanuit het streven naar een gedifferentieerd woningaanbod voor de programmering op de beschikbare nieuwbouwen transformatielocaties in beide dorpen. Daarbij is benadrukt om de woningvoorraad in de beide dorpen voldoende divers te houden, zodat die bereikbaar blijft voor alle leeftijden en alle portemonnees. Dat is tevens een noodzakelijke voorwaarde om de dorpen levendig en vitaal te houden. Zo blijft zowel de sterke sociale cohesie als voldoende draagvlak onder de aanwezige voorzieningen behouden. • • In maart 2021 heeft de gemeenteraad het beleidsplan voor de nieuwe regionale woonruimteverdeling vastgesteld. Inwerkingtreding van de nieuwe woonruimteregels wordt voorzien voor begin 2023. • De 24 beneden-bovenwoningen (bebo’s) van Wooncompagnie op de locatie Nieuwe Tuinderij Oost (Elsantapad en Galiahof) zijn in 2021 opgeleverd. • Met Wooncompagnie is overeenstemming bereikt over de bouw van 24 sociale huurwoningen in De Keyser. De bouw is gestart in 2021 en deze woningen worden naar verwachting in 2022 opgeleverd. • Voorsorterend op de fusie is Beemster betrokken bij het opstellen van de Purmerendse jaarschijf voor 2022.