C bijlage-2-financiële-doorrekening-invoering-omgekeerd-inzamelen

Financiële doorrekening invoering omgekeerd inzamelen scenario 1 huidige inzet

scenario 2

scenario 3 inzet 3 wekelijks

inzet gelijk voor beemster

Kosten incidenteel = investeringskrediet

€ € € € € € €

Kosten ondergrondse restafvalcontainer aanschaf en plaatsing pst Kosten mini restcontainers ombouwen naar PMD Aanschafkosten minicontainers PMD Beemster buitengebied Kosten uitzetten minicontainers PMD Beemster buitengebied Kosten participatie / communicatie € 5,00 per aansluiting Kosten projectleider Kosten 2 extra haakarmauto's legen OC'rest

3.748.500,00 267.750,00 55.650,00 18.550,00 143.150,00 210.000,00 640.000,00

Kosten 2 extra zijladers Aanschafkosten minicontainers papier beemster Kosten uitzetten minicontainers papier Beemster

€

€ € € € € € € € € €

5.083.600,00 €

3.748.500,00 267.750,00 55.650,00 18.550,00 143.150,00 210.000,00 640.000,00 560.000,00 139.140,00 46.380,00

€ € € € € € € € € €

3.748.500,00 267.750,00 55.650,00 18.550,00 143.150,00 210.000,00 640.000,00 560.000,00 139.140,00 46.380,00

5.829.120,00 €

5.829.120,00

Kosten structureel = exploitatie

Baten structureel

€ € Kosten onderhoud/reparatie OC's rest € Kosten ombouw rest naar PMD minicontainers rente en afschrijving 15 jaar € Kosten aanschaf minicontainers PMD Beemster buitengebied rente en afschrijving 15 jaar€ Kosten aanschaf OC's rest rente+afschrijving 15 jaar Kosten data overdracht OC's rest

Kosten aanschaf minicontainers papier Beemster rente en afschrijving 15 jaar Kosten projectleiding/communicatie rente en afschrijving krediet 15 jaar Kosten 2 extra haakarmauto's legen OC'rest pj

€ €

Kosten 2 extra zijladers inzameling laagbouw totaal

€ €

Kosten fte handhaving 260 dagen pj Kosten personeel uitbreiding basis 4fte Kosten personeel uitbreiding inzet gelijk 8fte

296.756,25 94.976,28 73.139,02 21.196,88 5.874,17

€ € € € € € 27.957,71 € 182.101,73 € € 95.817,13 € 216.452,00 €

296.756,25 94.976,28 73.139,02 21.196,88 5.874,17 14.687,00 27.957,71 182.101,73 130.513,77 95.817,13

€ € € € € € € € € €

296.756,25 94.976,28 73.139,02 21.196,88 5.874,17 14.687,00 27.957,71 182.101,73 130.513,77 95.817,13

€

228.723,44

totaal € Mogelijke baten verwerkingskosten omgekeerd inzamelen laagbouw 75% € 65% € 55% € 25% €

42.309 aantal aansluitingen totaal ASH data belastingen 14.756 1 persoon 27.553 2+ persoon stijging tarief ASH 65% scheiding 1 persoon 2+ persoon

42.309 aantal aansluitingen totaal ASH data belastingen 14.756 1 persoon 27.553 2+ persoon stijging tarief ASH 55% scheiding 1 persoon 2+ persoon

1.014.271,16 €

1.353.231,75 €

1.171.743,36

kosten structureel-baten kosten structureel-baten kosten structureel-baten

-1.024.887,42 -768.665,56 -666.176,82 € -563.688,08 € -256.221,85

restafval actueel aansluitingen laagbouw tonnen papier in rest gft in rest PMD in rest

tonnen 11.589 974 € 4.601 € 1.402 €

Rente (1,25%)

348.094,34 € 450.583,08 €

687.054,92 € 789.543,67 €

505.566,54 608.055,29

€ € € € €

104.428 243.666 8,23 7,08 8,84

€ € € € €

206.116 480.938 16,24 13,97 17,46

€ € € € €

151.670 353.897 11,95 10,28 12,84

€ € € € €

135.175 315.408 10,65 9,16 11,45

€ € € € €

236.863 552.681 18,66 16,05 20,06

€ € € € €

182.417 425.639 14,37 12,36 15,45

totale mogelijke besparing verwerkingskosten bij 100% scheiding

€

Kapitaalslasten

8.000,00 €

72.000,00

7.000,00 €

63.000,00

-213.744,21 -295.706,36 -515.436,85

410.211,82

Kosten personeel uitbreiding inzet 3 wekelijks 4fte

100% €

Afschrijving (10 jr) € 64.000,00 € € 56.000,00 €

-1.024.887,42