C Begrotingswijziging Kadernota 2023

Begrotingswijziging Gemeente Purmerend

Begrotingsjaar

2023

De raad van de gemeente Purmerend besluit de begroting van baten en lasten voor bovengenoemd huidige begrotingsjaar als volgt te wijzigen:

+ = hogere lasten en baten - = lagere lasten en baten

Wijziging van de ramingen van het huidige begrotingsjaar en de meerjarenbegroting Lasten

Programma

2022 P1 P2 P3 P4 P5 P6 P7 P8 P9 P10

Baten

Omschrijving 2024

2023

2025

2026

Programma's: Publieksdiensten Samenleving Wonen Milieu Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Ruimtelijke ordening Veiligheid Economie Bestuur en concern

68.235 13.333.509 67.931 -327.829 -61.505 225.143 828.728 231.584 264.021

-32.001 2.121.002 140.752 209.711 -57.314 147.110 211.469 239.920 5.000

-32.984 1.882.979 144.974 215.783 -59.101 149.505 351.428 247.116 5.000

-78.864 2.011.017 149.323 222.029 -66.814 -102.562 441.400 190.896 5.000

-81.255 1.346.253 153.803 228.081 -74.932 154.789 443.967 196.623 5.000

Overzichten: Algemene dekkingsmiddelen Overhead

-1.304.694 680.411

-1.587.639 849.664

-624.241 871.833

-626.488 889.123

-82.475 173.688 -41.895 -550.029 13.504.823

-82.475 179.940 -70.464 84.088 2.358.763

-82.475 185.337 -99.256 -680.622 2.475.276

-82.475 190.896 -99.256 -484.841 2.558.384

Mutaties reserves: Reserve begraafrechten Reserve parkeren Reserve woonvisie Algemene reserve Saldo van baten en lasten (begrotingssaldo) Totaal

2022 10.437 50.000 -225.000 -

2024

2023

2025

2026

1.506.688 -10.437 -

10.594 -23.643 312.886 -115.375 289.026 -10.594 -

10.753 -24.234 319.307 -116.529 425.916 -10.753 -

10.753 -24.840 325.904 -117.694 467.860 -10.753 -

10.753 -25.461 332.317 -117.694 465.824 -10.753 -

456.021 906.832

1.063.246 -

1.932.618 -

1.933.599 -

1.967.080 -

1.996.941 -

-82.475 196.623 -99.256 -352.708 -802.403 2.594.963

-160.721 112.505 -41.895 11.200.000

-160.721 116.436 7.536 -

-160.721 119.844 -21.906 -

-160.721 123.351 -22.556 -

-160.721 126.963 -23.206 -

13.504.823

2.358.763

2.475.276

2.558.384

2.594.963

Investeringen/ Balansmutaties Programma

Omschrijving

Nieuw of verhoging van het beschikbaargestelde krediet

P2 P2 P2 P2 P2 P2 P5 P6 P6 P6 P6 Totaal

Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Samenleving Bereikbaarheid Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruitme Beheer openbare ruimte Beheer openbare ruimte

Aanvullend krediet Bloeiende Perelaar Aanvullend krediet kerktoren Middenbeemster Aanvullend krediet tijdelijke woningen Herinrichting omgeving MFC De Boomgaard Indexatie kredieten Integraal Huisvestingsplan (IHP) Krediet Natuurveld Rugbyclub Aanvullend krediet damwand van brug tot brug Beheerplan beweegbare bruggen Krediet houten bruggen 2022 Krediet takkenversnipperaars bomenploeg Krediet wegen asfalt Beemster Noorderpad.Zuiderweg

Dossier Ondertekening

Bijdrage investering 850.000 20.000 1.300.000 785.000 10.229.281 87.000 110.000 1.476.578 881.910 60.000 295.000 -

Kadernota 2023 (1566760) Aldus vastgesteld in de vergadering van de gemeenteraad van Purmerend van 9 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

Netto krediet -

850.000 20.000 1.300.000 785.000 10.229.281 87.000 110.000 1.476.578 881.910 60.000 295.000 16.094.769