Document · PDF

C begroting-2024-ODIJ

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst IJmond20.030 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 3 van 3

Begroting 2024

12 Begroting 2024 en verder Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2024 én de meerjarenraming 2025-2027, is dat deze sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Nadat de lasten verminderd zijn met de baten uit dienstverleningsovereenkomsten, projecten en overige baten, resteert de bijdrage van de deelnemers. Deze baten zijn kostprijsafhankelijk en zijn daarom van dezelfde ontwikkelingsfactoren afhankelijk. Zo zijn de baten en de lasten vooral afhankelijk van de ontwikkeling van het totale volume van de dienstverlening. Ook de te hanteren indexering heeft invloed op de baten en lasten.

12. BEGROTING 2024 EN VERDER

Bijlagen

Begroting 2024

13 Bijlagen Ten tijde van het opstellen van onze begroting is de financiering omtrent de decentralisatie van de bodemtaken nog niet bekend. De opbouw van de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling bestaat vanaf 2024 uit meerdere componenten.

Bijdrage voor bodemformatie Bodemdecentralisatie In 2024 is in bijdrage van onze deelnemers een aanpassing berekend. Voor de uitvoering van de bodemtaken hebben wij 8 formatie plaatsen (10.720 uur). De verdeling van deze formatieplaatsen is berekend op ervarings cijfers van 2019-2022. 1 De taakuitvoering voor de overgangslocaties blijft nog door Provincie Noord Holland gefinancierd. 2 Voor al onze deelnemende gemeenten is een vaste taakuitvoering nodig voor coördinatie en beleidsondersteuning, informatieverstrekking archivering, dossier beheer en administratieve ondersteuning (geen overhead). Deze taakuitvoering is gesteld op 2,5 formatie plaatsen. En

13. BIJL AGEN

verdelen wel over onze 13 deelnemende gemeentes evenredig. 3 De wbb meldingen zijn de indicator voor het uitvoeren van administratief of fysiek toezicht. Per gemeente hebben wij een gemiddelde berekent van de meldingen over de jaren 20192022 uit ons Bodem Informatie Systeem. Het aantal meldingen per gemeente ten opzichte van het totaal aantal meldingen is de verdeel sleutel. Hierin is rekening gehouden met korte procedures – snelle procedures en lange procedures. Omdat de taakinzet voor deze procedures verschillend is hebben we het aantal meldingen berekent x het kengetal voor de uitvoering van de meldingen. Uren inzet

Verdeling naar taakuitvoering

3.195

overgangsrecht

3.350

basistaakuitvoering

4.175

taakuitvoering verdeeld naar wbb meldingen

10.720

totaal

De bijdrage is berekend op basis van taakinzet x kostprijs 2024. De bijdragen voor de bodem is onderdeel van de GR bijdragen. Gemeente Haarlem heeft haar bodemtaken bij ons ingebracht. In 2024 is deze uitgebreid met 1 formatie plaats.

Begroting 2024

Bijdrage gemeenschappelijke bodemregeling deelnemers 2024 Gemeente

Bodem uren

Bodem bijdrage €

Gemeente Beemster

94,39

9.179

Gemeente Beverwijk

584,16

56.809

Gemeente Bloemendaal

413,91

40.253

Gemeente Edam-Volendam

845,29

82.204

Gemeente Haarlem

2.010,00

195.473

Gemeente Heemskerk

294,36

28.626

Gemeente Heemstede

379,30

36.887

Gemeente Landsmeer

884,79

86.046

Provincie Noord-Holland VTH plustaken

3195,00

310.714

Gemeente Oostzaan

694,97

67.586

Gemeente Purmerend

735,52

71.530

Gemeente Uitgeest

330,01

32.094

Gemeente Velsen

640,09

62.249

Gemeente Waterland

739,02

71.870

Gemeente Wormerland

556,89

54.157

Gemeente Zandvoort

336,31

32.706

12.734,00

1.238.381,50

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken (601)

Bijdrage gemeenschappelijke regeling

13. BIJL AGEN

Begroting 2024

Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen Financiële begroting (incl. overhead) BATEN Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten

Realisatie

Begroting

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjaren raming

2022

2023

2024

2025

2026

2027

€

95.243

101.140

103.669

106.260

108.917

42.676

6.008.021

Purmerend (voormalig Beemster) dienst verleningsovereenkomst Purmerend dienstverleningsovereenkomst adviesdiensten Beverwijk NME

59.043

65.557

67.196

68.876

70.598

Beverwijk uitvoering MBP/verduurz bedrijven

25.525

26.163

26.817

27.488

Beverwijk duurzaam bouwloket

8.136

25.000

Beverwijk meetnet Beverwijk duurzaamheidsleningen

Beverwijk bijdrage MRA warmte/koude

Beverwijk dienstverleningsovereenkomst Wabo - toezicht

122.717

130.315

133.573

136.912

140.335

Beverwijk dienstverleningsovereenkomst Wabo - light

165.668

175.925

180.323

184.831

189.452

246.350

261.603

268.143

274.846

281.717

26.000

26.650

27.316

27.999

334.267

354.963

363.837

372.932

382.256

Bloemendaal dienstverleningsovereenkomst

236.370

Energielabel C Heemskerk Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken Heemskerk verduurzamen bedrijven terreinen

13. BIJL AGEN

79.083 -

Begroting 2024

Financiële begroting (incl. overhead) BATEN

Realisatie

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjaren raming

2023

2024

2025

2026

2027

Heemskerk- uitvoering wijkuitvoeringsplannen

15.255

Heemskerk- cofinanciering Cofinanciering van het Regionaal Energiebesparingsprogramma

30.000

Heemskerk- onderzoek en advisering warmtenet

15.255

Heemskerk NME

59.043

65.557

67.196

68.876

70.598

8.136

14.000

Heemskerk Duurzaam bouwloket Heemskerk meetnet Heemskerk bijdrage MRA warmte/koude Heemstede dienstverleningsovereenkomst

2022

Begroting

179.958

187.556

199.168

204.147

209.251

214.482

Steunpunt JTF

70.000

25.000

Interreg subsidie INTERREG_Up cycle your waste

KIMO personele inzet

60.000

62.175

65.906

67.553

69.242

70.973

Landsmeer dienstverleningsovereenkomst

265.631

276.846

293.987

301.336

308.870

316.592

Landsmeer dienstverleningsovereenkomst VTH Zaaksysteem applicatiebeheer

25.149

25.777

26.422

27.082

20.000

Oostzaan dienstverleningsovereenkomst

342.693

357.162

379.275

388.757

398.476

408.438

Schipholtaken BUCH-gemeenten + Alkmaar en Haarlem

49.543

51.354

54.121

55.474

56.860

58.282

Schone en slimme mobiliteit (IJB)*

200.000

Programma gezondheid en schone lucht*

340.000

Mobiliteitsfonds incl. €20.000 pers dekking

13. BIJL AGEN

Begroting 2024

Financiële begroting (incl. overhead) BATEN

Realisatie

Gewijzigde begroting

Begroting

Meerjaren raming

2023

2024

2025

2026

2027

90.000

92.250

94.556

96.920

Uitgeest dienstverleningsovereenkomst

205.879

214.572

227.857

233.553

239.392

245.377

Velsen havenverordening

74.000

Velsen uitv milieubeleidsplan (oa Greenbiz)

30.630

31.396

32.181

32.985

Uitgeest uitvoering duurzaamheidsprogramma

2022

Begroting

Velsen duurzaam wonen en bouwen

Velsen collectieve energieprojecten

Velsen duurzaam bouwloket Velsen meetnet

8.136

39.000

Velsen Cofinanciering van het Regionaal Energiebesparingsprogramma

Velsen bijdrage MRA warmte/koude

92.221

97.931

100.379

102.888

105.461

Waterland dienstverleningsovereenkomst toezicht

127.479

135.372

138.756

142.225

145.781

Waterland dienstverleningsovereenkomst bwt

54.948

58.350

59.809

61.304

62.837

Waterland dienstverleningsovereenkomst

88.485

Wormerland dienstverleningsovereenkomst

506.131

527.501

560.160

574.164

588.518

603.231

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Milieu

123.018

128.212

136.150

139.554

143.043

146.619

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezicht

565.180

589.043

625.512

641.150

657.179

673.608

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Toeristische verhuur

138.346

143.195

150.606

154.371

158.230

162.186

Zandvoort uitbreiding formatie BWT

116.265

122.717

130.315

133.573

136.912

140.335

13. BIJL AGEN

Begroting 2024

Financiële begroting (incl. overhead) BATEN

Realisatie 2022

Zandvoort geluidmetingen

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjaren raming

2023

2024

2025

2026

2027

15.000

62.240

63.796

Zandvoort verlenging Formule 1 Actualiseren EU-geluidbelastingkaarten

Begroting

30.000

Voorbereiding en uitvoering geluidsaneringsprojecten

Regionaal energiebesparingsprogramma

SPUK THE (2022-2026)

248.126

254.329

260.687

SPUK IBP (2022-2023)

350.000

252.242

258.548

Energiebesparingsakkoord Metingen IJmond

Nog te besteden subsidie middelen

Bijdragen personele afpraken Overeenkomsten en (subsidie)projecten

13. BIJL AGEN

6.008.021

2.055

2.106

2.159

2.213

3.964.946

6.021.634

5.828.734

5.954.527

5.368.063

5.224.760

Begroting 2024

Contactpersoon: Ryanne Hoes-Hofman Postbus 325 1940 AH Beverwijk 0251–263 863 info@odijmond.nl 31 maart 2023 | versie 1.0

www.odijmond.nl

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12772442/1