Document · PDF

b-bijlage-bij-bespreeknotitie-toekomstscenario's

Gecombineerde commissievergadering 20 maart 2025, gemeente PurmerendBij agendapunt: Toekomstscenario’s gemeente Purmerend12.261 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen · deel 2 van 2

•

Het beëindigen van de gezonde lunches binnen de Voor- en Vroegschoolse Educatie (VVE) en peuteropvang. Stoppen daarmee betekent dat ouder(s)/verzorger(s) zelf lunch moeten verzorgen. Het college ziet ook mogelijkheid tot het aanbieden van een alternatief als een fruithapje of een groentesnack. Stopzetten levert een voordeel op van € 60.000, en is daarom ook los opgenomen in de tabel als maatregel 44). Herziening van het programma “Discussiëren kun je leren”.

45. Subsidies Maatschappelijke ondersteuning Deze maatregel houdt in dat er voor 5% van het totaalbedrag aan subsidies binnen het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning een taakstelling wordt opgenomen. Dat is een bedrag van circa €448.303. Het gaat om de bovenwettelijke subsidies en kan impact hebben op onder andere ClupWelzijn, Stichting WelzijnWonenPlus, Parnassia Groep B.V. en MEE Dichtbij. In het algemeen betekent deze taakstelling binnen dit beleidsveld een verminderde inzet en aanbod op het gebied van maatschappelijke ondersteuning. Binnen het beleidsveld maatschappelijke ondersteuning kunt u denken aan: • • • • • • •

Het reduceren van dubbelingen met andere organisaties; Het beoordelen welke locaties van ClupWelzijn kunnen vervallen met het oog op de minste maatschappelijke impact; De minder effectieve activiteiten binnen de grote subsidieontvangers gericht stopzetten. Met subsidierelaties voeren we in aanloop naar 2026 de gesprekken over deze activiteiten; Het kritisch beoordelen van ontmoetingsplekken en steunpunten van verschillende aanbieders, met als doel efficiëntere organisatie en kostenbesparing; Stopzetten van “Thuis Gekookt”, “Wij Allemaal”, “Op Running Therapie”; Herziening van de wijkpleinvoorzieningen en centralisatie van de inloopvoorzieningen van de Parnassia Groep door het samenbrengen in één wijkcentrum; Het realiseren van besparingen binnen het ouderenbudget, binnen de “Haring en Meer Party” of het stopzetten van de zaterdagopening van Leviaan en Prinsenstichting.

46. Subsidies Jeugd Deze optie houdt in dat er voor 5% van het totaalbedrag aan subsidies op het beleidsveld Jeugd een taakstelling wordt opgenomen. Voor het beleidsveld Jeugd gaat dat om een bedrag van €156.671. Het gaat om de bovenwettelijke subsidies en deze optie zal een impact hebben op (de werkzaamheden van) onder andere Stichting Levvel en iHUB. In het algemeen zal het gevolgen hebben voor de bovenwettelijke inzet van partners op jeugdigen in Purmerend. Met het oog op de

bespreking in de gemeenteraad van 30 januari 2025 zien we deze taakstelling als onwenselijk. De mogelijke besparingen binnen het onderdeel Jeugd kunnen worden geïntegreerd in het doorontwikkelen van de lokale teams en netwerken, in lijn met de Hervormingsagenda en de Jeugdnota. Binnen het beleidsveld Jeugd zijn de volgende opties denkbaar: • • • •

Afbouw van bepaalde plustaken binnen de Jeugdgezondheidszorg (JGZ), met inachtneming van frictiekosten. Gefaseerde afbouw van activiteiten van iHUB en onderzoeken de mogelijkheid integratie in regionale jeugdzorgaanbestedingen. Geleidelijke afbouw van de Sterklas, met onderzoek naar alternatieven. Beëindiging van mediation (momenteel ingekocht, niet gesubsidieerd).

47. Subsidies Sport & Recreatie Deze optie houdt in dat er voor 5% van het totaalbedrag aan subsidies op het beleidsveld Jeugd een taakstelling wordt opgenomen. Voor het beleidsveld Sport en Recreatie gaat dat om een bedrag van €323.439. Het gaat om de bovenwettelijke subsidies en deze optie zal een impact hebben op (de werkzaamheden van) onder andere Spurd. In het algemeen betekent het een verlaging van de inzet op het beleidsveld sport, waarmee we een afname van de aantrekkelijkheid van bewegen en elkaar via sport ontmoeten verwachten. Mogelijke opties binnen deze taakstelling zijn: • •

Verlaging of stopzetten van de frequentie van Purvak. Herziening van het aantal uren verenigingsadvies door Spurd. Dat betekent minder ondersteuning voor verenigingen op het werven van vrijwilligers en versterking van het kader. Het betekent een mogelijke besparing van circa € 25.000.

48. Subsidies Kunst & Cultuur Deze optie houdt in dat er voor 5% van het totaalbedrag aan verstrekte subsidies op het beleidsveld Kunst en Cultuur een taakstelling wordt opgenomen. In het algemeen zal het lokale activiteiten/evenementen raken en gevolgen hebben voor (het aanbod van) kunst en cultuur. In zijn totaliteit gaat het om een bedrag van €159.660. Het is onverstandig om deze bezuiniging evenredig over alle gesubsidieerde partijen te verdelen aangezien daarmee het reëler risico bestaat dat er meerdere partijen omvallen. Voorgesteld wordt de bezuiniging te zoeken op de volgende onderdelen: •

•

Aanscherping en versobering van de verordening amateurkunst en bijbehorende nadere regels, door het aanscherpen van bijvoorbeeld de bijdragen voor de inhuur van solisten, het aanpassen van de weging van het eigen vermogen van een stichting/vereniging, een hogere drempel van het aantal leden en/of het stoppen van stimuleringssubsidies. Verlaging of stopzetting van subsidiëring van lokale/incidentele activiteitenaanbod/evenementen binnen kunst en cultuur, zoals bijvoorbeeld de gemeentelijke bijdrage aan Reuring Festival, Purmerend onder Stoom en/of activiteiten van Stichting Purmerend Marktstad. Ook wordt met enkele partijen het gesprek over de toekomst gevoerd. Dit gaat in de meeste gevallen over intensievere samenwerking, maar in een enkel geval ook over het kunnen blijven voortbestaan. Dit kan de komende jaren leiden tot een besparing in subsidie.

49. Stopzetten bijdrage wijkkrant(en) Deze maatregel houdt in dat er wordt gestopt met de wijkkrant. Het budget hiervoor is circa €85.000 en hieruit worden (een deel van de kosten van de) verspreiding en productie van o.a. de Binnendijks, de Weidevenner en de wijkkranten voor de andere wijken bekostigd. Dit is geen wettelijke verplichting. Het verwachte maatschappelijke effect is mogelijk minder verbinding of gevoel van saamhorigheid in de wijk en het verdwijnen van de huidige vrijwilligers, met kans op meer vragen aan het KCC en de wijkmanager.

50. 5%-korting bijdrage GGD Zaanstreek-Waterland De GGD adviseert in de regio Zaanstreek-Waterland gemeenten over beleid op het gebied van gezondheidspreventie-, bevordering en bescherming. Onder andere monitoren en signaleren zij gezondheidsrisico’s. Aan de gemeenschappelijke regelingen is gevraag de (beleidsmatige) gevolgen van een 5%-korting op de bijdrage van Purmerend in beeld te brengen. De winstwaarschuwing dient daarbij te worden gemaakt dat het gaat om regionale besluitvorming en dat de gemeenschappelijke regelingen de opties in beeld aan het brengen zijn, waarbij het de vraag is in welke vorm en hoedanigheid de gemeenschappelijke regelingen een dergelijke korting kunnen dragen. Voor de GGD Zaanstreek-Waterland gaat het om een bedrag van circa € 277.000.

Bouwsteen 7

Veiligheid Wat zit er in de bouwsteen veiligheid? We gaan ondermijnende criminaliteit tegen, zetten in op digitale veiligheid, maken de verbinding tussen jeugd, zorg en veiligheid en zien de raakvlakken met de leefbaarheid in de buurt of wijk. Als gemeente werken we veel samen met partners in de veiligheidsketen: de Politie, het Openbaar Ministerie, de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland en regiogemeenten. Bewustwording in de samenleving bij agrariërs, ondernemers, organisaties en inwoners is van groot belang: samen houden we onze gemeente veilig. Handhavers zijn de ogen en oren op straat en houden toezicht op en handhaven onze gemeentelijke regels en kleine ergernissen, zoals vervuiling door hondenpoep, afvaldumpingen, parkeeroverlast en jeugdoverlast. Onze handhavers ondersteunen de politie bij calamiteiten, branden, verkeersongevallen en andere veiligheidsincidenten. No

Maatregel

Bezuinigingen cameratoezicht binnenstad

2026

2027

2028

2029

€ 39.000

€ 40.000

€ 372.000

€ 383.000

€500.000

€ 28.000

€ 939.000

€ 951.000

Bezuiniging groepenrooster handhaving 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio 53 Zaanstreek-Waterland 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst 54 IJmond Totaal

Wat zijn de maatschappelijke effecten als we bezuinigen op deze bouwsteen? De opties binnen deze bouwsteen zijn beperkt. De belangrijkste knop om aan te draaien zit aan de kant van toezicht op straat en ondersteuning van de politie aan de preventieve kant. In het algemeen betekent het draaien aan deze knop minder inzet op preventie en minder toezicht en handhaving van de gemeentelijke regels en kleine ergernissen. Ook betekent dat minder inzet op bijvoorbeeld evenementen en uitgaansavonden (tenzij tegen extra vergoeding en langere afhandeling van meldingen) of inzet bij calamiteiten. Voorbeelden van dit soort maatregelen zijn het terugbrengen van het aantal uur handhaving per week, of het stoppen van live cameratoezicht op de koemarkt tijdens uitgaansgelegenheden.

51. Bezuinigingen cameratoezicht binnenstad Deze maatregel houdt in dat het cameratoezicht op de Koemarkt niet meer live wordt uitgekeken tijdens weekendavonden voor 0,5 FTE. Incidenten worden nu doorgegeven aan de politie die kan optreden, en we zien een vermindering van het aantal incidenten op de Koemarkt. In de praktijk zal deze besparing iets minder opleveren, aangezien handhaving ook het cameratoezicht voor EdamVolendam uitvoert en hiervoor kosten in rekening in brengt. Mogelijke effecten zijn dat de politie in de weekenden geen ondersteuning heeft op het cameratoezicht, de pakkans op heterdaad situaties met geweld afneemt en daarmee het veiligheidsgevoel op de Koemarkt kan afnemen.

52. Bezuiniging groepenrooster handhaving Sinds enkele jaren is handhaving overgegaan van een 2 groepenrooster naar een 3 groepenrooster. Reden hiervoor waren uitbreiding van het takenpakket, betaald parkeren gebieden en medewerkers. Het groepenrooster kan weer teruggebracht worden naar 2. Dat betekent dat het wekelijks aantal uren handhaving met 25% omlaag gaat. Dat betekent langere afhandeling van meldingen, minder toezicht in de wijken, minder inzet op evenementen en minder mogelijkheid tot ondersteuning bij calamiteiten. Er zal minder controle plaatsvinden op kleine ergernissen en minder handhaving op gemeenteregels. Ook wordt het team kwetsbaarder en is het minder aantrekkelijk om voor handhaving te werken.

53. 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Aan de gemeenschappelijke regelingen is gevraag de (beleidsmatige) gevolgen van een 5%-korting op de bijdrage van Purmerend in beeld te brengen. De winstwaarschuwing dient daarbij te worden gemaakt dat het gaat om regionale besluitvorming en dat de gemeenschappelijke regelingen de opties in beeld aan het brengen zijn, waarbij het de vraag is in welke vorm en hoedanigheid de gemeenschappelijke regelingen een dergelijke korting kunnen dragen. Voor de Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland gaat het om een bedrag van circa € 500.000.

54. 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond Aan de gemeenschappelijke regelingen is gevraag de (beleidsmatige) gevolgen van een 5%-korting op de bijdrage van Purmerend in beeld te brengen. De winstwaarschuwing dient daarbij te worden gemaakt dat het gaat om regionale besluitvorming en dat de gemeenschappelijke regelingen de opties in beeld aan het brengen zijn, waarbij het de vraag is in welke vorm en hoedanigheid de gemeenschappelijke regelingen een dergelijke korting kunnen dragen. Voor de Omgevingsdienst IJmond gaat het om een bedrag van circa € 28.000.

Bouwsteen 8

Nieuw beleid Wat zit er in de bouwsteen nieuw beleid? Met het tekort vanaf 2027 in het vooruitzicht is het nodig om nieuw beleid of intensiveringen te wegen tegenover de inkomstenverhogingen of bezuinigingen. Het afgelopen jaar zijn er een aantal voorstellen tot uitbreidingen of intensiveringen naar de gemeenteraad gegaan, met het voorbehoud dat de integrale afweging over deze kosten het beste kan worden gemaakt bij de Voorjaarsnota. Dat gaat onder andere over de Cultuurvisie, de Woon(zorg)visie en het IHP. Om dat overzichtelijker te maken is deze achtste bouwsteen toegevoegd met nieuw beleid. No

Maatregel

Reeds bekend bij raad 55 Cultuurvisie Cursus Alcohol en Verkeer (motie 28 maart 56 2024) Ter besluitvorming voor juni 2025 57 Integraal Huisvestingsplan (IHP) 58 Woon(zorg)visie Totaal

2026

2027

2028

2029

€ -98.000

€ -158.000

€ -98.000

€ -15.000

PM PM € -113.000

PM PM € - 173.000

PM PM € -113.000

55. Cultuurvisie De Cultuurvisie gemeente Purmerend 2025 – 2032 is op 30 januari door de gemeenteraad van Purmerend vastgesteld. De Cultuurvisie is een hernieuwing van het laatste cultuurbeleid uit 2011. Bij de besluitvorming is het voorbehoud gemaakt om bij de Voorjaarsnota 2025 een besluit te nemen over de financiële consequenties van de uitvoeringsagenda.

56. Cursus Alcohol en Verkeer (motie raad) In de vergadering van 28 maart 2024 is met algemene stemming de motie ‘Jongeren en alcohol in het verkeer’ van VVD, PVV en PB21 aangenomen. Het college heeft hiervoor de mogelijkheden onderzocht en aangegeven de uitwerking te betrekken bij de Voorjaarsnota. De kosten voor een cursus zijn €495 euro. Het maximaal aantal deelnemers is 20. De actie wordt in andere gemeenten met name ingezet in plattelandsgebieden, waar het OV minder goed geregeld is en de auto een voorkeursvervoersmiddel. Voor de berekening is uitgegaan van 10 cursussen t.w.v. € 4.950 en circa 200 jongeren die geen kosten voor het rijbewijs hoeven te betalen, t.w.v. € 10.420.

57. Integraal Huisvestingsplan (IHP) Begin 2025 is het nieuwe Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) opgesteld. In het IHP wordt inzichtelijk gemaakt wat er nodig is om binnen de wijken en dorpen en de diverse gebiedsontwikkelingen de toekomstige huisvestingsopgave voor onderwijs, kinderopvang en bewegingsonderwijs te realiseren. Op 13 maart is de behandeling in de commissie. Op 27 maart is de verwachte raadsbehandeling.

58. Woon(zorg)visie Als gemeente staan we voor grote uitdagingen op het gebied van wonen, welzijn en zorg. Er is een tekort aan passende woningen en het aantal kwetsbare inwoners neemt toe. Om richting te geven aan de ambities en opgaven is de Woon(zorg)visie en het bijbehorende Uitvoeringsprogramma door het college vastgesteld en aan de raad ter besluitvorming voorgelegd. De verwachte behandeling is 13 maart in de commissie. Bij het raadsbesluit is opgenomen om dit bedrag te betrekken bij de integrale behandeling van de Voorjaarsnota.

Totaaloverzicht maatregelen No

Maatregel

Opnemen stelpost BCF-plafond Afschrijvingstermijnen wegen aanpassen Afschrijvingstermijnen bestrating aanpassen Afschrijvingstermijnen onderwijshuisvesting verlengen Verhoging OZB (3x 10% bovenop indexatie) Toeristenbelasting Leges meer kostendekkend maken Tarieven omhoog zwembad en verhuur overige sportaccommodaties Besparingen gemeentelijke formatie Versoberen arbeidsvoorwaarden Advertentieruimte huis-aan-huisblad VVV-bonnen verkiezingen Afschaffen maatschappelijke attenties Hogere doorberekening BAG-beheer Stoppen bedrijfskleding KCC 5%-korting bijdrage Waterlands Archief Minimaregelingen verlagen van 120% naar 110/100% Wmo - Huishoudelijke hulp Ontwikkelingen leerlingenvervoer Invoeren drempelbedrag aanvraag Bijz. Bijstand Stoppen bijdrage aanvullende zorgverzekering Stoppen compensatie Eigen Risico Zorgverzekering Verlaging draagkracht% naar 100% voor de kosten van bewindvoering Basisdienstverlening voor ondernemers afschalen Individuele inkomenstoeslag van 110% naar 100% 5%-korting bijdrage Werkom Kapitaliseren van het groen Temporiseren van het bomenplan en omvorming van heestervakken

B C D 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24

2026

2027

2028

2029

€2.100.000

€ 2.100.000

€ 720.000

€ 740.000

€ 760.000

€ 225.000

€ 250.000

€ 290.000

€ 375.000

€2.112.000

€ 4.435.000

€ 6.991.000

€ 20.000 € 50.000

€ 161.000

€50.o00 € 60.000 € 65.000 € 6.000 € 22.000 € 15.000 € 8.000

€450.000 € 240.000 € 65.000 € 6.000 € 22.000 € 15.000 € 8.000

€1.000.000 € 240.000 € 65.000 € 6.000 € 22.000 € 15.000 € 8.000

€1.550.000 € 240.000 € 65.000 € 6.000 € 22.000 € 15.000 € 8.000

€ 47.000

€225.000

€ 444.000 € 50.000

€ 374.000 € 50.000

€ 480.000 € 50.000

€ 70.000

€ 520.000

€ 320.000

€ 235.000

€ 94.500

€ 97.500

€ 100.000

€54.000

€0 PM

€ 430.000 PM

€ 440.000

25 26 27 28 29 30

31 32 33 34 35 36 37 38 39 40 41 42 43 44 45 46 47 48 49 50 51 52 53 54

Onderhoudsniveau van het openbare groen van B- naar C-niveau Onderhoud van het centrumgebied en de parken van A- naar B-niveau Onderhoudsniveau van verharding van B- naar C-niveau Verlagen niveau graffitiverwijdering Weer in eigen beheer gazons maaien Verlagen onderhoud van gemeentelijke kunstwerken in de openbare ruimte 5%-korting bijdrage Recreatieschap Twiske-Waterland Inzet reserve duurzaamheid Afschalen adviesbudget Omgevingsteam Formatie Omgevingsteam Heroverweging vastgoed Investeringsagenda Saneren kunstcollectie Purmerend en afschalen kunstverzekering Spurd als organisatie bekijken Kinderboerderij NME focus en samenwerking, OAB, Groene schoolpleinen Purmaryn Stoppen met Sportverordening Subsidies Onderwijs Stoppen bekostigen gezonde lunch peuteropvang Subsidies Maatschappelijke Ondersteuning Subsidies Jeugd Subsidies Sport & Recreatie Subsidies Kunst & Cultuur Stopzetten bijdrage wijkkrant(en) 5%-korting bijdrage GGD ZaanstreekWaterland Bezuinigingen cameratoezicht binnenstad Bezuiniging groepenrooster handhaving 5%-korting bijdrage Veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland 5%-korting bijdrage Omgevingsdienst IJmond

Totaal

€ 505.000

€ 10.000

€ 500.000

€ 100.000 € 130.000

€ 10.000

€ 12.000

€-

€ 150.000

€0

€ 22.000

€ 23.000

€0 € -102.000 €0

€ 78.000 € 168.000 € 250.000

€ 80.000 € 165.000 € 500.000

€ 5.000

€ 238.000

€ 100.000 € 245.000

€ 100.000 € 250.000

€ 128.000

€ 132.000

€ 135.000

€ 125.000 € 174.000 -

€ 125.000 € 179.000 € 26.500

€ 125.000 € 183.000 € 26.500

€ 60.000

€448.000

€ 448.000

€ 85.000

€157.000 €323.000 € 160.000 € 87.000

€157.000 € 323.500 € 160.000 € 88.000

€ 157.000 € 323.500 € 160.000 € 88.000

€ 277.000

€ 39.000

€ 40.000

€ 372.000

€ 383.000

€500.000

€ 28.000

€8.354.500

€16.623.000

€20.173.000

€ 21.098.000

← Vorig deel

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/15228683/1