B.Bijlage-1-eerste-begrotingswijziging-2024-OD-IJmond

Eerste begrotingswijziging 2024

36/50

10 Eerste begrotingswijziging 2024

Meerjaren raming

37/50

Belangrijkste uitgangspunt voor de begroting 2025 en de meerjarenraming 2026-2028, is dat deze sluitend is en voorziet in maatregelen die ook op langere termijn een sluitende begroting waarborgen. Een sluitende begroting vereist een evenwicht tussen de baten en de lasten. Nadat de lasten verminderd zijn met de baten uit dienstverleningsovereenkomsten, projecten en overige baten, resteert de bijdrage van de deelnemers. Deze baten zijn kostprijsafhankelijk en zijn daarom van dezelfde ontwikkelingsfactoren afhankelijk. Zo zijn de baten en de lasten vooral afhankelijk van de ontwikkeling van het totale volume van de dienstverlening. Ook de te hanteren indexering heeft invloed op de baten en lasten. Ontwikkelagenda en ontwikkellijnen In de Kadernota 2025 is toegelicht dat ODIJmond te sterk leunt op incidentele middelen. Deze signalen komen onder andere uit de in 2023 uitgevoerde externe visitatie, vanuit het landelijke IBPVTH. Daarnaast voldoen wij op dit moment niet aan de landelijke robuustheidcriteria. Het Algemeen Bestuur heeft in opdracht van de staatsecretaris een plan van aanpak opgesteld voor de doorontwikkeling naar een toekomstbestendige dienst. Het zelfstandig toekomstbestendig worden gaat gepaard met een ontwikkelagenda met daarop een vijftal ontwikkellijnen. De bestuurlijk vastgestelde ontwikkellijnen zijn: −

Het herijken van de bestaande taken en formatie.

−

Het onderzoeken van een verbreding van het huidige takenpakket.

−

Het vereenvoudigen van de GR.

−

Het vormgeven van een structurele provincie brede samenwerking.

−

De doorontwikkeling van de interne organisatie.

Programma-organisatie met stappen en planning In een nog op te zetten programma-organisatie werken we bovenstaande vijf lijnen uit voor de periode 1 april 2024 t/m 1 januari 2026. Op hoofdlijnen is voor de volgende planning gemaakt: Uit te voeren: Herijken bestaande taken en formatie en financieringsstructuur uitgewerkt Verbreding takenpakket uitgewerkt in voorstellen per deelnemer Vereenvoudigen van de GR Uitwerken van de provincie brede samenwerking Doorontwikkeling interne organisatie

Periode Mei – december 2024

Mei – december 2024 Najaar 2024 - 2025 Najaar 2024 Mei 2024 – eind 2025

Op basis van dit Plan van Aanpak heeft de directeur een bestuurlijke opdracht gekregen om op programmatische wijze de ontwikkeling van de dienst vorm te geven. Daarbij wordt uitgewerkt de verschillende stappen, een planning, de besluitvormingsmomenten en de financiën.

Eerste begrotingswijziging 2024

38/50

Baten

Meerjarenraming 2026

2027

2028

GR-bijdragen

€

€

Gemeente Beverwijk

1.322.070

1.355.121

1.388.999

165.004

169.129

173.357

Gemeente Bloemendaal Gemeente Edam-Volendam

300.830

308.351

316.060

1.928.328

1.976.537

2.025.950

Gemeente Heemskerk

745.640

764.281

783.388

Gemeente Heemstede

162.536

166.599

170.764

Gemeente Landsmeer

168.847

173.068

177.395

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken

342.222

350.778

359.547

Provincie Noord-Holland VTH plustaken

143.530

147.118

150.796

Gemeente Oostzaan

145.912

149.560

153.299

Gemeente Purmerend

446.734

457.902

469.350

Gemeente Uitgeest

320.459

328.471

336.683

Gemeente Velsen

2.397.782

2.457.726

2.519.169

Gemeente Waterland

195.006

199.881

204.878

Gemeente Wormerland

210.370

215.629

221.020

Gemeente Zandvoort

188.196

192.901

197.724

Gemeente Haarlem

GR-bijdragen deelnemers Overeenkomsten en (subsidie)projecten Overige baten

9.183.466

9.413.053

9.648.379

6.293.713

5.834.251

5.983.486

27.675

28.367

29.076

Nagekomen baten TOTAAL BATEN

15.504.854

15.275.671

15.660.941

De financiële effecten van de uitwerkingen van deze vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de baten.

Lasten

Salarissen en sociale lasten Werving & personeelsbeleid Inhuur derden

Eerste begrotingswijziging 2024

Meerjarenraming

2026

2027

€

€

2028

12.790.655

12.653.917

12.970.265

75.850

77.746

79.690

205.000

210.125

215.378

39/50

Scholing & employability Overige personeelslasten Subtotaal personele lasten

343.636

352.227

361.033

219.986

225.485

231.122

13.635.127

13.519.501

13.857.488

66.933

68.606

70.321

104.755

107.374

110.058

5.274

5.406

5.541

159.727

163.720

167.813

14.791

15.161

15.540

351.480

360.267

369.273

49.686

50.034

51.285

26.843

27.031

27.707

41.902

42.195

43.250

280.743

282.709

289.776

27.236

27.427

28.113

434.733

437.776

448.721

40.854

41.140

42.169

394.258

397.018

406.943

Kapitaalslasten Afschrijvingslast Gebouw Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris Afschrijvingslast Vervoermiddelen Afschrijvingslast ICT Rentelast vaste schuld (aanschaf pand) Subtotaal kapitaalslasten Overige bedrijfslasten PZ-zaken/ salarisadministratie Organisatieontwikkeling Accountants- en advieskosten Huisvestingskosten Facilitaire kosten ICT-kosten Handhavingskosten Algemene kosten Bankkosten Subtotaal overige bedrijfslasten Externe projectkosten

1.257

1.266

1.298

1.297.514

1.306.597

1.339.262

230.343

98.916

98.916

15.514.464

15.285.280

15.664.939

Nagekomen baten en lasten Vennootschapsbelasting TOTAAL LASTEN

De financiële effecten van de uitwerkingen van deze vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de lasten.

Eerste begrotingswijziging 2024

40/50

TOTALEN

Meerjaren raming 2026

2027

€

2028

€

Totaal baten

15.504.854

15.275.671

15.660.941

Totaal directe lasten

11.696.754

11.444.303

11.819.142

3.817.710

3.840.978

3.845.797 3.999-

Overhead Saldo van baten en lasten

9.609-

9.609-

Toevoeging aan reserves

-

-

Onttrekking aan reserves

9.609

9.609

0-

0-

Resultaat

6.113

De financiële effecten van de uitwerkingen van deze vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de totale meerjarenraming.

Incidentele baten en lasten

Meerjaren raming 2026

2027

2028

Totaal incidentele baten

3.422.629

2.009.766

765.003

Totaal incidentele lasten

357.343

231.041

236.294

De financiële effecten van de uitwerkingen van deze vijf ontwikkellijnen zijn nog niet gekwantificeerd en daarom zijn deze niet verwerkt in de meerjarenraming van de incidentele baten en lasten.

Eerste begrotingswijziging 2024

41/50

11 Eerste begrotingswijziging 2024

Dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen

42/50

Gemeenten

Omschrijving

Begroting

Eerste wijziging 2024

2024

Begroting 2025

Alkmaar

Uitvoering strategische nota Schiphol

€

11.865

€

12.093

€

12.749

Bergen

Uitvoering strategische nota Schiphol

€

11.865

€

12.093

€

12.749

Beverwijk

Bijdrage Natuur- en milieueducatie

€

65.557

€

65.557

€

75.557

Beverwijk

Verduurzaming bedrijven (Greenbiz IJmond)

€

25.250

€

25.641

€

25.657

Beverwijk

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

30.522

Beverwijk

Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar Meetnet

€

200.000

€

-

€

25.000

€

25.000

€

25.000

€

85.000

€

85.000

€

85.000

-

€

10.000

€

10.000

Beverwijk

€

-

Beverwijk

Bijdrage programma Gezondheid & Luchtkwaliteit (en gezondheid)

Beverwijk

Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening

Beverwijk

Steunpunt JTF IJmondregio

€

4.900

€

4.900

€

4.900

Beverwijk

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

€

6.667

€

6.667

€

6.667

Beverwijk

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

€

1

€

1

€

1

Beverwijk

Doorberekening toelage overgangsecht overname personeel

€

1

€

1

€

1

Beverwijk

Doorberekening van constructeurslasten

€

-

€

1

€

1

Beverwijk

DVO’s Bouw- en woningtoezichtstaken

€

130.315

€

132.821

€

140.030

Beverwijk

DVO Bouw- en woning vergunningverlening niet complex

€

175.925

€

179.308

€

189.041

Eerste begrotingswijziging 2024

€

43/50

Bloemendaal

DVO DOR (Digitaal Opkopers Register)

€

-

€

5.947

€

6.270

Bloemendaal

DVO Volledige milieutakenpakket

€

232.428

€

236.897

€

249.755

Bloemendaal

DVO Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving

€

29.175

€

29.736

€

31.350

Bloemendaal

Energiebesparingsakkoord

€

-

-

€

11.906

Castricum

Uitvoering strategische nota Schiphol

€

11.865

€

12.093

€

12.749

Castricum

Steunpunt JTF IJmondregio

4.200

€

4.200

€

4.200

Edam Volendam

DVO Milieu toezicht en handhaving

€

-

€

132.821

€

140.030

Edam Volendam

Uitvoering Detachering ruimtelijk advies taken (nacalculatie)

€

1

€

1

€

-

Edam Volendam

Uitvoering Toezicht en Handhaving Drank en horecawetgeving (nacalculatie)

€

1

€

1

€

-

Edam Volendam

Uitvoering Bouw- en woningtoezichttaken (nacalculatie)

€

1

€

1

€

-

Edam Volendam

DVO activiteitenbesluit leefomgeving

€

-

€

14.868

€

15.675

Edam Volendam

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

Edam Volendam

Uitvoering PVA Energietaken wet milieubeheer implementatie en administratief toezicht

€

-

€

67.947

Haarlem

Uitvoering strategische nota Schiphol

€

6.928

€

6.839

Haarlem

Uitvoering Zonebeheer industrieterrein Waarderpolder (nacalculatie)

€

1

€

1

Haarlem

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

78.571

Haarlem

Energielabel C (2022-2024)

€

26.000

€

37.170

€

-

Eerste begrotingswijziging 2024

€

€

€

6.927 €

€

43.890

7.211

44/50

Heemskerk

Bijdrage Natuur milieueducatie

Heemskerk

Project inventarisatie glastuinbouwgebied Heemskerk

€

-

€

198.240

€

125.400

Heemskerk

DVO Bouw- en woning vergunningverlening niet complex

€

267.438

€

272.580

€

287.375

Heemskerk

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

€

6.667

€

6.667

€

6.667

Heemskerk

DVO Bouw- en woningtoezichtstaken

€

87.525

€

89.208

€

94.050

Heemskerk

Uitvoering Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving (nacalculatie)

€

1

Heemskerk

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

€

1

€

Heemskerk

Meetnet

€

14.000

Heemskerk

Bijdrage uitvoering duurzaamheidslening

Heemskerk

Versnelling van het verduurzamen van bedrijfsterreinen, de Trompet en de Houtwegen (Greenbiz) Bijdrage programma Gezondheid & Luchtkwaliteit (en gezondheid)

Heemskerk

€

65.557

€

€

65.557

€

75.557

€

-

1

€

1

€

14.000

€

14.000

€

10.000

€

10.000

-

€

50.000

€

50.000

85.000

€

85.000

€

85.000

-

€

20.834

€

4.550

€

4.550

€

16.805

€

16.805

29.175

€

29.736

€

31.350

Heemskerk

Energiebesparingsakkoord

Heemskerk

Steunpunt JTF IJmondregio

Heemskerk

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

Heemstede

DVO - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving

Heemstede

DVO DOR Digitaal Opkopers Register (nacalculatie)

€

-

€

1

€

1

Heemstede

DVO - Volledig Milieu

€

169.993

€

173.262

€

182.666

Eerste begrotingswijziging 2024

€

€

€

4.550

€

€

45/50

Heemstede

Energiebesparingsakkoord

€

-

Heemstede

Advisering bestemmingsplannen nacalculatie

€

-

Heiloo

Uitvoering strategische nota Schiphol

€

11.865

Landsmeer

DVO volledig milieutakenpakket

€

Landsmeer

DVO-brandveiligheidstaken

Landsmeer

DVO Alcoholwet

Landsmeer

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

Landsmeer

-

€

12.960

€

12.093

€

12.749

248.377

€

253.152

€

266.893

€

26.160

€

26.663

€

28.111

€

19.450

€

19.824

€

20.900

€

-

€

13.408

€

1

DVO Bouw Vergunningverlening

€

-

€

162.557

€

171.380

Landsmeer

DVO Bouw Juridische handhaving

€

-

€

132.821

€

140.030

Landsmeer

DVO Bouw- en woningtoezicht

€

-

€

119.935

€

126.445

Landsmeer

DVO Bouw ondersteuning

€

-

€

26.663

€

28.111

Landsmeer

Doorbelasting inhuur Bouw Vergunningverlening

€

-

€

34.020

Landsmeer

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

25.149

€

11.741

€

11.741

Landsmeer

Energiebesparingsakkoord

-

€

3.137

Nog te bestede subsidie bedragen

Dekking ten behoeve van geluidsadviseur uit subsidie geluidsanering

€

85.000

€

85.000

Nog te bestede subsidie bedragen

Nog te bestede subsidie bedragen

€

520.000

OD NHN

Doorbelasten interne opleiding 2023/2024 medewerker omgevingsrecht

€

10.000

Oostzaan

DVO Volledig Milieutakenpakket

€

203.058

€

206.963

€

218.196

Oostzaan

DVO Toezicht en handhaving Drank en horecawetgeving

€

19.450

€

19.824

€

20.900

Eerste begrotingswijziging 2024

€ €

€

-

€

€

-

46/50

Oostzaan

DVO-toezicht Ruimtelijke Ordening

€

19.450

€

19.824

€

20.900

Oostzaan

DVO Brandveiligheidstaken (factureren aan veiligheidsregio)

€

53.682

€

54.714

€

57.684

Oostzaan

Energiebesparingsakkoord

-

€

4.909

Oostzaan

DVO Bouw- en woningtoezichttaken

€

85.243

€

89.870

Oostzaan

Doorbelasting Licentiekosten VTH applicatie Open Wave

€

8.835

€

8.835

Provincie NoordHolland Provincie NoordHolland

Schone en slimme mobiliteit/ IJmond Bereikbaar Bijdrage Indirecte Lozingen/ Hergebruik stedelijk waterafval

€

400.000

€

400.000

€

5.250

Provincie NoordHolland Provincie NoordHolland Provincie NoordHolland

€

-

€ €

83.635

€

€

-

Energiebesparingsakkoord

€

252.242

Steunpunt JTF IJmondregio

€

46.667

€

46.667

€

46.667

Uitvoering applicatiebeheer VTH-systeem Open Wave (nacalculatie)

€

1

€

1

€

1

Purmerend

DVO volledig milieutakenpakket (deelgebied Beemster)

€

101.140

€

103.085

€

108.680

Purmerend

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

15.198

Purmerend

DVO Advisering milieu t/m Mei 2024

Rijksoverheid

SPUK THE (2022-2026)

€

€

235.000

Rijksoverheid

SPUK IBP (2022-2023)

€

Uitgeest

Bijdrage uitvoering duurzaamheidsprogramma

€

90.000

€

90.000

€

90.000

Uitgeest

DVO Brandveiligheidstaken

€

53.488

€

54.516

€

57.475

Uitgeest

DVO Bouw- en woningtoezichtstaken

€

151.224

€

154.132

€

162.498

Eerste begrotingswijziging 2024

€

-

€

29.240

248.126

€

248.126

-

€

-

47/50

Uitgeest

DVO Toezicht en handhaving Alcoholwet

€

23.146

€

23.591

€

24.871

Uitgeest

Bijdrage EBP 2023-2026

€

-

€

26.093

€

26.093

Uitgeest

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

4.927

Uitgeest

Steunpunt JTF IJmondregio

€

1.633

1.633

€

1.633

Velsen

KIMO- personele bijdrage

€

65.906

€

20.000

€

-

Velsen

DVO Havenverordening

€

74.000

€

74.000

€

74.000

Velsen

Dekking TOR - personele overname

€

2.055

2.055

€

-

Velsen

Verduurzaming bedrijven (GreenBiz IJmond)

€

30.630

€

60.000

€

60.000

Velsen

Meetnet

€

39.000

€

39.000

€

39.000

Velsen

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

36.573

Velsen

Bijdrage programma Gezondheid & Luchtkwaliteit (en gezondheid)

€

170.000

€

170.000

€

170.000

Velsen

Steunpunt JTF IJmondregio

€

8.050

€

8.050

€

8.050

Velsen

Bijdrage personele dekking mobiliteitsfonds

€

6.667

€

6.667

€

6.667

Waterland

DVO Milieu specialistische regelgeving - Milieu evenementen - Milieu specialistische regelgeving Ruimtelijke plannen en bouwplannen

€

97.931

€

99.814

Waterland

Energiebesparingsakkoord

€

-

€

-

€

6.736

Waterland

DVO Toezicht (volledig milieutakenpakket)

€

135.372

€

137.975

€

145.464

Waterland

DVO Opstellen uitvoeringsprogramma VTH APV en bijzondere wetten 2024

€

12.390

€

-

Eerste begrotingswijziging 2024

€

€

€

105.232

48/50

Waterland

DVO Bouw- en woningtoezichtstaken

€

58.350

€

82.468

€

86.944

Wormerland

DVO - Bouw- en woningtoezichtstaken

€

125.453

€

127.865

€

134.805

Wormerland

DVO - Ruimtelijke Ordeningstoezicht

€

19.450

€

19.824

€

20.900

Wormerland

DVO Brandveiligheidstaken (factureren aan veiligheidsregio)

€

80.523

€

82.071

€

86.526

Wormerland

DVO - Volledig milieutakenpakket

€

315.285

€

321.347

€

338.789

Wormerland

DVO - Toezicht en handhaving Drank- en horecawetgeving

€

19.450

€

19.824

€

20.900

Wormerland

Energiebesparingsakkoord

-

€

7.363

Wormerland

Doorbelasting Licentiekosten VTH-applicatie Open Wave

€

18.775

€

18.775

Zandvoort

DVO Milieu (Volledig milieutakenpakket)

€

136.150

€

138.768

€

146.300

Zandvoort

DVO Bouw- en woningtoezichtstaken

€

625.512

€

637.540

€

672.144

Zandvoort

Uitvoering Controle illegale bewoning Bedrijventerrein Nieuw Noord

€

-

€

25.185

€

-

Zandvoort

DVO Toeristische verhuur + APV

€

150.606

€

153.050

€

160.082

Zandvoort

Uitbreiding formatie (Bouwen woningvergunning)

€

130.315

€

132.821

€

140.030

Zandvoort

DVO Verlenging Formule1 2024-2025

€

62.240

€

63.437

€

66.880

Zandvoort

Energiebesparingsakkoord

-

€

11.751

Zandvoort

Bijdrage Geluidsmetingen Circuit Totaal

Eerste begrotingswijziging 2024

€

€ €

-

€

15.000 5.828.734

€ €

15.000 7.596.748

7.296.366

49/50

Contactpersoon: Postbus 325 1940 AH Beverwijk info@odijmond.nl | www.odijmond.nl 24 april 2024 |

Eerste begrotingswijziging 2024

50/50