B Begrotingswijziging MJOP's
Tekst van het document
kol 11
kol 12
kol 13
kol 14
kol 15
#VERW!
#VERW! Mutatie/wijzigingsbedrag- en soort Incid/Struc Bedrag Bedrag 0=I / 1=S jaarschijf jaarschijf 2024 2025 kol 17
kol 18
kol 19
kol 5
kol 6
46101
6100703
Kinderboerderij
9200103
-1.585
-1.585
-1.585
-1.585
-1.585
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7100719002Leeghwaterpark 4, kozijnen en deuren
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200103
-1.850
-1.850
-1.850
-1.850
-1.850
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7110900604Van IJsendijkstraat 186, dakbedekking
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
9200103
-2.077
-2.077
-2.077
-2.077
-2.077
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111119001Dakbedekking Overweersepolderdijk 4
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
9200078
-2.928
-2.928
-2.928
-2.928
-2.928
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111119002Lift Zichthof10
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
-1.517
-1.517
-1.517
-1.517
-1.517
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111120001Torenmolen 9, kinderopv.Syst plaf bi-bui
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
9203219
-2.935
-2.935
-2.935
-2.935
-2.935
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111120002Torenmolen 9, sanitair inst riolering
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
9200033
-2.875
-2.875
-2.875
-2.875
-2.875
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111120003Wagenwg 14, daklozenopv. BU-koz e.d.
46101
6142103
Brandweer
9200084
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
-1.500
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7142119001Luchtbeh. en ventilatie Brandweer
46101
6180104
Huisvesting voortgezet onderwi
9203605
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
-1.250
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7180100002Elektrische installatie Spinnekop 1
46101
6180102
Huisvesting basisonderwijs
9201203
-1.598
-1.598
-1.598
-1.598
-1.598
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7180118002Luchtbeh / ventilator Spinnekop 1
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200078
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
-2.800
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7180120001Bredesch.Zambeziln 278 (alg.groen,bestr)
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200078
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
-2.200
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960018001Van IJsendijkstr.417, De Koog BI-schildw
46101
5602003
Zand- zoutopslag
-4.966
-4.966
-4.966
-4.966
-4.966
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960020001Van IJsendijkstr.186, zout-,zandopslag
46101
5602402
Huisvesting organisatie
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
-3.500
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet NieuwValbeveiliging op het dak stadskantoor
9200136
kol 16
Kladblok
Uploadsheet begrotingswijziging cf. besluitvorming 2021 PURMEREND Begrotings Jaar kol 1
Besluitdatum dd-mm-jjjj kol 2
Algemeen Code + omschrijving Maximaal 40 posties kol 4
Kostensoort (DIM 1)
Kostenplaats (DIM 2)
Omschrijving Kostenplaats kol 7
Dimensies rekeningschema Project (DIM 3) kol 8
Telcontrole:
#VERW!
#VERW!
#VERW!
Bedrag jaarschijf 2022
Bedrag jaarschijf 2023
kol 14
kol 15
Omschrijving Project
Object Soort
Object (DIM 4)
Object omschrijving
Bedrag jaarschijf 2021
Kol 9
kol 10
kol 11
kol 12
kol 13
#VERW!
#VERW! Mutatie/wijzigingsbedrag- en soort Incid/Struc Bedrag Bedrag 0=I / 1=S jaarschijf jaarschijf 2024 2025 kol 16
kol 17
kol 18
Kladblok kol 19
kol 5
kol 6
46101
6100201
Begraafplaats en Aula
9011602
0
-1.630
-1.630
-1.630
-1.630
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7100222001Aula Begraafplaatds dakbedekking
46101
6081020
Maatschappelijk vastgoed
9203108
0
-5.916
-5.916
-5.916
-5.916
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111121001Graanstraat 30(school) tapijt/parket
46101
6111109
Gebouwen herontwikkelen / afst
9203219
0
-2.588
-2.588
-2.588
-2.588
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7111121002Torenmolen 9,kinderopv.binnenbekl.wand
46101
6050208
Vastgoed tbv verkeer
9200079
0
0
-11.500
-11.500
-11.500
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7050200801Vloeren Claxonate 2018 en 2019
46101
6050208
Vastgoed tbv verkeer
9200079
0
0
-3.852
-3.852
-3.852
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7050220001Vervangen betaalautomaat Claxonate
46101
6050208
Vastgoed tbv verkeer
9200079
0
0
-6.083
-6.083
-6.083
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7050220002Verv. elektrische install.verl., Clax.
46101
6081020
Maatschappelijk vastgoed
9202508
0
0
-10.667
-10.667
-10.667
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7081020005Karekietprk16,wijkct.de Til buitenkoz.ed
46101
6081007
Huisvesting Kinderopvang
9202607
0
0
-2.083
-2.083
-2.083
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7081022001Limbostraat 15, kinderopv., dakbed.
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200103
0
0
-3.576
-3.576
-3.576
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960022001Trimpd 1,onderk.gr.buit.koz,deur,betim
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200103
0
0
-2.305
-2.305
-2.305
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960022002Trimpad 1, onderk.groen dakbedekk.
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200103
0
0
-1.459
-1.459
-1.459
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960022003Trimpad 1, woning
46101
5602101
Huisvesting De Koog
9200078
0
0
-1.633
-1.633
-1.633
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7960022004IJsendijkstr 417, De Koog dakbed.,div.
46101
6080202
Huisvesting Purmaryn
0
0
-2.250
-2.250
1 Bij de nieuwe systmeematiek is er gekozen om het groot onderhoud middels een voorziening te laten verlopen, hierdoor hoeft er geen gebruik gemaakt meer te worden van vervanginsinvesteringen. Dit resulteert in een vrijval van het in de begrotinh opgenomen krediet 7080223001Purmaryn vervangen CV ketels
41345
5551099
Domeingebonden kosten Ruimtelijk
58
59
60
61
61
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41361
5551099
Domeingebonden kosten Ruimtelijk
7
8
8
8
8
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41361
5551099
Domeingebonden kosten Ruimtelijk
7
8
8
8
8
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41333
5551099
Domeingebonden kosten Ruimtelijk
1.160
1.195
1.231
1.268
1.268
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
Uploadsheet begrotingswijziging cf. besluitvorming 2021 PURMEREND Begrotings Jaar kol 1
Besluitdatum dd-mm-jjjj
Algemeen Code + omschrijving Maximaal 40 posties
kol 2
kol 4
Kostensoort (DIM 1)
Kostenplaats (DIM 2)
Omschrijving Kostenplaats
kol 5
kol 6
46237
5551099
Domeingebonden kosten Ruimtelijk
kol 7
46237
5565070
41101
Dimensies rekeningschema Project (DIM 3) kol 8
Telcontrole:
#VERW!
#VERW!
#VERW!
#VERW!
Omschrijving Project
Object Soort
Object (DIM 4)
Object omschrijving
Bedrag jaarschijf 2021
Bedrag jaarschijf 2022
Bedrag jaarschijf 2023
Kol 9
kol 10
kol 11
kol 12
kol 13
kol 14
kol 15
#VERW! Mutatie/wijzigingsbedrag- en soort Incid/Struc Bedrag Bedrag 0=I / 1=S jaarschijf jaarschijf 2024 2025 kol 16
kol 17
kol 18
Kladblok kol 19
-1.232
-1.270
-1.307
-1.345
-1.345
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
Vastgoed
72
75
76
77
77
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
5565070
Vastgoed
58.001
59.741
61.534
63.380
63.380
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41115
5565070
Vastgoed
174
179
185
190
190
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41346
5565070
Vastgoed
58
60
62
63
63
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41330
5565070
Vastgoed
191
197
203
209
209
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41331
5565070
Vastgoed
0
0
0
0
0
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
5565070
Vastgoed
-58.496
-60.252
-62.060
-63.919
-63.919
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
40003
5531104
Arb.voorw
116
119
123
127
127
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41347
5531104
Arbeidsvoorwaarden/rechtspositie
50
51
52
53
53
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
41333
6962001
Doorstroom
290
299
308
317
317
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
43303
5534111
Telecommunicatie
2.401
2.437
2.473
2.510
2.510
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
46237
6962000
Vorming & opleiding- decentraal
1.160
1.195
1.231
1.268
1.268
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
5565070
Vastgoed
5.786
5.848
5.909
5.970
5.970
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6111105
Ov. Gebouwen vastgoed
3.632
3.748
3.869
3.993
3.993
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6111105
Ov. Gebouwen vastgoed
11.943
12.327
12.723
13.130
13.130
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
5602402
Bedrijfsgebouwen
7.908
8.162
8.424
8.694
8.694
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6050208
Parkeergarage Claxonate
472
487
502
519
519
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6050208
Vastgoed tbv verkeer
1.148
1.185
1.223
1.262
1.262
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6111102
Gronden
3.019
3.116
3.216
3.319
3.319
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6111109
Herontwikkelen / afstoten
5.094
5.258
5.426
5.600
5.600
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6180102
Huisvesting Basisonderwijs
9.859
10.176
10.503
10.839
10.839
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6080803
Binnensportaccomodaties
1.300
1.341
1.385
1.429
1.429
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6081002
Cultureel vastgoed
3.150
3.251
3.355
3.463
3.463
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6081020
Maatschappelijk vastgoed
802
828
854
882
882
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6081007
Huisvesting kinderopvang
3.158
3.260
3.364
3.472
3.472
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
47121
6090555
Woonvormen
1.226
1.266
1.306
1.348
1.348
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
9008560
9008547
9011332
9200079
rechtspos.(loonsom OR)
DAM V&O overig
Stelpost taakstelling investeringen
schoolplein 9
1 Formatie uitbreiding 0,89 fte schaal 8 mbt administratieve werkzaamheden diverse panden cf % verdeling
KORTE TOELICHTING:
Betreft :
Steller: Soort begrotingswijziging: Nummer begrotingswijziging 2021: Nummering mutaties 2021: Nummering mutaties 2022: Datum verwerking: Verwerkt door: