B -aanbiedingsbrief-GGD-ZW-2e-wijziging-begroting-2024

Zaanstreek-Waterland

Colleges van B&W en leden van de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland

Uw brief d.d.: Uw kenmerk~ DIR/2024J000047 Ons kenmeric Sector: Bedrijfsvoering Behandeld door TelefoonlMobiel nr,• E-mail direcie@ggdzw.nl Datums 5 maart 2024 Onderwerp. Zienswijze 2°begrotingswijziging 2024

Geachte colleges van B&W en leden van de gemeenteraden Zaanstreek-Waterland,

Hierbij ontvangt u de 2de begrotingswijziging 2024 voor zienswijze. In het Algemeen Bestuur van 29 februari is de 2de begrotingswijziging vastgesteld om aan to bieden ter zienswijze. Donderdag 14 decemberjongstleden hebben de leden en het bestuur van de VNG unaniem ingestemd met het principeakkoord. Hiermee is de cao Gemeenten/SGO 2024 een felt geworden. De cao SGO heeft: een looptijd van 15 maanden en gaat in op 2 januari 2023. In de cao zijn onder meer afspraken gemaakt omtrent de salarisontwikkelingen in 2024. Deze ontwikkelingen zijn als volgt: • Per 1 januari 2024 stijgen de salarissen met 4,75 • Per 1 oktober 2024 stijgen de salarissen met 1,25 Deze salarisontwikkelingen: zijn slechts ten dele opgenomen in de begroting 2024. In de begroting is rekening gehouden met een gemiddelde stijging van de loonkosten van 3%. Deze indexering van de loonkosten is onvoldoende om de, in de cao afgesproken, salarisontwikkelingen, op to kunnen vangen. Daarbij is afgewogen of de verhoging kan worden gecompenseerd vanuit eigen middelen. In de basis is er geen ruimte om cao-verhogingen op to vangen binnen de begroting van de GGD. Voortgang van de resultaten worden besproken bij de behandeling van de jaarrekening. de GGD behandelen we bij de jaarrekening. Eris gekeken of er specifieke meevallers in 2024 to verwachten zijn waar mee we de verhoging zouden kunnen compenseren.

Het resultaat last op dit moment Been ruimten hiervoor. Daarom dienen we deze begrotingswijziging in.

Hoofdvestiging Vurehout 2,15Q7 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoo~: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 3Q 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 3437Q893

De 2de begrotingswijziging 2024 leidt tot een hogere bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling. De aetallen per programma zien er als volat uit:

Cemeenscha

Bedray bonaan

efi`ke re elfin

sin

Pl

Monitoren, signaleren en adviseren

€

15.584

P2

Algemene gezondherdszorg

E

20.209

P3

Jeugdgezondheic~zorg

~

159.561

P4

Meldpunt en Advies Bijzondere Zorg MABZ

€

16.594

Overhead

E

84.495

€

296.443

__ _

__

Totaal

De extra bijdrage per gemeente is als volgt: ..

_.

Programma i MSA

_

_

Propramms 2 AOZ

_

Propramma 3 ' Pragfa~nma 4 ]GZ MABZ

_

_

~varE~aad

Z~

begrotngswijz~i ny 2024

Edam Volendam Landsrreer Oostraan Purmerend Waterland Wwrreriand Zaanstad

€ E €

1.668 € 529 8 441 ~

2,163 € 686 € 57Z €

15.972 € 5.931 @ 4.497 €

1.152 € 4~6 ~ 144 6

9.042 € 2.8b6 E 2390 6

30.997 10.418 8.044

€ € € €

4.218 743 749 7.186

~ € € €

5.47Q ~ 1.028 € 971 € 9.319 ~

40.884 8.165 7.112 76.400

4.414 Slf} 687 8.781

€ € € €

22.869 € 4.30 € 4.061 € 38.967 €

78.355 14.7+5 13.580 140.253

Totaal

€

15584 €

20.209 €

159.562 €

Y6.594 ~

84.495 f

296A43

~ € € ~

De verdeling over de deelnemende gemeenten is conform de afspraken uit de gemeenschappelijke regeling. Wij verzoeken u de zienswijzen op de 2de begrotingswijziging 2024 to bespreken. De gemeenteraden worden in de gelegenheid gesteld hierop binnen 8 weken na ontvangst een zienswijze to geven. U kunt uw zienswijze indienen bij de secretaris van het Dagelijks Bestuur, mevrouw M. Derksen. Mocht u Haar aanleiding van de brief en/of de bijlage nog vragen hebben kunt u contact opnemen met , . Met vriendelijke groet, Namens het Dagelijks Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland

De voorzitter, S. Onclin

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

De secretaris, M.C.E. Derksen

Telefoon: 0900. 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893