Document · PDF

B 1e-wijziging-begroting-2023-ODIJ

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Eerste begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 Omgevingsdienst IJmond6.735 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Eerste wijziging

Begroting 2023

Eerste wijziging Begroting 2023

Inhoud 1 1.1 1.2 1.3

Inleiding Aanleiding Van begroting naar begroting Verantwoording 1.3.1 Rapportages 1.3.2 Jaarrekening 1.4 Leeswijzer 2 Wijziging en aangepaste indexatie 2.1 De ontwikkelingen op een rij 2.2 Indexering 2.2.1 Personele kosten 2.2.2 Overige kosten 2.2.3 Gewogen indexatie ten opzichte van de begroting 2023 2.3 Uitstel Omgevingswet 2.4 Energiebesparingsakkoord en SPUK Toezicht Handhaving Energie 2.5 Het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) 2.6 Formatie-uitbreiding voor uitvoering van extra dienstverlenings overeenkomsten 2.7 Wet Open Overheid als vervanger van WOB 2.8 Technologische ontwikkelingen en hybride werken 2.9 Wijze van financiering 2.10 Aangepast tarief als gevolg van eerste begrotingswijziging 2023 2.11 Wijze van kostennormering 3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risicobeheersing 3.2 Uitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit 3.3 Uitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

4 4 4 4 4 4 4 6 6 6 6 6 6 7 7 7 8 8 8 8 9 9 11 11 11 11

FINANCIËLE BEGROTING

3.4 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit 3.5 Beoordeling weerstandsvermogen 2023 3.5.1 Formatie 4 Financiële begroting (inclusief overhead) 4.1 Overzicht baten en lasten 4.1.1 Baten 4.1.2 Lasten 4.1.3 Totalen 4.2 Overhead 5 Risico’s en onzekerheden 5.1 Omgevingswet 5.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen 5.3 Leges 5.4 Decentralisatie bodemtaken 5.5 Inhoud van het basistakenpakket 5.6 De energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet 5.7 IJmond Bereikbaar 5.8 Niet-structurele dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke formatieafspraken met onze deelnemers 5.9 Financiering energiebesparingstoezicht en programma Gezondheid & Luchtkwaliteit 5.10 Uitbreiding van ons wagenpark 5.11 Boventallig verlof en verruiming verlofsparen in de cao-afspraken 5.12 Uitkomsten Commissie Van Aartsen 6 Bijlagen Bijlage dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

12 15 15 17 17 17 19 21 22 24 24 24 24 24 24 24 25 25 25 25 25 26 28 28

Inleiding

Eerste wijziging Begroting 2023

1 Inleiding 1.1 Aanleiding

1.3 Verantwoording

1.4 Leeswijzer

De omgevingswet gaat op 1 januari 2024 in. De inflatie is ongekend hoog en er is een principe akkoord gesloten voor de cao 2023. Deze ontwikkelingen zijn de aanleiding voor deze begrotingswijziging, zoals aangekondigd in onze kadernota 2024.

Het bestuur en het managementteam wordt periodiek geïnformeerd over de voortgang van de realisatie conform de Planning & Control kalender.

Wijziging en aangepaste indexatie Hoofdstuk 2 geeft een overzicht van de financiële ontwikkelingen en de verwerkte indexatie.

Alleen de wijzigingen zijn opgenomen in deze rapportage.

1.2 Van begroting naar begroting • De eerste begrotingswijziging 2023 wordt in april 2023 aangeboden aan de raden van onze gemeenten en de Provinciale Staten. Hiermee stellen wij hen in de gelegenheid om ziens wijzen in te dienen. Half juli 2023 stelt het Algemeen Bestuur (AB) • de gewijzigde begroting 2023 vast, zodat wij deze voor 1 augustus 2022 aan het ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties (BZK) kunnen toezenden.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

1.3.1 Rapportages Binnen de P&C-cyclus worden jaarlijks aan het AB de jaarrekening, de begroting en twee rapportages, inclusief prognose, aangeleverd.

Verplichte paragrafen De gewijzigde verplichte paragrafen is verwerkt in Hoofdstuk 3.

1.3.2 Jaarrekening

Financieel kader Hoofdstuk 4 geeft een overzicht van de aan gepaste financiële begroting.

De jaarrekening wordt opgesteld in het eerste kwartaal volgend op het begrotingsjaar, conform de bepalingen van het Besluit begroting en verantwoording provincies en gemeenten (BBV). De jaarrekening wordt door de accountant gecontroleerd. Deze jaarrekening wordt, samen met de begroting voor het daaropvolgende jaar én de begrotingswijziging van het huidige jaar aan de deelnemende gemeenten en provincie NoordHolland toegezonden. Daarna kan zij definitief worden vastgesteld door het AB van ODIJmond.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Risico’s en onzekerheden Hoofdstuk 5 geeft inzicht in de risico’s en onzekerheden die wij nu voorzien. Bijlage met inzichten van de overeenkomsten en projecten In Hoofdstuk 6 is een bijlage opgenomen van de dienstverleningsovereenkomsten en projecten

Wijziging en aangepaste indexatie

Eerste wijziging Begroting 2023

2 Wijziging en aangepaste indexatie 2.1 De ontwikkelingen op een rij

komsten met gemeente Waterland.

• De bijdrage voor het faciliteren van een steun-

Verandering van bijdrage:

• Uitstel van de omgevingswet we vragen onze bijdrage voor de uitvoering van bodemtaken op bij Provincie Noord-Holland in plaats van bij onze deelnemende gemeente. • De extra bijdrage van Energiebesparings akkoord Noordhollandse bedrijven gesloten. • De extra bijdrage van het rijk inzake de SPUK THE (toezicht handhaving en energie). • De extra bijdrage van het rijk inzake de SPUK IPB (Inter bestuurlijk programma). • De continuering van de dienstverlenings overeenkomst met gemeente Purmerend. • De uitbreiding in dienstverleningsovereen komsten met gemeente Beverwijk voor bouw taken. De uitbreiding in dienstverleningsovereen • komsten met gemeente Heemskerk voor bouwtaken. • De uitvoering van de taken Label C voor gemeente Haarlem. • De uitbreiding van dienstverleningsovereen-

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

punt voor JTF.

opzichte van onze begroting 2023. Onze perso nele lasten bestaan voor meer dan 80% uit personeel. Deze autonome ontwikkeling voeren wij door in de indexatie.

Verandering in onze lasten:

• De uitwerking van het principe akkoord op

2.2.2 Overige kosten

onze personele lasten. • De stijging in onze lasten voor werving en selectie. • De stijging in onze lasten als gevolg van investeringen. • De stijging in onze lasten als gevolg van de aangepaste cijfers van het CPB. • De stijging van onze lasten voor organisatie ontwikkeling als gevolg van een directiewissel.

Voor materiële kosten hanteren we de overheidsconsumptie uit dezelfde kerngegevenstabel. Deze bedraagt voor de periode 2022-2025 3,5% (al opgenomen in de begroting 2023: 1,7%). Dit betekent een stijging van 1,8% voor materiele kosten.

2.2.3 Gewogen indexatie ten opzichte van de begroting 2023

2.2 Indexering 2.2.1 Personele kosten Met het opstellen van de begroting 2023 was er nog geen akkoord voor de cao 2023 gesloten. In deze wijziging hebben wij het het principe akkoord cao 2023 doorgerekend. Dit een extra stijging van onze personele lasten van 4,55% ten

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Loonbijstelling

4,55%

Prijs materiële overheids consumptie (imoc) (CBS)

1,80%

Gewogen gemiddelde

4,19%

Eerste wijziging Begroting 2023

2.3 Uitstel Omgevingswet Het uitstel van de Omgevingswet betekent dat we de bijdrage voor de uitvoering van onze bodem taken opvragen bij Provincie Noord-Holland.

De provincie heeft een breed gedragen Energie besparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven (het akkoord) gesloten met alle 46 gemeenten. Het ondertekeningmoment vond plaats op 27 januari 2022.

In de begroting van 2023 is rekening gehouden met de ingangsdatum van 1 januari 2023. De eerste kamer heeft inmiddels besloten dat de wet op 1 januari 2024 in werking gaat. In deze wijziging hebben wij de bijdragen voor de uitvoering van onze bodemtaken na indexatie verwerkt als bijdrage van Provincie Noord-Holland.

In deze wijziging is verwerkt dat wij onze formatie hebben uitgebreid en wij hebben de bijdrage van Provincie Noord Holland en de rijksbijdrage voor de SPUK THE hiervoor als dekking opgenomen.

In de begroting van 2023 gaan wij ervan uit dat deze gecontinueerd wordt voor 2023. De onzekerheid hieromtrent vermelden wij in onze begroting.

Doel

2.4 Energiebesparingsakkoord en SPUK Toezicht Handhaving Energie Wij controleren bedrijven en instellingen op het treffen van energiebesparende maatregelen. Maatregelen met een terugverdientijd van minder dan vijf jaar zijn wettelijk verplicht om te nemen. Daarnaast grijpen wij onze bedrijfscontroles aan om met ondernemers het gesprek aan te gaan over de mogelijkheden van verdere verduurzaming van de bedrijfsvoering (stimulering). Daarop sluit het initiatief van provincie Noord-Holland aan.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

2.5 Het Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel (IBP) Een sterke rol van omgevingsdiensten is de basis voor het IBP. In dit programma staat de ambitie centraal om te komen tot robuuste, deskundige en vernieuwende omgevings-diensten die hun taken met gezag, onafhankelijkheid en professionaliteit kunnen uitvoeren en waarbij de informatiehuishouding tussen alle partijen in de keten op orde is. Daarbij is het de ambitie van het Rijk, provincies en gemeenten dat de omgevings-diensten in staat zijn om naast de huidige taken een essentiële rol te vervullen in de grote transitieopgaven waar Nederland voor staat. Dit is in lijn met onze ambities.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Uitwerking Het programma bestaat uit zes pijlers (tussen haakjes staat de ‘trekker’ van de pijler. Deze trekker draagt in organisatorische zin de verantwoordelijkheid voor de gehele pijler): 1 Robuuste omgevingsdiensten en financiering (VNG); 2 Bestuursrechtelijke en strafrechtelijke hand having en vervolging (JenV); 3 Informatie-uitwisseling en datakwaliteit (IenW); 4 Kennisinfrastructuur (inclusief arbeidsmarkt voor gekwalificeerd personeel) (OD-NL); 5 Onafhankelijke uitvoering van toezicht en handhaving (IPO); 6 Monitoring kwaliteit milieutoezicht (IenW/ILT en/of BZK). Voor de uitvoering van dit programma hebben wij onze tijdelijke formatie verhoogt, daarnaast hebben wij onze externe projectkosten hiervoor verhoogt. De rijksbijdrage voor de SPUK IBP staat hier ter dekking voor.

2.6 Formatie-uitbreiding voor uit voering van extra dienstverlenings overeenkomsten Wij hebben onze formatie uitgebreid als gevolg voor de uitvoering van extra dienstverleningsovereenkomsten. Voor de gemeenten Beverwijk en Heemskerk is de uitvoering voor de bouwtaken

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

uitgevoerd. Voor onder andere Gemeente Waterland en Purmerend voeren wij extra milieu taken uit. Deze dienstverleningsovereenkomsten staan ter dekking van deze lasten.

2.7 Wet Open Overheid als vervanger van WOB Alles is openbaar tenzij... Om te voldoen aan de Wet Open Overheid hebben wij onze formatie uitgebreid. Incidentele baten staan hier dekking voor.

2.8 Technologische ontwikkelingen en hybride werken De behoefte van de medewerkers om te overleggen is na de coronapandemie groter geworden. Wij kunnen zonder aanpassingen van het klimaat systeem de inrichting van ons pand hier niet op aanpassen. Daarom gaan wij mobiele vergaderruimten aanschaffen. Deze hebben een eigen luchtbehandelingssysteem. De afschrijvingslasten worden gedekt door onze kostprijs. Conform de vereisten van het BBV wordt de begroting 2023 ingedeeld naar de voorgeschreven taakvelden.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

2.9 Wijze van financiering De financiële exploitatie van ODIJmond is gebaseerd op de bijdragen van de deelnemende gemeenten. Die kent op dit moment de vorm van inputsturing: per gemeente worden de uren afgestemd op de verwachte uit te voeren taken, er wordt vooraf één vast uurtarief afgesproken en daarmee is de bijdrage van elke gemeente bekend, evenals bijna alle inkomsten voor de ODIJmond-begroting. Jaarlijks wordt een begroting opgesteld op basis van de gegarandeerde gecontracteerde uren die voor onbepaalde tijd per gemeente zijn vastgelegd in de GR. Een aantal gemeenten participeert in de verdeelsleutel. Daarnaast hebben deelnemers aanvullende dienstverleningsovereenkomsten met ons afgesloten. De formatie en vaste kosten zijn hierop afgestemd, de begroting is zo tenminste budgettair neutraal. Dit geeft een stabiele finan ciële basis voor ODIJmond en de gemeenten. De looptijd van de huidige, vastgestelde verdeelsleutel is 2019-2022. De herberekening van de verdeelsleutel kunnen we pas maken na afsluiting van het jaar 2022. De Omgevingswet heeft een grote impact op de verdeelsleutel door het (gedeeltelijk) uittreden van een van de deelnemers, te weten: provincie

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Noord-Holland. Nu de omgevingswet op 1 januari 2024 in werking treedt verlengen wij de verdeelsleutel tot en met 31 december 2023. Verdeelsleutel voor de jaren 2019 t/m 2023 Gemeente Beverwijk

16,8%

Gemeente Haarlem

23,3%

Gemeente Heemskerk

9,8%

Gemeente Uitgeest

4,0%

Gemeente Velsen

30,7%

Provincie Noord-Holland (bodemtoezichttaken)

3,1%

Provincie Noord-Holland (plustaken)

12,3%

2.10 Aangepast tarief als gevolg van eerste begrotingswijziging 2023 Naast de GR-bijdragen, is het gebruikelijk dat in het lopende jaar de gemeente of andere opdrachtgevers aanvullende taken afnemen bij ODIJmond. Deze diensten zijn incidenteel. Om te kunnen blijven voldoen aan deze vraag is soms inhuur of tijdelijke uitbreiding van formatie nodig. Voor deze aanvullende uren wordt voor nieuwe contracten

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

het basistarief met een opslag van 10-20% gehanteerd. Het basistarief van onze diensten bedraagt € 91,58 (oorspronkelijke begroting 2023: €87,90).

2.11 Wijze van kostennormering Het financieel kader is gebaseerd op het volgende uitgangspunt: • Als productiviteitsnorm wordt uitgegaan van 1340 uur, een percentage van 71,5% van de totale beschikbare uren per fte (1872). Dit zijn de ‘declarabele’ uren, de uren die direct gerelateerd zijn aan productie voor deelnemers. Op het uurtarief hebben de volgende vier factoren een mogelijk effect: a Loon- en prijsontwikkelingen (index opgave CPB): hierop heeft ODIJmond geen invloed. b DVO-uren omvang: wanneer het aantal door gemeenten gegarandeerde/vaste uren daalt, stijgt het uurtarief (en vice versa). c Besparingen: het drie-sporentraject voor de kostenbesparingen. Deze worden in principe ‘ingeboekt’ bij realisatie. d Wet- en regelgeving.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Verplichte paragrafen

Eerste wijziging Begroting 2023

3 Verplichte paragrafen 3.1 Weerstandsvermogen en risico beheersing Het weerstandsvermogen kan worden gedefinieerd als de mate waarin wij in staat zijn om omvangrijke tegenvallers op te vangen zonder dat ons beleid aangepast hoeft te worden en/of ontstane exploitatietekorten met deelnemers aan de regeling moeten worden afgerekend. Het instellen van een buffer in de vorm van weerstandsvermogen draagt bij aan het voorkomen van verzoeken om aanvullende bijdragen achteraf. Aan de andere kant is het voor de eigenaren of deelnemers ook van belang dat de kostprijs van onze dienst laag is en er bij ons niet onnodig veel buffers worden aangehouden.

3.2 Uitgangspunten en aanpak benodigde weerstandscapaciteit De benodigde weerstandscapaciteit is de financiële waardering van alle voor het weerstandsvermogen relevante risico’s. Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen wordt een

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

risico-inventarisatie uitgevoerd. Risico’s zijn mogelijke gebeurtenissen die kunnen leiden tot financiële tegenvallers, die niet goed te voorzien zijn of waarvoor geen andere maatregelen zijn getroffen. Of risico’s waarvan na het treffen van beheersmaatregelen nog restrisico’s overblijven van materiële betekenis in relatie tot de financiële positie. Van reguliere risico’s (risico’s die zich regelmatig voordoen, die veelal vrij goed meetbaar zijn en die beperkte financiële gevolgen hebben) worden verondersteld dat deze met continuering van bestaand beleid ondervangen kunnen worden in de vastgestelde begroting. Deze maken daarom geen onderdeel uit van de inventarisatie. In de eerste plaats wordt van alle niet-reguliere risico’s afzonderlijk een inschatting gemaakt wat de kans van optreden is en welke financiële gevolgen het risico met zich meebrengt, bij optreden. Vervolgens zijn door middel van een statische analyse (Monte Carlo-simulatie) alle risico’s doorgerekend en is op basis van de P90-waarde de benodigde weerstandscapaciteit bepaald. Wij hebben de berekening van de benodigde weerstandscapaciteit in 2020 laten uitvoeren. Deze is opgenomen

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

in het rapport weerstandsvermogen en is op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.

3.3 Uitgangspunten beschikbare weerstandscapaciteit De beschikbare weerstandscapaciteit wordt door het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV) gedefinieerd als de middelen waarover een organisatie beschikt of kan beschikken om niet begrote kosten te dekken.

Algemene reserve Het vrij besteedbare deel van de algemene reserve kan voor de berekening van de incidentele weerstandscapaciteit worden ingezet. De huidige omvang van de algemene reserve voor resultaat bestemming 2021 bedraagt € 375.000.

Bestemmingsreserves Dit zijn reserves met een bestedingsfunctie waarbij geld is weggezet voor toekomstige uitgaven of investeringen. Ondanks deze bestedingsfuncties

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

zou besloten kunnen worden, indien noodzakelijk, de bestemmingsreserve bestedingsvrij te maken om risico’s financieel op te vangen. Omdat dit ten koste zou gaan van bestaand beleid, hebben wij ervoor gekozen om de besloten bestemmingsreserves niet tot de beschikbare weerstandscapaciteit te rekenen.

Het uitgangspunt is dat alleen de Algemene Reserve en eventueel gerealiseerd resultaat in een boekjaar van ODIJmond tot de beschikbare weerstandscapaciteit wordt gerekend.

Begrotingsruimte en stille reserves

Indicatie beschikbare weerstandscapaciteit

Onze begroting is sluitend, daarnaast zijn stille reserves niet aanwezig. De eventuele begrotingsruimte worden niet als bestanddeel van de weerstandscapaciteit gerekend.

3.4 Benodigde en beschikbare weerstandscapaciteit Bedrag

Algemene reserve

€ 467.000

Totaal

€ 467.000

Voorzieningen In 2021 bestaan de voorzieningen uit een voorziening voor de onderhoudskosten van het kantoorpand, een voorziening voor financiële verplichtingen van specifieke medewerkers en een debiteurenvoorziening. Laatstgenoemde is zeer gering. De voorziening voor het onderhoud van ons pand is ontstaan voor 2021. De personele voorziening is gevormd in 2021. Omdat naast deze specifieke medewerkers, dit risico aanwezig blijft ten aanzien van andere medewerkers, wordt het risico en de weging in de benodigde weerstandscapaciteit gehandhaafd. De voorzieningen worden niet meegerekend in de beschikbare weerstandscapaciteit.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

Benodigde weerstandscapaciteit Om de benodigde weerstandscapaciteit te bepalen is een risico-inventarisatie uitgevoerd. Deze heeft tot de volgende lijst (zie volgende pagina) geleid. Deze tabel is ontleend aan het rapport weerstandsvermogen en is op 16 december 2020 door het Algemeen Bestuur (AB) vastgesteld.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Risicoanalyse Omgevingsdienst IJmond Nr.

Risico

Oorzaak

Gevolg

Salariskosten nemen jaarlijks structureel toe

Het vaste personeel blijft in dienst en heeft recht op een tredenverhoging

• De salariskosten in de begroting dienen met een hoger percentage te worden geïndexeerd

Salarissen worden verhoogd, jaarlijks of gedurende het jaar

cao verhogingen vinden plaats

• ODIJmond dient rekening te houden met extra salariskosten (voor de begroting)

Externe inhuur in 2020 overschrijdt het budget

Er wordt meer ingehuurd in 2020 voor diverse taken, in plaats dat het eigen personeel wordt ingezet

• Toename van de kosten voor externe inhuur • Begrotingstekort

Nieuwe wetgeving of werkzaamheden leiden tot extra opleiding bij het personeel

De Omgevingswet en warmte- en energietransitie vragen om meer specialistische kennis

• Toename opleidingskosten • Toename externe inhuur

Uittreden van een gemeente uit de gemeen schappelijke regeling

Door herindeling wil de gemeente aansluiten bij een andere Omgevingsdienst

• Minder baten uit GR bijdragen • Niet alle kosten kunnen verhaald worden op de uittreder

DVO’s/projecten lopen af waardoor incidentele baten verdwijnen, terwijl hier structurele lasten tegenover staan

Afloop DVO/project

• Wegvallen van baten uit DVO/projecten • Structurele lasten blijven aanwezig ondanks afloop DVO/project

Claims als gevolg van onjuiste advisering

Er ontstaat een calamiteit door nalatigheid van een medewerker van ODIJmond

• ODIJmond krijg een claim

Toename algemene lasten als gevolg van (vertraging) nieuwe wetgeving

De vertraging van de Omgevingswet zal naar verwachting extra kosten met zich meebrengen

• Meer lasten voor de Omgevingswet/warmteen energietransitie dan voorzien

Ziekteverzuim neemt toe met 1,5%

Diverse oorzaken; langdurige afwezigheid van personeel

• Extra personeelslasten door ziekteverzuim of door inhuur van vervanging (extern)

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Op basis van gekwantificeerde risico’s is een Monte Carlo-simulatie uitgevoerd. Het resultaat daarvan is in figuur 1 t/m 3 weergegeven.

Zekerheids percentage

Figuur 1 Kansverdeling

5 4 3 2 1

€2.278

€2.137

€1.995

€1.853

€1.712

€1.570

€1.428

€1.287

€1.145

€1.003

€862

€720

€578

€437

€295

€153

Kans (percentage)

Kansverdeling

€12

Figuur 3 Tabel weerstandscapaciteit

Resultaat

Bedrag (x1.000)

Bedrag

Statistieken

Waarde

10%

€ 88.739

Minimum

€0

25%

€ 172.847

Maximum

€ 2.360.896

50%

€ 267.495

Gemiddeld

€ 296.941

75%

€ 361.807

Standaarddeviatie

€ 227.086

80%

€ 386.926

Absolute maximum

€ 2.797.826

90%

€ 467.360

Trekkingen

€ 100.000

95%

€ 579.216

99%

€ 1.388.389

Figuur 2 Berekening benodigde weerstandscapaciteit Uit Figuur 1 valt af te lezen dat bij een zekerheidspercentage van 90% het risicoprofiel € 467.360 bedraagt. Met andere woorden, in 90% van alle uitgevoerde simulaties is het bedrag dat uitgegeven dient te worden aan optredende risico’s niet hoger dan € 467.360.

100 80 60 40 20

Bedrag (x1.000)

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

€2.278

€2.137

€1.995

€1.853

€1.712

€1.570

€1.428

€1.287

€1.145

€1.003

€862

€720

€578

€437

€295

€153

€12

Kans (percentage)

Cumulatieve verdeling

Resultaat

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

3.5 Beoordeling weerstandsvermogen 2023 Op basis van het in de vorige paragrafen geformuleerd beschikbare en be nodigde weerstandsvermogen, kan voor ons de ratio van het weerstands vermogen worden berekend. De ratio voor resultaatbestemming 2022 is 1. Waarderingscijfer

Ratio

Betekenis

> 2,0

Uitstekend

1,4 - 2,0

Ruim voldoende

1,0 - 1,4

Voldoende

0,8 - 1,0

Matig

0,6 - 0,8

Onvoldoende

< 0,6

Ruim onvoldoende

3.5.1 Formatie Met de uitbreiding van onze taken is ook onze formatie toegenomen ten opzichte van de oorspronkelijke begroting. Formatie

Begroting 2023

Begroting wijziging 2023

Kernformatie

84,5

91,3

Formatie ovk-en en (subs)projecten

29,5

40,1

Totaal

114,0

131,4

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Financiële begroting (inclusief overhead)

Eerste wijziging Begroting 2023

4 Financiële begroting (inclusief overhead) 4.1 Overzicht baten en lasten 4.1.1 Baten Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

1.004.341

1.126.026

1.069.887

1.209.573

1.239.812

1.270.808

96.787

155.037

103.172

149.812

153.557

157.396

168.685

258.603

179.799

273.133

279.961

286.960

Gemeente Haarlem

1.454.487

1.487.519

1.549.476

1.763.575

1.807.665

1.852.856

Gemeente Heemskerk

560.454

666.248

597.009

682.366

699.425

716.910

Gemeente Heemstede

97.787

164.763

104.232

147.571

151.260

155.042

Gemeente Landsmeer

59.417

88.098

63.334

153.301

157.134

161.062

964.456

1.015.884

310.714

133.573

136.912

Provincie Noord-Holland VTH plustaken

115.116

117.789

122.717

130.315

318.482

326.444

Gemeente Oostzaan

57.349

81.810

61.111

132.478

135.790

139.185

Gemeente Purmerend

287.076

510.594

305.959

405.603

415.743

426.137

Gemeente Uitgeest

232.593

270.335

247.780

293.151

300.480

307.992

Gemeente Velsen

1.854.540

2.059.726

1.975.597

2.193.864

2.248.711

2.304.929

Gemeente Waterland

92.921

136.477

99.051

177.052

181.478

186.015

Gemeente Wormerland

120.896

162.359

128.867

191.001

195.776

200.671

Gemeente Zandvoort

122.068

165.568

130.110

170.869

175.141

179.519

7.288.973

7.450.953

7.753.984

8.384.378

8.593.988

8.808.837

GR-bijdragen Gemeente Beverwijk Gemeente Bloemendaal Gemeente Edam-Volendam

Provincie Noord-Holland bodemtoezichttaken

GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

GR-bijdragen deelnemers inclusief wabo

7.288.973

7.450.953

7.753.984

8.384.378

8.593.988

8.808.837

Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten

6.008.021

Overeenkomsten en (subsidie)projecten

6.008.021

3.964.946

6.021.634

5.828.734

5.954.527

5.368.063

106.293

50.000

40.000

13.403.287

11.465.898

13.815.618

14.253.112

14.588.515

14.216.900

Overige baten Nagekomen baten TOTAAL BATEN

Voor de specificatie van de overeenkomsten en overige (subsidie) projecten verwijzen wij naar de bijlagen.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

4.1.2 Lasten Financiële begroting (incl. overhead) LASTEN

Realisatie

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2021

2023

2024

2025

2026

€

Salarissen en sociale lasten

8.920.011

8.941.607

10.744.721

11.521.511

11.847.508

11.754.492

Werving & personeelsbeleid

29.571

8.645

23.645

24.000

24.600

25.215

Inhuur derden

401.007

200.000

152.500

150.000

100.000

Scholing & employability

247.462

165.000

288.038

295.239

302.620

Overige personeelslasten

204.532

210.000

215.250

220.631

Subtotaal personele lasten

9.802.583

9.525.252

11.343.365

12.196.049

12.532.597

12.402.958

Afschrijvingslast Gebouw

65.260

65.300

Afschrijvingslast Verbouwing & inventaris

92.930

89.496

94.496

100.000

100.700

101.405

203

4.068

5.000

5.035

5.070

Afschrijvingslast ICT

85.040

127.125

128.015

128.911

Rentelast vaste schuld (aanschaf pand)

16.359

14.430

259.793

300.419

305.419

311.855

313.480

315.116

Personele lasten

Kapitaalslasten

Afschrijvingslast Vervoermiddelen

Subtotaal kapitaalslasten

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Financiële begroting (incl. overhead) LASTEN

Realisatie

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2021

2023

2024

2025

2026

€

Subtotaal personele lasten

9.802.583

9.525.252

11.343.365

12.196.049

12.532.597

12.402.958

Subtotaal kapitaalslasten

259.793

300.419

305.419

311.855

313.480

315.116

PZ-zaken/ salarisadministratie

31.886

35.595

46.274

47.430

47.762

48.097

Organisatieontwikkeling

14.583

10.000

25.000

25.625

25.804

25.985

Accountants- en advieskosten

74.230

35.595

39.155

40.000

40.280

40.562

Huisvestingskosten

312.041

262.386

268.000

269.876

271.765

Facilitaire kosten

27.267

25.425

26.000

26.182

26.365

ICT-kosten

311.160

357.882

365.000

367.555

370.128

Handhavingskosten

46.516

38.138

39.000

39.273

39.548

Algemene kosten

290.888

302.283

304.083

311.685

313.867

316.064

1.007

1.119

1.200

1.208

1.217

Subtotaal overige bedrijfslasten

1.109.580

1.068.422

1.099.460

1.123.940

1.131.808

1.139.731

Externe projectkosten

2.142.840

590.475

1.112.843

680.889

623.040

366.505

Overige bedrijfslasten

Bankkosten

Nagekomen baten en lasten

2.186 302

1.800

13.317.284

11.486.368

13.861.088

14.312.733

14.602.725

14.226.110

Vennootschapsbelasting TOTAAL LASTEN

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

4.1.3 Totalen TOTALEN

Realisatie

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

Totaal baten

13.403.287

11.465.898

13.815.618

14.253.112

14.588.515

14.216.900

Totaal directe lasten

10.155.862

8.576.406

10.628.357

11.035.455

10.790.557

10.401.588

3.161.423

2.909.963

3.232.731

3.277.279

3.812.167

3.824.522

Saldo van baten en lasten

86.003

20.470-

45.470-

59.621-

14.209-

9.209-

Toevoeging aan reserves

Onttrekking aan reserves

35.952

20.470

45.470

59.621

14.209

9.209

RESULTAAT

121.955

Overhead

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

4.2 Overhead Specificatie Overhead

Realisatie 2022

Gewijzigde begroting 2022

Begroting 2023

Gewijzigde begroting 2023

Meerjarenraming

2024

2025

2026

2027

€

1.873.202

1.678.182

1.669.148

1.965.752

2.010.462

2.514.041

2.494.303

2.517.728

Overige personele lasten

155.118

201.256

153.647

167.686

160.558

164.572

168.687

172.904

Afschrijvingen

158.394

157.300

158.864

159.990

161.406

165.441

169.577

173.816

Rentelasten

16.359

14.430

ICT (afschrijving + overige)

159.930

196.100

201.534

203.959

205.183

210.313

215.571

220.960

Overige bedrijfslasten

798.419

700.600

712.340

720.914

725.239

743.370

761.955

781.004

3.161.423

2.947.868

2.909.963

3.232.731

3.277.279

3.812.167

3.824.522

3.880.841

Personele lasten

TOTAAL

De berekening van zowel de overheadformatie als de overheadkosten is conform de BBV-vernieuwingen. De overheadformatie ten opzichte van de totale formatie is 21.5% op basis van FTE.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Risico’s en onzekerheden

Eerste wijziging Begroting 2023

5 Risico’s en onzekerheden 5.1 Omgevingswet

5.3 Leges

5.5 Inhoud van het basistakenpakket

De Omgevingswet heeft grote financiële consequenties. Er zijn (nog) geen afspraken over de gevolgen die de Omgevingswet kan hebben voor de Dienstverleningsovereenkomsten (DVO) en daarmee dus ook niet over het uurtarief. Het is nog niet mogelijk om de taakinzet te kwantificeren naar het werken onder de omgevingswet. We hebben hiervoor eerst ervaringscijfers nodig na in werking treden van de wet. Wij blijven hierover in gesprek met al onze deelnemers.

Onder de Omgevingswet is het mogelijk om leges te gaan heffen voor milieuvergunningen. Dit moet per gemeente onderzocht worden. Wel hebben wij de data en expertise in huis om onze deelnemers te adviseren. In de begroting van 2024 houden we nog geen rekening met deze taakuitvoering/inzet van deze dienstverlening (volgens en in overeenstemming met de begroting 2023).

De invoering van de omgevingswet heeft invloed voor het aantal basistaken. De basistaken zijn door al onze deelnemers ingebracht in de gemeenschappelijke regeling. Een aantal deelnemers heeft de plustaken met dienstverleningsovereenkomsten bij ons ondergebracht. Het is mogelijk dat er door aanpassing van de inhoud van het basistakenpakket meer taken ingebracht moeten worden in de gemeenschappelijke regeling. Medio 2023 verwachten wij hier duidelijkheid over te verkrijgen. Hierin worden al onze deelnemers betrokken. Dit betekent een mogelijke overheveling van taken en formatie van deelnemers naar onze Omgevingsdienst.

5.2 Wet kwaliteitsborging voor het bouwen Het effect van de invoering van de Wet kwaliteitsborging voor het bouwen is dat (vooralsnog) een klein deel van het bouwtoezicht wordt geprivatiseerd. Voor gemeente Zandvoort voeren wij alle bouwtaken uit. Voor de gemeenten Heemskerk en Beverwijk en Landsmeer voeren wij een deel van de bouwtaken uit, waar vaste formatie op is ingezet. In de begroting 2024 gaan wij uit dat de invoering van de wet nog geen effect heeft.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

5.4 Decentralisatie bodemtaken In de begroting van 2024 houden wij voor het eerst rekening met de taakuitvoering voor de bodemlocaties op basis van ervaringscijfers. Hierin houden wij ook rekening met het overgangsrecht. Er zijn nog geen concrete afspraken over de wijze van financiering van de overgangslocaties hierin worden in 2023 en 2024 afspraken gemaakt nadat de monitoring onder leiding van ODNL is afgerond. Dit betekent dat de bijdrage in de meerjarenramingen in de toekomst kan wijzigen.

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

5.6 De energiebesparingsplicht onder de Omgevingswet Onder de Omgevingswet verandert ook toezicht en handhaving op energiebesparing. Voor de energiebesparingsplicht is er een overgangsperiode tot de inwerkingtreding van de Omgevingswet. Tot 1 juli 2023 blijft de energiebesparingsplicht uit het Activiteitenbesluit milieubeheer gelden. Toezicht

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

en handhaving op de energiebesparingsplicht en de daarbij behorende informatie- en onderzoeksplicht, is opgenomen in het basistaken pakket van omgevingsdiensten. Toevoeging van de energiebesparingsplicht aan het basistakenpakket van omgevingsdiensten hangt samen met extra middelen voor meer toezicht- en handhaving(capaciteit) op de naleving daarvan middels de SPUK THE. Dit betekent dat deze uitvoering tot en met 2025 gefinancierd wordt met incidentele financiering. Over de periode daarna zijn nog geen afspraken gemaakt.

5.7 IJmond Bereikbaar Een deel van de huidige formatie voor IJmond Bereikbaar dekken wij uit een externe subsidie, die is beschikt tot en met 2022. In de begroting van 2023 gaan wij ervan uit dat deze gecontinueerd wordt voor 2023. De onzekerheid hieromtrent vermelden wij in onze begroting.

5.8 Niet-structurele dienstverleningsovereenkomsten en tijdelijke formatieafspraken met onze deelnemers

afspraken over tijdelijke uitbreiding van formatie. Al deze afspraken zijn niet structureel. Wanneer financiering hiervoor niet gecontinueerd wordt, is het risico dat er kosten gepaard gaan bij het herplaatsen of afvloeien van formatie. Voor de begroting van 2024 heeft dit nog geen gevolgen, daarnaast hebben wij een weerstandsvermogen om de eerste effecten op te vangen. Pas wanneer dit weerstandsvermogen aangesproken is of onvoldoende is doen wij een beroep op onze deelnemers.

5.9 Financiering energiebesparings toezicht en programma Gezondheid & Luchtkwaliteit Deze programma’s hebben een looptijd van 4 jaar. Dit betekent dat de financiering voor deze programma’s incidenteel is. Om te zorgen voor een duurzaam programma, is inzet van vaste formatie wenselijk en soms ook vanuit de subsidievertrekker verplicht. Wanneer financiering hiervoor niet gecontinueerd wordt, is het risico dat er kosten gepaard gaan bij het herplaatsen of afvloeien van formatie. Voor de begroting van 2023 en 2024 heeft dit nog geen gevolgen.

5.10 Uitbreiding van ons wagenpark Met de uitbreiding van onze (energie) toezichtteams zien wij ook de druk op ons wagenpark toenemen. Hiervoor hebben wij in 2022 een uitbreiding op het wagenpark gedaan. Deze financieren wij uit incidentele baten en projectgelden. Voor de begroting van 2024 verwachten wij hiervoor geen stijging in de lasten. Wanneer incidentele lasten na 2024 wegvallen moeten wij hiervoor de kostprijs verhogen. In de meerjarenraming houden wij hier rekening mee.

5.11 Boventallig verlof en verruiming verlofsparen in de cao-afspraken Ter ondersteuning van het vitaliteitsbeleid krijgen alle medewerkers vanaf 1 januari 2022 de mogelijkheid om bovenwettelijk verlof te sparen. Dit verlofsparen geeft medewerkers meer mogelijkheden om vrije tijd af te stemmen op specifieke wensen. Deze extra mogelijkheid tot verlofsparen kan leiden een stijging van het verlofsaldo. Het is niet mogelijk om dit effect vooraf te kwantificeren.

Een grote dienstverleningsovereenkomst loopt eind 2023 af. Veel van onze dienstverlenings overeenkomsten lopen binnen vijf jaar af. Daarnaast hebben wij met een aantal gemeenten

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

5.12 Uitkomsten Commissie Van Aartsen Eén van de aanbevelingen van de Commissie Van Aartsen is te komen tot een Landelijke normfinanciering in plaats van lokale outputfinanciering. ODIJ heeft geen outputfinanciering maar een inputfinanciering. Uit onderzoek blijkt dat als we onze financiering omrekenen naar euro per inwoner, wij aan de onderkant van de omgevingsdiensten zitten. Dit betekent dat er een risico bestaat dat een landelijke normfinanciering een stijging van de tarieven met zich mee brengt. De commissie realiseert zich dat dit een beperking in de vrijheid van het budget van lokale en regionale overheid betekent en daarmee een ingreep in de gegroeide financiële verhoudingen tussen overheden. Toch is het noodzakelijk om toezicht en handhaving effectief te laten zijn en meer milieuschade in de toekomst te voorkomen. Omdat dit ook een nationaal belang is, moet het Rijk bijdragen aan de financiering van omgevingsdiensten. Ten tijde van het opstellen van deze kadernota is niets bekend over financiering van het Rijk en is dit onzeker. Voor het jaar 2024 verwachten wij hiervoor geen besluitvorming en geen impact voor de begroting 2024.

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Bijlagen

Eerste wijziging Begroting 2023

6 Bijlagen Bijlage dienstverleningsovereenkomsten, (subsidie)projecten en overige bijdragen Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN Baten overeenkomsten en ov (subs)projecten

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

95.243

101.140

103.669

106.260

42.676

6.008.021

Purmerend (voormalig Beemster) dienstverlenings overeenkomst Purmerend dienstverleningsovereenkomst advies diensten Beverwijk NME

59.043

65.557

67.196

68.876

Beverwijk uitvoering MBP/verduurzaming bedrijven

25.525

26.163

26.817

Beverwijk duurzaam bouwloket

8.136

25.000

Beverwijk meetnet Beverwijk duurzaamheidsleningen

Beverwijk bijdrage MRA warmte/koude

Beverwijk dienstverleningsovereenkomst Wabo toezicht

122.717

130.315

133.573

136.912

Beverwijk dienstverleningsovereenkomst Wabo - light

165.668

175.925

180.323

184.831

246.350

261.603

268.143

274.846

Bloemendaal dienstverleningsovereenkomst

236.370

Energielabel C Heemskerk Dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezichtstaken

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

79.083

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

26.000

26.650

27.316

334.267

354.963

363.837

372.932

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

Heemskerk verduurzamen bedrijventerreinen

Heemskerk- uitvoering wijkuitvoeringsplannen

15.255

Heemskerk- cofinanciering Cofinanciering van het Regionaal Energiebesparingsprogramma

30.000

Heemskerk- onderzoek en advisering warmtenet

15.255

Heemskerk NME

59.043

65.557

67.196

68.876

Heemskerk Duurzaam bouwloket

8.136

Heemskerk meetnet

14.000

Heemskerk bijdrage MRA warmte/koude

Heemstede dienstverleningsovereenkomst

179.958

Steunpunt JTF

Interreg subsidie INTERREG Upcycle your waste

187.556

199.168

204.147

209.251

70.000

25.000

KIMO personele inzet

60.000

62.175

65.906

67.553

69.242

Landsmeer dienstverleningsovereenkomst

265.631

276.846

293.987

301.336

308.870

Landsmeer dienstverleningsovereenkomst VTH Zaaksysteem applicatiebeheer

25.149

25.777

26.422

Mobiliteitsfonds incl. €20.000 pers dekking

20.000

Oostzaan dienstverleningsovereenkomst

342.693

357.162

379.275

388.757

398.476

Schipholtaken BUCH-gemeenten + Alkmaar en Haarlem

49.543

51.354

54.121

55.474

56.860

Schone en slimme mobiliteit (IJB)*

200.000

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

Programma gezondheid en schone lucht*

340.000

90.000

92.250

94.556

Uitgeest dienstverleningsovereenkomst

205.879

214.572

227.857

233.553

239.392

Velsen havenverordening

74.000

Velsen uitvoering milieubeleidsplan (o.a. GreenBiz)

30.630

31.396

32.181

Uitgeest uitvoering duurzaamheidsprogramma

Velsen duurzaam wonen en bouwen

Velsen collectieve energieprojecten

Velsen duurzaam bouwloket

8.136

Velsen meetnet

39.000

Velsen Cofinanciering van het Regionaal Energie besparingsprogramma

Velsen bijdrage MRA warmte/koude

Waterland dienstverleningsovereenkomst

88.485

92.221

97.931

100.379

102.888

Waterland dienstverleningsovereenkomst toezicht

127.479

135.372

138.756

142.225

Waterland dienstverleningsovereenkomst BWT

54.948

58.350

59.809

61.304

Wormerland dienstverleningsovereenkomst

506.131

527.501

560.160

574.164

588.518

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Milieu

123.018

128.212

136.150

139.554

143.043

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Bouw- en woningtoezicht

565.180

589.043

625.512

641.150

657.179

Zandvoort dienstverleningsovereenkomst Toeristische verhuur

138.346

143.195

150.606

154.371

158.230

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Financiële begroting (incl. overhead)

Realisatie

BATEN

Begroting

Gewijzigde begroting

Meerjarenraming

2022

2023

2024

2025

2026

€

116.265

122.717

130.315

133.573

136.912

15.000

62.240

63.796

Zandvoort uitbreiding formatie BWT Zandvoort geluidmetingen

Zandvoort verlenging Formule 1 Actualiseren EU-geluidbelastingkaarten

30.000

Voorbereiding en uitvoering geluidsaneringsprojecten

Regionaal energiebesparingsprogramma

SPUK THE (2022-2026)

248.126

254.329

260.687

SPUK IBP (2022-2023)

350.000

252.242

258.548

Energiebesparingsakkoord Metingen IJmond

Nog te besteden subsidie middelen

Bijdragen personele afspraken Overeenkomsten en (subsidie)projecten

INLEIDING

WIJZIGING EN AANGEPASTE INDEXATIE

6.008.021

VERPLICHTE PARAGRAFEN

FINANCIËLE BEGROTING

2.055

2.106

2.159

3.964.946

6.021.634

5.828.734

5.954.527

5.368.063

RISICO’S EN ONZEKERHEDEN

BIJL AGEN

Eerste wijziging Begroting 2023

Contactpersoon: Ryanne Hoes-Hofman Postbus 325 1940 AH Beverwijk 0251–263 863 info@odijmond.nl 31 maart 2023 | versie 1.0

www.odijmond.nl

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12772441/2