B -1-aanbiedingsbrief-ggd-begroting-2024-oorspronkelijk-en-vervallen

Uw brief d.d.: Uw kenmerk: Ons kenmerk: DIR/2023/000146 Sector: Bedrijfsvoering Behandeld door: Telefoon/Mobiel nr.: E-mail: directie@ggdzw.nl Datum: 12 mei 2023 Onderwerp: Begroting 2024 voor zienswijze

Aan de gemeenteraden Ter attentie van de raadsgriffie

Geachte raad, geacht college, Met deze brief bieden wij u de Begroting 2024 voor zienswijze aan, tevens informeren wij u met deze brief over de voortgang GGD 3.0. Terugblik In september 2022 is tijdens de regionale raadsledenbijeenkomst met u gesproken over de voortgang GGD 3.0. Aan u werd aangegeven dat de Kadernota 2024 en regionale visie op gezondheid voor zienswijze aan u zouden worden aangeboden. Begin 2023 ontving u beiden. In de zienswijze periode is tijdens individuele raadsbezoeken en de regionale raadsledenbijeenkomst in februari toelichting gegeven op de voorliggende regionale visie op gezondheid en Kadernota 2024. Met inachtneming van de zienswijzen van de gemeenteraden zijn zowel de kadernota 2024 als de regionale visie op gezondheid op het Algemeen Bestuur van 30 maart 2023 definitief vastgesteld. Aan GGD 3.0 is uitvoering gegeven langs drie sporen: Regionale visie, Financiën en Governance. Met het vaststellen van de Kadernota 2024 en de regionale visie op gezondheid kwamen de sporen Regionale visie en Financiën tot een einde. Resterend zijn de doorvertaling van de gemaakte afspraken in de begroting en takenpakket van de GGD Zaanstreek-Waterland en de realisatie van een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling (GR). Onderstaand geven we allereerst een toelichting op de nu voorliggende begroting 2024. Vervolgens kijken we vooruit naar wat u kunt verwachten.

Begroting 2024 De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kaderbrief 2024. Aan de hand van een programma indeling wordt inzicht gegeven in alle activiteiten van de GGD ZW. Aan de 4 pijlers van het Ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn, naar aanleiding van het GGD 3.0 traject, toegevoegd Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg (MABZ), Veilig Thuis en Contracttaken. Deze laatste 2 programma’s vallen buiten de gezamenlijke activiteiten binnen gemeenschappelijke regeling, hierover worden separate afspraken gemaakt met de 7 gemeenten. De afspraken met de gemeenten over de contracttaken 2024 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de afspraken 2023. Financieel is de begroting 2024 is opgesteld conform de kadernota 2024, inclusief de impuls bedrijfsvoering van € 1.125.000. Echter, 21 februari jongstleden, hebben de sociale partners een principeakkoord bereikt voor een nieuwe cao gemeenten/SGO. Deze is op 5 april jongstleden aangenomen door de leden van de VNG en SGO. Er is voor gekozen om deze financiële consequenties van dit akkoord op te nemen in deze begroting en niet apart in een 1e begrotingswijziging 2024. De gemeentelijke bijdrage conform Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893

kadernota zou € 16.921.914 bedragen. Door de toevoeging van de financiële effecten van de cao afspraken 2023 komt de gemeentelijke bijdrage 2024 uit op € 17.460.579. Dat is een stijging van € 538.665 ten opzichte van de kadernota 2024. Doorvertaling afspraken in begroting en takenpakket In de kadernota 2024 hebben de GGD en gemeenten de ambitie opgenomen de financiële afspraken en de afspraken rondom een takenpakket zoveel mogelijk in de begroting 2024 te laten landen. Voor zover het de uitkomsten van de financiële afspraken (o.a. toerekening overhead, programma indeling) betreft tussen gemeenten en GGD zijn deze voor het eerst verwerkt in de kadernota 2024 en tevens in de voorliggende begroting 2024. De inhoudelijke discussie over het opnemen van contracttaken (bijv. Veilig Thuis en Meldpunt Bijzondere Zorg) en het basis- en pluspakket van de Jeugdgezondheidszorg binnen de Gemeenschappelijke Regeling wordt nog gevoerd tussen gemeenten en GGD. Op dit moment is het nog te vroeg om hier een financiële doorvertaling van te maken in de begroting 2024. De gemeenten hebben aangegeven meer tijd nodig te hebben voor het voeren van dit gesprek over de nieuwe Gemeenschappelijke Regeling en nieuwe/bestaande contracttaken.

In haar vergadering van 17 april 2023 heeft het Dagelijks Bestuur besloten om de vertaling te maken in de begroting 2025 en gevraagd het zogenaamde ambtelijk kernteam (bestaande uit de directeur GGD en management van gemeenten) hier sturing op te geven. Dit betekent dat bij aanbieden de kadernota 2025 in december 2023 u kunt verwachten dat de uitkomsten van de inhoudelijke gesprekken worden meegenomen. Gemeenschappelijke Regeling Er is een juridische werkgroep, bestaande uit de GGD en gemeenten, bezig om de nieuwe GR op te stellen. De beoogde datum voor ingang van de nieuwe gemeenschappelijke regeling is 1 januari 2024. In de gewijzigde Wet gemeenschappelijke regelingen is geregeld dat de raad twee momenten heeft om sturing te geven. Dit betekent dat de gemeenteraden acht weken de tijd krijgen om een zienswijze te geven op het ontwerp van de nieuwe GR. Daaropvolgend moeten de zeven colleges toestemming vragen aan de raden om de wijziging van de GR vast te stellen. Wat kunt u verwachten? Zoals aangegeven heeft het Dagelijks Bestuur de opdracht gegeven om voor de begroting 2025 duidelijkheid te hebben over de inrichting van de GR, het basistakenpakket en het pluspakket van de GGD Zaanstreek-Waterland en de bijbehorende financiële gevolgen.

De verwachting is dat een nieuwe Gemeenschappelijke Regeling eind 2023 aangeboden wordt aan de raden in combinatie met de kadernota 2025 en de aankondiging van een nieuw takenpakket GGD Zaanstreek-Waterland. Met vriendelijke groet, Namens het Algemeen Bestuur GGD Zaanstreek-Waterland,

S. Onclin voorzitter

Hoofdvestiging Vurehout 2, 1507 EC Zaandam Postadres: Postbus 2056, 1500 GB Zaandam

C.A.A. Kok secretaris

Telefoon: 0900 - 254 54 54 Fax: 075 - 616 30 16

Website: www.ggdzw.nl E-mail: info@ggdzw.nl KvK: 34370893