a2-raadsvoorstel-en-ondertekend-ontwerpbesluit-voorjaarsnota-2025

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1612523

Datum: 8 mei 2025

Portefeuillehouder: A.O.C. Boer

Domein / Team: BV/Financiën

Onderwerp: Voorjaarsnota 2025

Samenvatting: Voor u ligt de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Purmerend. Het college presenteert dit jaar, vergelijkbaar met 2024, een bijzondere voorjaarsnota die uit twee delen bestaat. Het eerste deel is de reguliere voorjaarsnota. In dit deel wordt de begroting geactualiseerd voor jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexatie van budgetten en legt het college de noodzakelijke beleidsmatige keuzes voor aan de gemeenteraad. Daarnaast wordt voor de invulling van de stelposten in de begroting voor de groei van de gemeente (formatie) en de investeringsagenda een voorstel gedaan. Het tweede deel bestaat uit de toekomstscenario's. Ook ontvangt u de investeringsagenda die een beeld bevat van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. Verder is bijgevoegd een memo met de vragen en antwoorden uit de technische werkbijeenkomst van 17 maart jl. over toekomstscenario's. De voorjaarsnota laat voor alle jaren een begrotingstekort, oplopend van € 4,9 miljoen in 2026 naar €12,5miljoen in 2029, zien. Er is nog altijd veel onduidelijk over het definitieve tekort. Het college heeft daarom vier scenario's opgesteld die zicht bieden op een sluitende begroting voor 2026. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het hanteren van het voorkeursscenario "tweejarig sluitend" als uitgangspunt richting de begroting 2026.

Met dit scenario is het mogelijk om de jaren 2026 en 2027 sluitend te krijgen. Dat doen we om in ieder geval de actuele tekorten op te lossen en ruimte te laten voor keuzes van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026. Het college hecht er belang aan om te benadrukken dat het begrotingssaldo richting de begroting 2026 nog zal veranderen. Het is nu nog niet duidelijk of dat negatief of positief al uitpakken. Op veel onderdelen wordt de begroting aangepast aan nieuwe loon- en prijsniveaus en biedt de meicircula'ire 2025 mogelijk ruimte. Om die reden is het dus ook nog niet aan de orde om de begrotingssaldi zoals opgenomen in deze voorjaarsnota 'sluitend' te maken door het inzetten van toekomstscenario's. De oplossingen worden u bij de Programmabegroting 2026 aangeboden.

Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 Purmerend, 8 mei 2025 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de voorjaarsnota 2025 van de gemeente Purmerend. Het college presenteert dit jaar, vergelijkbaar met 2024, een bijzondere voorjaarsnota die uit twee delen bestaat. Het eerste deel is de reguliere voorjaarsnota. In dit deel wordt de begroting geactualiseerd voor jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexatie van budgetten. Daarnaast wordt voor de invulling van de stelposten in de begroting voor de groei van de gemeente (formatie) en de investeringsagenda een voorstel gedaan. Bij de jaarrekeningeffecten nemen we ook de overheveling van een deel van de budgetten 2024 mee. Dit is de begrotingstechnische verwerking van het te nemen besluit over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024. Ook legt het college intensiveringen voor aan de gemeenteraad op o.a. het gebied van ICT, privacy en informatieveiligheid en de binnenstad. Na de voorjaarsnota volgt de verdere uitwerking van de toekomstscenario's. Ook ontvangt u de investeringsagenda die een beeld bevat van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. Verder is bijgevoegd een memo met de vragen en antwoorden uit de technische werkbijeenkomst van 17 maart jl. over toekomstscenario's. Op vrijdag 18 april 2025 is de voorjaarsnota 2025 vanuit het Rijk gepubliceerd.

Over de gevolgen worden de gemeenten geinformeerd via de meicirculaire 2025. In de voorjaarsnota 2025 van het Rijk heeft het kabinet extra middelen toegewezen aan gemeenten om de uitvoering van taken te verbeteren en inwoners beter te ondersteunen, met nadruk op het beheersbaar maken van de jeugdzorg en het waarborgen van een gezonde financiële situatie. We zien dat het kabinet de gemeenten (deels) tegemoet komt om de terugval in het gemeentefonds (ravijnjaar) te dempen. Hoeveel is echter nog niet duidelijk. Pas richting de begrotingsbehandeling in november weten we voldoende over het tekort om de begroting te sluiten. Dit betekent dat de cijfers in de voorjaarsnota van Purmerend voor alle jaren een structureel begrotingstekort, oplopend van € 4,9 miljoen in 2026 naar € 12,5 miljoen in 2029, zien. Er is nog altijd veel onduidelijk over het definitieve tekort. Het college heeft daarom vier scenario's opgesteld die zicht bieden op een sluitènde begroting voor 2026. Het college vraagt de gemeenteraad in te stemmen met het hanteren van het voorkeursscenario "tweejarig sluitend" als uitgangspunt richting de begroting 2026. Met dit scenario is het mogelijk om de jaren 2026 en 2027 sluitend te krijgen. Dat doen we om in ieder geval de actuele tekorten op te lossen en ruimte te laten voor keuzes van een nieuwe coalitie na de gemeenteraadsverkiezingen van 2026.

Het college hecht er belang aan om te benadrukken dat het begrotingssaldo richting de begroting 2026 nog zal veranderen. Het is nu nog niet duidelijk of dat negatief of positief al uitpakken. Op veel onderdelen wordt de begroting aangepast aan nieuwe loon- en prijsniveaus en biedt de meicirculaire mogelijk ruimte. Om die reden is het dus ook nog niet aan de orde om de begrotingssaldi zoals opgenomen in deze voorjaarsnota 'sluitend' te maken door het inzetten van toekomstscenario's. De oplossingen worden u bij de Programmabegroting 2026 aangeboden. Oplossingsrichtingen: Het college biedt geen sluitende voorjaarsnota aan. In deze voorjaarsnota hebben we de structurele effecten van de jaarrekening verwerkt. Daarnaast zijn onvermijdelijke ontwikkelingen meegenomen en is een grens gesteld aan de bijdragen voor de stijgende kosten van de jeugdzorg, inclusief de nog nader te bepalen vergoeding van de Commissie-Van Ark, de Overheidsbijdrage in de Arbeidskostenontwikkeling (OVA) voor jeugd en Wmo, en zijn de opbrengsten van de lokale heffingen geactualiseerd. Om die reden is het dus ook nog niet aan de orde om de begrotingssaldi opgenomen in deze voorjaarsnota sluitend te maken door het inzetten van de toekomstscenario's. De oplossingen worden u bij de Programmabegroting 2026 aangeboden.

Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 De stelposten groei van de gemeente en Investeringsagenda zijn ingezet voor noodzakelijke investeringen voor een goede groei van de gemeente. Daarnaast zijn een aantal uitbreidingen (de beleidskeuzes noodzakelijk) overgenomen die noodzakelijk worden geacht door het college. Ook vanwege toenemende geopolitieke spanningen en meer aandacht voor informatiebeveiliging, kiest het college dit jaar voor extra inzet op ICT en informatieveiligheid. U wordt voorgesteld om de onvermijdelijke ontwikkelingen, de ontwikkelingen in de jeugdzorg, de jaarrekeningeffecten, indexeringen en het voorstel voor de invulling van de stelpost groei van de gemeente (formatie) en investeringsagenda, hetdekkingsplan en de uitgangspunten van de begroting (zie bijlage II) te verwerken in de lopende Begroting 2025 en de meerjarenbegroting 20262029.

Daarnaast kiest het college ervoor om enkele prioriteiten op te nemen in deze voorjaarsnota. U wordt voorgesteld in te stemmen met de beleidskeuzes die naar mening van het college noodzakelijk zijn voor de groei, voor het welzijn van onze inwoners en de slagkracht van de organisatie. In deze voorjaarsnota wordt de route naar de begroting 2026 geschetst waarin vijf belangrijke onderwerpen uitwerking behoeven: • Loon-en prijsontwikkeling • Actualisatie investeringsprogramma • Kostendekkend heid tarieven • Gemeenschappelijke regelingen • Meicirculaire 2025 Financiële consequenties: Indien u instemt met de begrotingswijziging ziet het financiële beeld er na de voorjaarsnota als volgt uit (bedragen x€ 1.000): Bedragen x€ 1.000

2028 -10.060

2025 1.709 -644

2026 64 174

397

641

611

-704

-5231

-512

360

-511 -272

-7.251

-9.930

432 -10.241

2 450

250

252

252

252

E Onvermijdelijke ontwikkelingen

4302

-4074

-2951

-3776

-2143

F. Uitgangspunten en indexering

-292

G. Groei van de gemeente (formatie)

-235

517

1 094

-1163

-12398 -10.155

A. Stand Primitieve begroting 2025 (raadsbesluit 1602003) Bl. Reeds genomen besluiten door raad

2 Financiele consequenties ter integrale afweging voorjaarsnota Vertrekpunt voorjaarsnota 2025 C Jaarrekeningeffecten 2024. 0nderuitputtingsanalyse

2027 -7.117

2029 -10.421

D Jeugd

H. Investeringsagenda

298

I. Dekkingsplan

3500

J. Beleidskeuzes noodzakelijk Stand voorjaarsnota 2025

-549 1.231

Waarvan Incidenteel resultaat

2802

-212

1687

Stand voorjaarsnota exclusief incidentele baten/lasten

4.033

4.959

-8.468

-4.747

-517

-520

-13.970 1306 -12.664

-12.662 133 _y

-12.540

De voorgestelde begrotingswijziging is de 12° wijziging van de begroting 2025. Communicatie: De gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet waaronder een persbericht en de voorjaarsnota 2025 zal te raadplegen zijn via de website (https://financien_purmerendnl[). Monitoring/evaluatie: De raad stelt jaarlijks, na aanbieding van het college, vóór het zomerreces de voorjaarsnota vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar en de drie jaren daarna, waarin kaderstellende keuzes worden

Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 voorgelegd en de toedeling van de financiële middelen voor zowel exploitatie als ontwikkelingen op investeringen worden benoemd. In de voorjaarsnota wordt ook voor het lopende begrotingsjaar over de eerste vier maanden het financieel perspectief geactualiseerd en meerjarig vertaald en is daarmee ook de eerste tussenrapportage.

Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2025 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2026; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2026; 3. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de voorjaarsnota genoemde jaarrekeningeffecten, ontwikkelingen jeugdzorg, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexeringen, de budgettair neutrale wijzigingen en het dekkingsplan voor 1.

2025;

+.

In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de voorjaarsnota genoemde beleidskeuzes noodzakelijk conform onderstaande tabel: ).

4 6 7 8 9 10

" I

12

Beleidskeuze noodzakelijk Uitbreidingformate Omgevingsteam Juridisch adviseur handhaving OOY /Ondermijning (a fte) Uitbreiding formatie budgetbeheer (i fte) Opstellen inclusie- en vrijwilligersbeleid Uitbreiding formatie onderwysbeleid (a fte) Uitbreiding formatie overstijgend2deur zorg en velgheid 'a fte) Areaal uitbreiding wegen op veau Uitbreiding formatie tb.v ibob)(a fe) Schaal0ph0ging van integrale boa's naar senior boa's (5,62 fte) Programma Binnenstad 2026-2027 (i5ie- en uitvoeringsprogramma) Uitbreiding formatie (a fte) en werkbudget Economie Continuering uitvoering Economische Visie en gebiedsontwikkelingen Aanloopkosten Regiodeal

2025

2026

2027

2028

2029

·5.

-104

·54 -88

-3

·393

-33

-&5

-102

-110

57

-118

222

-125

-129

é

·13-

·92

·2 ·104

·136 ·93

·14 ·33

·144 ·93

-107

·212

-114

·5·631

·54

·55

96

97

·517

·530

5·320

6.

7.

-1.168

·1.298

In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de voorjaarsnota 2025 genoemde invulling van de stelposten groei van de gemeente en de investeringsagenda; In te stemmen met het verwerken in de begroting 2025 van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024, zijnde de overheveling van budgetten ter waarde van € 2.596.731, de toevoeging van € 3.832.367 aan de reserve opvang ontheemden en de toevoeging van € 2.875.000 aan de reserve gronden; In te stemmen met het vaststellen dan wel verhogen/verlagen van de volgende kredieten 2025: a. b. c. d. e.

8.

95 ·110

-100

549

5.

59 -120

Aanvullende kredieten diverse projecten wegen/elementen € 620.000 Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) € 900.000 Actualisatie nota Duurzaam Vastgoedbeheer € 85.878 Benodigde intensiveringen bedrijfsvoering en dienstverlening Sloop opstallen gemeente Wagenweggebied € 230.000 f. Investeringsagenda: i. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 IHP -€6.446.804 In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Aanvullend krediet rotonde Rijperweg/Bamestraweg €250.000 b. Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) €550.000 c. Actualisatie onderhoud civiele kunstwerken €2.412.177 d. Actualisatie nota Duurzaam Vastgoedbeheer €726.980 e. Benodigde intensiveringen bedrijfsvoering en dienstverlening € 513.254 f. Investeringsagenda: i. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 IHP €52.722.940 ii. Centrum Riekstraat €575.000

Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 111. Nieuwbouw Nachtopvang Waterland kwartier iv. Woningzorgvoorziening Jaagweg v. Parkenplan: Dwarsgouwpark vi. Fietsnetwerk 2026 (tranche asfalt) vii. Herinrichting Purmerenderweg

€8.378.000 €11.300.000 €2.200.000 € 500.000 €4.000.000

viii. Parkeergarage Schapenmarkt €15.435.000 ix. Openbare ruimte Schapenmarkt €4.853.000 9. Voor de verwerking van beslispunten 3-8 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 12° wijziging van de programmabegroting 2025. 10. Kennis te nemen van de vier opgestelde scenario's en in te stemmen met het hanteren van de het voorkeursscenario "tweejarig sluitend" als uitgangspunt richting de begroting 2026. Burgemeester en wethouders van Purmerend, d J lretads

de ~rmeester,

• {2.-

r% Bijlage(n): (a) Voorjaarsnota 2025 (2) 12° wijziging Programmabegroting 2025 (3) De investeringsagenda (4) Memo vragen en antwoorden technische bijeenkomst toekomstscenario's

Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 6 mei 2025,

BESLUIT:

De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de voorjaarsnota 2025 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2026; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2026; In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de 3. voorjaarsnota genoemde jaarrekeningeffecten, ontwikkelingen jeugdzorg, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexeringen, de budgettair neutrale wijzigingen en het dekkingsplan voor 4.

2025. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de voorjaarsnota genoemde beleidskeuzes noodzakelijk conform onderstaande tabel:

l

J. 1

I 3

I

1

4 5

j

l I

7 3 3 10

11 12

Beleidskeuze noodzakelijk Uitbreidingformate Omgevingsteam Juridisch adviseur handhaving OOV /Ondermijning {a fte) Uitbreiding formatie budgetbeheer (a fte) Opstellen inclusie- en vrijwilligersbeleid Uitbreiding formatie onderwijsbeleid (a fte) Uitbreiding formatie overstygend adviseur zorg en veiligheid (a fte) Areaal uitbreiding wegen op niveau Uitbreiding formatie tbv (ib5ob0) (a rte) Schaalophogng van integrale boa's naar senor boa's (5,62ie) Programma Binnenstad 2025-2027 (i5ie- 2n uitvoeringsprogramma) Uitbreiding formatie (a fte)en werkbudget Econome Continuering urtvoering Economische 'Visie en gebiedsontwikkelingen Aanloopkosten Reg0deal

2025

2026

2027

2028

2029

5. -33

·10,

·54 -38

·90

·33

-102

·57 -64 92

-25 -110 ·11

-122

·125

·129

·132

-136

·140

-1

92

·93

·93

10

-107

·111

·5:

·52

·54

·33 ·1:4 ·55

320

-631 36

97

·517

530

59

95

·110

-110

-1.168

·1.298

-100

·549

In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2025 en de meerjarenbegroting voor de in de voorjaarsnota 2025 genoemde invulling van de stelposten groei van de gemeente en de investeringsagenda; 6. In te stemmen met het verwerken in de begroting 2025 van de resultaatbestemming van de jaarrekening 2024, zijnde de overheveling van budgetten ter waarde van € 2.596.731, de toevoeging van € 3.832.367 aan de reserve opvang ontheemden en de toevoeging van € 2.875.000 aan de reserve gronden; 7. In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen/verlagen van de volgende kredieten 2025: 5.

€ 620.000 Aanvullende kredieten diverse projecten wegen/elementen Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) € 900.000 Actualisatie nola Duurzaam Vastgoedbeheer € 85.878 Benodigde intensiveringen bedrijfsvoering en dienstverlening Sloop opstallen gemeente Wagenweggebied € 230.000 Investeringsagenda: i. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025IHP -€ 6.446.804 In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2026-2029 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. b. c. d. e. f.

8.

a. b. c. d. e.

Aanvullend krediet rotonde Rijperweg/Bamestraweg Actualisatie kredieten riolering (GRP 2018-2023) Actualisatie onderhoud civiele kunstwerken Actualisatie nota Duurzaam Vastgoedbeheer Benodigde intensiveringen bedrijfsvoering en dienstverlening

€ 250.000 €550.000 €2.412.177 €726.980 € 513.254

/I Registratienummer: 1612523 Onderwerp: Voorjaarsnota 2025 f. Investeringsagenda: i. Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2025 IHP ii. Centrum Riekstraat iii. Nieuwbouw Nachtopvang Waterland kwartier iv. Woningzorgvoorziening Jaagweg v. Parkenplan: Dwarsgouwpark vi. Fietsnetwerk 2026 (tranche asfalt) vii. Herinrichting Purmerenderweg

€52.722.940 €575.000 €8.378.000 €11.300.000 €2.200.000 €500.000 €4.000.000

viii. Parkeergarage Schapenmarkt €15.435.000 ix. Openbare ruimte Schapenmarkt € 4.853.000 9. Voor de verwerking van beslispunten 3-8 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 12° wijziging van de programmabegroting 2025. 10. Kennis te nemen van de vier opgestelde scenario's en in te stemmen met het hanteren van de het voorkeursscenario "tweejarig sluitend" als uitgangspunt richting de begroting 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 25 ju griffier,