a1-raadsvoorstel-en-ondertekend-ontwerpbesluit-zienswijze-conceptbegroting-2026-od-ijmond

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER

END Registratienummer raad 1613797

Datum: 27 mei 2025

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Domein / Team: RUID /

Onderwerp: Zienswijze ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst mond

Samenvatting: Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft de ontwerpbegroting 2026 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur (hierna: DB) van ODIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In het raadvoorstel wordt nader ingegaan op de inhoud van de ontwerpbegroting 2026 en de gevolgen voor de gemeente Purmerend. Omdat de financiële situatie van de gemeenten nog steeds zorgwekkend is, adviseert het college om ODIJ te verzoeken alsnog rekening te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage in de begroting van 2026. Indien dit niet mogelijk is dan dient ODIJ in haar komende Kadernota een nadere concretisering hierover op te nemen. Uw raad wordt voorgesteld om de zienswijze middels brief met registratienummer 1613796 kenbaar te maken aan het Algemeen Bestuur (hierna: AB) van ODIJ.

Registratienummer: 1613797 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst IJmond Purmerend, 27 mei 2025 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: ODIJ heeft de ontwerpbegroting 2026 in overeenstemming met de Kadernota 2026 van ODIJ opgesteld. Het DB van ODIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om zienswijzen in te dienen. De zienswijzen moet uiterlijk 2 juli 2025 aan het DB kenbaar zijn gemaakt. Het Algemeen Bestuur (AB) van ODIJ betrekt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming in haar vergadering van 9 juli 2025. Met de ontwerpbegroting geeft het DB van ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers en beleidsmatige kaders en prijscompensatie. De begroting maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld. Voor 2026 wordt rekening gehouden met een aantal onvermijdbare lastenverhogingen in de overhead. Het gaat hierbij om: Ontwikkelingen ICT: €90.0oo,-; Ontwikkelingen onderhoud kantoorpand: €6o.ooo,-; Ontwikkelingen wagenpark: €25.000,-. De indexatie voor het tarief in 2026 bedraagt 3,75%. Verbeterproces Momenteel is ODIJ bezig met een verbeterproces in het kader van de versterking van het VTHstelsel.

Aanleiding hiervoor is het feit dat uit eigen en externe analyse is gebleken dat de organisatie te sterk steunt op incidentele middelen, dat de financieringsstructuur niet aansluit op de huidige situatie en dat er sprake is van een verdringingseffect in de uitvoering van taken. Het verbeterproces is dan ook nodig om de taakuitvoering op het vastgestelde uitvoeringsniveau te brengen om de huidige opdracht, tegen het huidige bestuurlijke ambitieniveau, met borging van kwaliteit en continuiteit te kunnen blijven uitvoeren. Hiervoor heeft ODIJ een plan van aanpak opgesteld om te komen tot een toekomstbestendig Omgevingsdienst. Dit proces wordt in 2025 en 2026 doorlopen. Voor dit proces zijn incidentele middelen nodig. Voor 2025 zijn deze middelen in de begrotingswijziging 2025 0pgenomen. Voor 2026 zijn deze middelen in de ontwerpbegroting 2026 opgenomen. Het gaat hier om een bedrag van €750.000,-. Dit geld is met name bedoeld voor versterking van kritische posities, verbetering centrale sturing en borging van managementtaken. Uiteindelijk zal dit proces leiden tot keuzes voor de lange termijn (vanaf 1 januari 2027). De eventuele middelen-die voor de lange termijn structureel noodzakelijk zijn, zullen worden opgenomen worden in de Kadernota 2027. Oplossingsrichtingen: In de begroting zijn de bijdragen per deelnemer opgenomen.

De bijdrage van de gemeente Purmerend bestaat uit een bijdrage in de GR, een bijdrage op grond van een DVO en een bijdrage voor losse projecten. De bijdrage in de GR heeft betrekking op basistaken milieu en bedraagt €457.000,-. De bijdrage op grond van de DVO heeft betrekking op niet-basistaken milieu en om milieutaken die per 1 januari 2024 vanwege de Omgevingswet onder basistaken zijn komen te vallen. Het gaat hier om een bedrag van in totaal €343.103,-. Wat betreft losse projecten gaat het om een bedrag van €15.198,- voor uitvoering van het Energiebesparingsakkoord en een bedrag van €35.874 voor de aanpak van indirecte lozingen.

blz. 2 van 5

' Registratienummer: 1613797 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst IJmond Uit de eerste analyses van het verbeterproces blijkt dat er op de lange termijn structureel meer financiële middelen beschikbaar moeten worden gesteld. De exacte bedragen zullen eind dit jaar bekend worden en opgenomen in de Kadernota 2027 van OOIJ. Voor wat betreft de incidentele bijdrage van €750.000 is de bijdrage per deelnemer bepaald aan de hand van een verdeling op basis van de totale financiën exclusief eventueel ingebrachte bouwtaken. De bijdrage van gemeente Purmerend komt hierbij uit op een bedrag van €41.332,-. In de zienswijze op de ontwerpbegrotingswijziging 2025 heeft uw raad OOIJ gevraagd om voor de komende jaren scenario's uit te werken met een lagere gemeentelijke bijdrage, met ingang van begrotingsjaar 2026. In de ontwerpbegroting 2026 wordt hierop ingegaan. Aangegeven wordt dat het verzoek op hetzelfde moment is gekomen als het proces waarin OOIJ zit om de organisatie enerzijds operationeel en financieel in controle te hebben en anderzijds stappen te zetten om de organisatie toekomstbestendig te maken. Aangegeven wordt dat dan ook niet voldaan kan worden aan de bezuinigingsvraag per 1 april 2026.

Omdat de financiële situatie van de gemeenten nog steeds zorgwekkend is, adviseert hei: college de gemeenteraad om OOIJ te verzoeken in de begroting van 2026 alsnog rekening te houden met een lagere gemeentelijke bijdrage. Indien dit niet mogelijk is vanwege het verbeterproces dan dient OOIJ in haar komende Kadernota een nadere concretisering hierover op te nemen. Uw raad wordt voorgesteld om de zienswijze middels brief met registratienummer 1613796 kenbaar te maken aan het AB van OOIJ Meetbare doelstellingen: Is niet van toepassing op dit voorstel.

Financiële consequenties: In onderstaande tabel vindt u de financiële mutatie binnen de begroting van de gemeente Purmerend als gevolg van de voorgestelde ontwerpbegroting 2026 van OOIJ, aandeel Purmerend. Basistaken 2026-2029 2026

Gevraagde bijdrage Omgevingsdienstmond basistaken

s700°

Raming io begrotingPurmerend basistaken-- f9"T Saldo begroting 2026-2029 excl. bezuiniging

_

69°°°°

2028

659199

"P37%7

83797

-16.293

-28.293

2027

-5.929 h.ht,tat.

t h

-8.801 ea

t ad t a. ea

2029

9°° o oh

a

9%"°° hide

Aangedragen bezuinigingen Omgevingsdienst1mond.----!'-.'.'

2r:"

•

i.

'.--

"

Het effect op de deelnemersbijdrage van jaarschijf 2026 zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026. Het gaat hier om een toevoeging van € 5.929 structureel. Dienstverleningsovereenkomst 2026-2029 2026

2027

2028

2029

Gevraagde bijdrage OmgevingsdienstlJmondDVO.---.

333

343103

343.103

343.103

Raming in begroting Purmerend DVO

328.643

338.202

348.043

-14.460

-4.901

4.940

. t i

« a

a

t

358.176

la to ta.at

Saldo begroting 2026-2029 ex). bezuiniging at

oio.a,aae

an9edrooenbemuiisisenooeisdiens"mod

o

Extra benodigde middelen indien scenario wordt doorgevoerd als

be_gi:?t~ngs~}j~_igh1g_ ~·-·- .

..

-

__ ······--·· ·-····-

ae w e e

tie

o-"--

. 14 460

- . 4 901

..

........."·-· ·-· --·

°.

15.073

. . ia.

ai

. 4 940

···-

. 15 073

. ..

.. - --· -·· •

Het effect op de bijdrage voor de overeenkomst van jaarschijven 2026-2029 zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026. Middels de memo 'Overdracht milieutaken naar Omgevingsdienst biz. 3 van 5

Registratienummer: 1613797 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst IJmond IJmond' (registratienummer: 1606078) is de gemeenteraad geinformeerd over het aangaan van de meerjarige dienstverleningsovereenkomst met OOIJ. Het financiële effect van deze overeenkomst is bij de Voorjaarsnota 2025 meegenomen. Omdat deze bijdrage toen is geïndexeerd ontstaat er in de tabel een positief effect t.o.v. OOIJ. Er wordt nu voorgesteld om de gemeentelijk begroting te corrigeren in de programmabegroting 2026 en gelijk te laten lopen met de gevraagde bijdrage van ODIJ. OOIJ heeft ervoor gezorgd dat de incidentele bijdrage voor 2026 flink naar beneden kan worden bijgesteld. Door waar mogelijk de kosten op te vangen in de eigen organisatie als Rijksbijdrage is deze bijdrage van € 1,5 miljoen naar €75o.000 bijgesteld. De bijdrage van gemeente Purmerend komt hierbij uit op een bedrag van €41.332,-. Dit effect zal worden meegenomen in de programmabegroting 2026. De losse projecten met een bedrag van €15.198,- voor uitvoering van het Energiebesparingsakkoord en een bedrag van €35.874 voor de aanpak van indirecte lozingen zijn al onderdeel van de gemeentelijke begroting. Communicatie: De gemeenteraad stuurt na besluitvorming een brief met kenmerk 1613796 aan het DB van ODIJ, waarin de zienswijze van de raad over de ontwerpbegroting 2026 is verwoord.

Privacy: Is niet van toepassing op dit voorstel. Duurzaamheid: Is niet van toepassing op dit voorstel. Monitoring/evaluatie: Is niet van toepassing op dit voorstel. Voorstel: Het college stelt de raad voor: 1. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJ mond een zienswijze te geven op de begroting 2026 van de Omgevingsdienst IJ mond overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief (met kenmerk 1613796). 2. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Programmabegroting 2026.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris

de btJ/gemeester,

± %!r

~

Bijlage(n): 2

biz. 4 van 5

/ Registratienummer: 1613797 Onderwerp: Ontwerpbegroting 2026 Omgevingsdienst IJmond

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025,

BESLUIT:

1.

2.

Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Omgevingsdienst IJ mond een zienswijze te geven op de begroting 2026 van de Omgevingsdienst IJ mond overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief (met kenmerk 1613796). De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Programmabegroting 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering, +.d. 26 juni 2025 griffier, de

blz. 5 van 5