a1-raadsvoorstel-en-ondertekend-geamendeerd-besluit-voorjaarsnota-2024

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1596700

Datum:

Portefeuillehouder:

9 april 2024

A.O.C. Boer

Domein/ Team: B&D/Control & advies - Financiën

Onderwerp: Voorjaarsnota 2024

Samenvatting: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Purmerend. Het college presenteert dit jaar een Voorjaarsnota die door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk een ander karakter heeft dan andere jaren. In het reguliere deel van deze Voorjaarsnota wordt de begroting geactualiseerd voor jaarrekeningeffecten, autonome ontwikkelingen en indexatie van budgetten. In dit onderdeel zien we dat we nog steeds stevig groeien als gemeente. Maar de krappe arbeidsmarkt, toenemende taken voor de gemeente en een financieel onzekere toekomst maken dat we voor uitdagingen worden gesteld. De blijvende onzekerheid vanuit het Rijk over de gemeentefinancién maakt dat we mogelijk moeten voorsorteren op maatregelen vanaf 2027. Daarnaast presenteren we als bijlage van deze Voorjaarsnota de door het college toegezegde scenario's voor de toekomst. De aangekondigde onzekerheid vanuit het Rijk over de gemeentefinanciën blijft bestaan. Er is nog altijd geen duidelijkheid over het vervallen van de geïntroduceerde opschalingskorting vanaf 2026. Conform het begrotingsadvies van de VNG lukt het om voor het lopende jaar en de jaren 2025 en 2026 de begroting sluitend te krijgen. In de jaren daarna loopt het tekort op naar een tekort van circa €11,9 miljoen.

Dat is inmiddels meer dan de korting op de algemene uitkering van € 9 miljoen en door de groei van de uitgaven jeugdzorg. Bij de Voorjaarsnota ontvangt u ook de Investeringsagenda. De investeringsagenda bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. Het document zelf is ook een groeiproduct: elk jaar actualiseren we de Investeringsagenda.

Registratienummer: 1596700 Onderwerp: Voorjaarsnota 2024 Purmerend, 9 april 2024 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2024 van de gemeente Purmerend. Het college presenteert dit jaar een Voorjaarsnota die door de blijvende onzekerheid over de gemeentefinanciën vanuit het Rijk een ander karakter heeft dan andere jaren. In het reguliere deel van deze Voorjaarsnota wordt de begroting geactualiseerd voor jaarrekeningeffecten, autonome ontwikkelingen en indexatie van budgetten. In dit onderdeel zien we dat we nog steeds stevig groeien als gemeente. Maar de krappe arbeidsmarkt, toenemende taken voor de gemeente en een financieel onzekere toekomst maken dat we voor uitdagingen worden gesteld. De blijvende onzekerheid vanuit het Rijk over de gemeentefinanciên maakt dat we mogelijk moeten voorsorteren op maatregelen vanaf 2027. Daarnaast presenteren we als bijlage van deze Voorjaarsnota de door het college toegezegde scenario's voor de toekomst. De aangekondigde onzekerheid vanuit het Rijk over de gemeentefinanciën blijft bestaan. Er is nog altijd geen duidelijkheid over het vervallen van de geïntroduceerde opschalingskorting vanaf 2026. Conform het begrotingsadvies van de VNG lukt het om voor het lopende jaar en de jaren 2025 en 2026 de begroting sluitend te krijgen. In de jaren daarna loopt het tekort op naar een tekort van circa €11,9 miljoen.

Dat is inmiddels meer dan de korting op de algemene uitkering van €9 miljoen en door de groei van de uitgaven jeugdzorg. Bij de Voorjaarsnota ontvangt u ook de Investeringsagenda. De Investeringsagenda bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de gemeente. Het document zelf is ook een groeiproduct: elk jaar actualiseren we de Investeringsagenda.

Oplossingsrichtingen: In de aanbiedingsbrief gaat het college in op de onzekerheid over de bekostiging van gemeenten door het Rijk (vanaf 2026) in relatie tot de forse gemeentelijk opgaven die er liggen op het gebied van de krappe arbeidsmarkt, veiligheid en jeugd. In deze Voorjaarsnota zijn vooral jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen en indexeringsknelpunten opgenomen. Deze zijn vervolgens (deels) gedekt door inzet van de stelpost loon-en prijsontwikkelingen en de vrijval van de stelposten voor groei van de gemeente (formatie) en de investeringsagenda. Daarnaast is de winstraming opgenomen van de Beemster Compagnie en is het begrotingsjaar 2026 sluitend gemaakt. Het tekort is incidenteel gedekt met de inzet van het gereserveerde bufferbudget van €9 miljoen en aanvullend met incidenteel € 3 miljoen uit de algemene reserve. Een en ander hebben wij in de Voorjaarsnota voor u toegelicht en in de begrotingswijziging bij dit raadsvoorstel vertaald. Het college biedt (conform het begrotingsadvies van de VNG) een Voorjaarsnota aan die sluitend is tot en met 2026. Bij de begrotingsbehandeling van vorig jaar heeft uw raad gevraagd om toekomstscenario's op te stellen die perspectief bieden op een sluitende begroting wanneer het Rijk de financiering van de gemeenten ongewijzigd laat. Het college heeft deze voorbereidingen sinds de vorige begrotingsbehandeling getroffen.

Er is breed geïnventariseerd in de organisatie welke mogelijke ruimte er is binnen de begroting en welke knoppen er zijn om aan te draaien. Het college benadrukt daarbij dat het gaat om voorbereidingen mocht de financiering van gemeenten ongewijzigd blijven. Zolang er onduidelijkheid blijft vanuit het Rijk is een besluit over welke maatregelen bij deze Voorjaarsnota en mogelijk ook bij de begrotingsbehandeling in november nog niet aan de orde.

Registratienummer: 1596700 Onderwerp: Voorjaarsnota 2024 Deze aanpak is conform het begrotingsadvies van de VNG waarin wordt gevraagd om ombuigingen voor te bereiden, maar deze nog niet door te voeren. De daadwerkelijke uitkomsten van de onderhandelingen met het Rijk zijn in grote mate afhankelijk van de kabinetsvorming en de uitkomsten van de lopende onderhandelingen. Zolang deze duurt, verwachten wij geen duidelijkheid van het Rijk. Het college ziet de gepresenteerde mogelijkheden daarmee als voorbereidingen op de mogelijke uitkomsten vanuit Den Haag. Deze voorbereidingen geven zicht op welke knoppen er zijn om aan te draaien en welke maatregelen in beeld komen als de huidige ingeslagen koers door het Rijk ongewijzigd blijft. Financiële consequenties: Indien u instemt met de begrotingswijziging ziet het financiële beeld er na de Voorjaarsnota als volgt uit (bedragen x€ 1.000): Onderdeel(+= voordeel en- is nadeel)

«

2024

Stand primitieve begroting 2o24 (incl. 1e wijziging)

2025

2026

2028

2027

394

-10.374

-12.712

-12.712

175

-

-

-

195

194

190

3.656

3.656

A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2024

548

763

-10.183

-9.056

-9.056

B. Voorstellen op basis van eerder besluitvorming college en raad

-85

-85

-85

-85

-85

354

12e wijziging primitieve begroting 2023 (raadsbesluit 1588459): aanvullend krediet Zwembad 2e wijziging op de primitieve begroting 2o24 (raadsbesluit 1589249): Najaarsnota 2023

C. Jaarrekening effecten 2023

3.699

1.990

1.290

1.190

490

D. Autonome/onvermijdelijke ontwikkelingen

-4.869

-3.124

·3.962

-4753

-3.588

E. Indexering

-627

-1.254

-1.145

-462

-462

F. Groei van de gemeente (formatie)

-297

62

-15

40

15

-

-193

290

465

184

1.690

1.852

13.854

1.731

575

59

10

43

-10.930

-11.927

G. Investeringsagenda H. Dekkingsplan

Stand Voorjaarsnota 2024 (beschikbare ruimte)

re

De voorgestelde begrotingswijziging is de 3e wijziging van de begroting 2024. De 1 wijziging is aangeboden bij de vaststelling van de programmabegroting 2024. De 2 wijziging betreft de structurele effecten uit de Najaarsnota 2023. Communicatie: De gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet waaronder een persbericht en de website. Monitoring/evaluatie: De raad stelt jaarlijks, na aanbieding van het college, vóór het zomerreces de Voorjaarsnota vast voor het eerstvolgende begrotingsjaar en de drie jaren daarna, waarin kade stellende keuzes worden voorgelegd en de toedeling van de financiële middelen voor zowel exploitatie als ontwikkelingen op investeringen worden benoemd. In de Voorjaarsnota wordt ook voor het lopende begrotingsjaar over de eerste vier maanden het financieel perspectief geactualiseerd en meerjarig vertaald en is daarmee ook de eerste tussenrapportage Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. De Voorjaarsnota 2024 vast te stellen; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2025; 3. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota genoemde jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexeringen, de budgettair neutrale wijzigingen en het dekkingsplan inclusief onttrekking aan de algemene reserve in 2026;

Registratienummer: 1596700 Onderwerp: Voorjaarsnota 2024 4. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota genoemde invulling van de stelposten Groei van de stad en de Investeringsagenda; 5. In te stemmen met de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 13.764.711 en deze voor een bedrag van € 1o.000.000 toe te voegen aan de reserve opvang ontheemden en voor een bedrag van € 345.746 aan de reserve Omgevingsplan; 6. In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen/verlagen van de volgende kredieten 2024: a. Krediet Verbeteren verkeersveiligheid kruising Burg. D. Kooimanweg- Flevostraat € 120.000 b. Krediet Verkeersaanpassingen rondom kindcentrum De Vlieger € 80.000 c. LWB vervangen LBK en regeling € 294.815 d. LWB vervangen verlichting -€ 232.815 e. LWB Zoutelektro- en doseersysteem € 250.000 f. LWB Warmteterugwininstallatie € 75.000 g. LWB Bassin afdekking € 250.000 h. PV Panelen diverse sportaccommodaties € 140.000 i. Actualisatie kredieten integraal beheer openbare ruimte -€ 53.784 j. Krediet toegangssysteem gemeentelijke panden € 116.500 k. Investeringsagenda: i. Actualisering kredieten IHP -€2.090.224 ii. Fietsnetwerk 2024 iii. Herontwikkeling Kalversteeg 1 I. Actualisatie kredieten riolering 2024 m. Fietspad Middenweg/Rijperweg 2024 n.

Krediet tractiemiddelen (2xFiat Ducato en 1x Bladmulcher) 7.

8. 9.

€

100.000 €400.000 €1.707.595 € 250.000 € 180.000

In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2025-2028 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Actualisatie kredieten integraal beheer openbare ruimte b. Vervanging openbare verlichting €1.472.500 c. Investeringsagenda: i. Fietsnetwerk2025 € 400.000 ii. Uitbreiding sporthal Karekietpark € 908.000 iii. Actualisering kredieten IHP € 8.027.332 iv. Uitbreiding Werf/milieustraat €7.530.000 v. Doorfietsroutes Purmerend-Zaanstad-Hoorn € 900.000 vi. Transformatie Purmersteenweg naar Stadsboulevard € 4.107.000 vii. Verbouwing Kalversteeg1 € 4.800.000 viii. Grondkosten mobiliteitshub Beatrixplein €1.905.000 d. Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers € 372.000 e. Fietspad Middenweg/Rijperweg 2025 € 250.000 Voor de verwerking van beslispunten 3-7 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 3 wijziging van de programmabegroting 2024. Kennis te nemen van de toekomstscenario's.

Burgemeester en wethouders van Purmerend,

7

Bijlage(n), ~ (a) Voorjaarsnota 2024 (2) 3 wijziging Programmabegroting 2024 (3) De investeringsagenda

Registratienummer: 1596700 Onderwerp: Voorjaarsnota 2024

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 april 2024,

BE 5 LU IT:

1.

De voorjaarsnota 2024 vast te stellen, met dien verstande dat achter de zin op bladzijde 5 "De taakstelling betekent dat we vanaf nu vaker 'nee' moeten zeggen, moeten indiceren met het oog op het budget en meer een beroep doen op het netwerk van jeugdigen" wordt toegevoegd "Zoals in onze jeugd nota staat zullen kwetsbare kinderen die jeugdhulp nodig hebben, altijd passende ondersteuning ontvangen. Dit betekent niet altijd specialistische jeugdhulp maar ook" andere vormen van ondersteuning." 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2025; 3. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota genoemde jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexeringen, de budgettair neutrale wijzigingen en het dekkingsplan inclusief onttrekking aan de algemene reserve in 2026; 4. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2024 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota genoemde invulling van de stelposten Groei van de stad en de Investeringsagenda; . 5. In te stemmen met de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2023 naar 2024 voor een bedrag van € 13.764.711 en deze voor een bedrag van € 10.000.000 toe te voegen aan de reserve opvang ontheemden en voor een bedrag van € 345.746 aan de reserve Omgevingsplan; 6.

In te stemmen met het vaststellen dan wel verhogen/verlagen van de volgende kredieten 2024. a. Krediet Verbeteren verkeersveiligheid kruising € 120.000 Burg. D. Kooimanweg- Flevostraat € 80.000 b. Krediet Verkeersaanpassingen rondom kindcentrum De Vlieger c. LWB vervangen LBK en regeling € 294.815 d. LWB vervangen verlichting -€ 232.815 e. LWB Zoutelektro- en doseersysteem € 250.000 f. LWB Warmteterugwininstallatie € 75.000 g. LWB Bassin afdekking € 250.000 h. PV Panelen diverse sportaccommodaties € 140.000 i. Actualisatie kredieten integraal beheer openbare ruimte -€ 53.784 € 116.500 j. Krediet toegangssysteem gemeentelijke panden k. Investeringsagenda: i. Actualisering kredieten IHP -€2.090.224 ii. Fietsnetwerk 2024 € 100.000 iii. Herontwikkeling Kalversteeg1 €400.000 I. Actualisatie kredieten riolering 2024 € 1.707.595 m. Fietspad Middenweg/Rijperweg 2024 € 250.000 n. Krediet tractiemiddelen (2xFiat Ducato en 1x Bladmulcher) € 180.000 7.

In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2025-2028 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Actualisatie kredieten integraal beheer openbare ruimte b. Vervanging openbare verlichting €1.472.500

Registratienummer: 1596700 Onderwerp: Voorjaarsnota 2024

c.

8. 9.

A

d

Investeringsagenda: i. Fietsnetwerk2025 € 400.000 ii. Uitbreiding sporthal Karekietpark € 908.000 iii. Actualisering kredieten IHP € 8.027.332 iv. Uitbreiding Werf/milieustraat €7.530.000 v. Doorfietsroutes Purmerend-Zaanstad-Hoorn € 900.000 vi. Transformatie Purmersteenweg naar Stadsboulevard € 4.107.000 vii. Herontwikkeling Kalversteeg1 € 4.800.000 viii. Grondkosten mobiliteitshub Beatrixplein €1.905.000 d. Vervanging toegangssystemen ondergrondse afvalcontainers € 372.000 e. Fietspad Middenweg/Rijperweg 2025 € 250.000 Voor de verwerking van beslispunten 3-7 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 3° wijziging van de programmabegroting 2024. Kennis te nemen van de toekomstscenario's.

astgesteld in de openbare verga iffier,