A1 raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-zienswijze-begrotingswijziging-2023-en-ontwerpbegroting-2024-ODIJ

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1584235

Datum: 16 mei 2023

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Domein/ Team: RUID / Omgevingsteam

Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJmond

Samenvatting: Omgevingsdienst IJ mond (hierna: OOIJ) heeft de eerste begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. Het Dagelijks Bestuur van OOIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. In het raadsvoorstel wordt nader ingegaan op de inhoud van de 1 begrotingswijziging en de ontwerpbegroting 2024 en de gevolgen voor de gemeente Purmerend. Kort samengevat kan met beide stukken worden ingestemd. Door de herberekening van de bodemtaken valt de gemeentelijke bijdrage in de begroting 2024 van de gemeente Purmerend een stuk lager uit. Het college stelt de gemeenteraad dan ook voor om een positieve zienswijze te geven.

►

Registratienummer: 1584235 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond Purmerend, 16 mei 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Omgevingsdienst IJmond (hierna: ODIJ) heeft de 1° begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024 opgesteld. Beide stukken treft u bijgaand aan. Het Dagelijks Bestuur (DB) van ODIJ stelt de gemeenteraad in de gelegenheid om een zienswijze in te dienen. De zienswijze moet uiterlijk 1o juli 2023 aan het DB kenbaar zijn gemaakt. Het Algemeen Bestuur (AB) van ODIJ betrekt de ingediende zienswijzen van de deelnemende gemeenten bij de besluitvorming in haar vergadering van 19 juli 2023. 1e begrotingswijziging 2023 De aanleiding voor deze begrotingswijziging is tweeledig, namelijk het uitstel van de Omgevingswet naar 1 januari 2024 en het afgesloten CAO akkoord. Daarnaast zijn er ontwikkelingen met betrekking tot afgesloten dienstverleningsovereenkomsten, projecten, subsidiebijdragen en lasten die van invloed zijn op de begroting.

Het gaat om de volgende onderwerpen: Extra bijdrage van Energiebesparingsakkoord Noord-Hollandse bedrijven; Extra bijdrage van het Rijk inzake de SPUK THE1 (toezicht handhaving en energie); Extra bijdrage van het Rijk inzake SPUK IPB2 (Interbestuurlijk programma); De continuering van de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Purmerend; De uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Beverwijk voor de bouwtaken; De uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Heemskerk voor de bouwtaken; De uitvoering van de taken Label C voor gemeente Haarlem; De uitbreiding van de dienstverleningsovereenkomsten met gemeente Waterland; De bijdrage voor het faciliteren van een steunpunt voor JTF; Stijging lasten als gevolg van aangepaste cijfers CPB, investeringen, werving en selectie en directeurswisseling. Ten tijde van het opstellen van de begroting 2023 kon ODIJ de bovengenoemde ontwikkelingen niet voorzien. Ontwerpbegroting 2024 Met de ontwerpbegroting geeft het DB van ODIJ een indicatie over de hoogte van de bijdrage van de deelnemers, beleidsmatige kaders en prijscompensatie. De begroting maakt inzichtelijk welke ontwikkelingen op zowel korte als langere termijn invloed hebben op het beleid en de organisatie, welke strategische keuzes worden gemaakt en welke financiële kaders hiervoor worden vastgesteld.

De ontwerpbegroting 2024 is opgesteld waarbij rekening is gehouden met de nu bekende ontwikkelingen. Door de aanhoudende onduidelijkheid over de details van de Omgevingswet, krapte op de arbeidsmarkt en de CAO onderhandelingen, kent de begroting 2024 onzekerheden. ODIJ stelt de begroting op met de grootst mogelijke zorg en volgens de laatste ontwikkelingen.

Specifieke Uitvoering Toezicht en Handhaving. Specifieke Uitvoering Interbestuurlijk programma versterking VTH-stelsel. blz. 2 van 6

1

Registratienummer: 1584235 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond Het gaat onder andere om de volgende ontwikkelingen die invloed hebben op de bijdrage in de gemeenschappelijke regeling (GR): Verdeling van de bodemtaken per deelnemer op basis van verwachte taakinzet. Hierbij wordt rekening gehouden met financiering van overgangslocaties door de provincie NoordHolland. Voor de gemeente Haarlem wordt rekening gehouden met een verhoging van de GRbijdrage met mimimaal 1.340 uur (volledige formatieplaats) voor uitvoering van de basistaken bodem. Continuering uitvoering plustaken voormalig gemeente Beemster. Continuering van de dienstverleningsovereenkomst met gemeente Uitgeest. Overheadsformatie met betrekking tot ICT wordt verhoogd vanwege toenemende vraag uit de organisatie. De eerste twee jaar wordt dit gefinancierd uit incidentele middelen. De Wet open overheid (Woo) is de opvolger van de Wet openbaarheid van bestuur (Wob) en regelt het recht op informatie over alles wat de overheid doet. De Woo gaat verder dan de Wob en gaat meer vragen van de organisatie. Vanaf 2024 wordt rekening gehouden met een volledige formatieplaats ten behoeve van de uitvoering van de nieuwe wet. OOIJ adviseert bij planvorming en bouwinitiatieven onder andere over stikstof.

Gebleken is dat steeds meer verzoeken worden ingediend om over te adviseren. Daarnaast zijn het ook vaak complexe dossiers. Om de gemeenten de komende jaren blijvend te kunnen adviseren is extra inzet nodig. De indexatie voor het tarief in 2024 bedraagt 6,19%. Hierin is de extra formatie met 2 fte voor uitvoering van de Woo en advisering stikstof meegenomen. Oplossingsrichtingen: 1e begrotingswijziging 2023 De bovengenoemde ontwikkelingen hebben tot gevolg dat de bijdrage voor de Gemeenschappelijke Regeling (GR) van gemeente Purmerend bijgesteld wordt van €510.594,- (oorspronkelijke begroting 2023) naar €305.959- (gewijzigde begroting 2023). De wijziging is vrijwel volledig toe te schrijven aan het uitstel van de Omgevingswet. Hierdoor zal OOIJ voor de warme overdracht van de bodemtaken de benodigde formatie voor het hele jaar 2023 niet bij gemeenten, maar bij de Provincie Noord-Holland opvragen. Verder heeft de impact van de CAO stijging tot gevolg dat de personele lasten met 4,55% stijgen. De bijdrage voor de uitvoering van de plustaken in voormalige gemeente Beemster is conform afspraak gecontinueerd tot 2024 en bedraagt €95.243,-. Genoemde begrotingswijziging geeft geen aanleiding voor het maken van opmerkingen. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de 1° begrotingswijziging en dit als zienswijze kenbaar te maken.

Ontwerpbegroting 2024 De bijdrage van de gemeente Purmerend aan de GR is gebaseerd op de uitvoering van de basistaken en zal in 2024 €405.603,- bedragen. Dit is inclusief een bedrag van €80.709,- dat bestemd is voor de uitvoering van de over te dragen bodemtaken vanuit de provincie naar de gemeente. De afgelopen jaren was de bijdrage voor de bodemtaken gebaseerd op inwoneraantallen. Deze verdelingsmaatstaf pakte voor gemeenten met relatief veel inwoners, maar een beperkte bodemopgave (zoals de gemeente Purmerend), nogal oneerlijk uit. Met als gevolg dat de bijdrage ruim tweemaal hoger uitviel dan nu voorgesteld wordt. Eerder heeft uw raad hier dan ook zienswijzen over ingediend, waar nu dus gehoor aan is gegeven. De huidige bijdrage is gebaseerd op de daadwerkelijk inzet van de afgelopen jaren en is reëler.

biz. 3 van 6

Registratienummer: 1584235 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond ODIJ gaat er vanuit dat zij ook in 2024 de plustaken milieu (€101.140,-) met betrekking tot de (voormalige) gemeente Beemster voor Purmerend zal blijven uitvoeren. De reden is dat door de inwerkingtreding van de Omgevingswet en de wijziging van het basistakenpakket meer plustaken onder uitvoering van OOIJ zullen komen te vallen. Het college adviseert de raad om in te stemmen met de ontwerpbegroting 2024 en dit als zienswijze kenbaar te maken. Meetbare doelstellingen: Is niet van toepassing op dit voorstel. Financiële consequenties: In onderstaande tabel vindt u de financiële mutatie binnen de begroting van de gemeente Purmerend als gevolg van de voorgestelde aanpassing begroting 2023 en ontwerpbegroting 20242027 van OOIJ, aandeel Purmerend. In de Voorjaarsnota was nog een bedrag bijgeraamd ten laste van de stelpost loon- en prijsontwikkeling, maar dit was achteraf gezien niet nodig geweest door de herberekening van de bodemtaken. Begrotinq

2023

2024

2025

2026

2027

€ 305.959 €95.243 €42.676

€405.603 €101.140

€415.743 €103.669

€426.137 €106.260

€436.790 €108.917

-

-

-

-

€401.202

€549.419

€519.412

€ 532.397

€545.707

Totaal aandeel ODIJ in huidige begroting van Purmerend*

€ 603.772

€ 636.839

€651.713

€ 668.402

€692.132

Mutatie begroting Purmerend

€ 159.894

€ 130.096

€ 132.301

€ 136.005

€ 146.425

Nieuwe beqrotinq aandeel Purmerend OOIJ (GR) OOIJ (plusta ken)* Purmerend dienstverleningsovereenkomst adviesdiensten Totaal nieuwe begroting ODIJ, aandeel Purmerend Huidiqe beqrotinq van Purmerend

*Conform de werkafspraken tussen de gemeente Purmerend en OOIJ die vermeld staan in de raadsbrief van 15 november 2022 (registratienummer 1576729), voert ODIJ de plustaken uit tot 2024 voor de gemeente Purmerend. OOIJ continueert deze plustaken ook ná 2023 in haar begroting. De gemeente Purmerend heeft de financiële middelen voor deze plustaken eveneens gereserveerd in haar begroting. Voor het officieel continueren van de plustaken ná 2023 moeten nog werkafspraken worden geformaliseerd. Hierover zult u te zijner tijd over worden geïnformeerd. Het positieve effect op de deelnemersbijdrage zal worden verwerkt in de Najaarsnota 2023 en in de Programmabegroting 2024. Communicatie: Het college stuurt na besluitvorming een brief met kenmerk 1584236 aan het Dagelijks Bestuur van ODIJ, waarin de zienswijze van de raad over de 1° begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024is verwoord. Privacy: Is niet van toepassing op dit voorstel. biz. 4 van 6

Registratienummer: 1584235 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond Duurzaamheid: Is niet van toepassing op dit voorstel. Monitoring/evaluatie: Is niet van toepassing op dit voorstel. Voorstel: Het college stelt de raad voor: 1. Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van Omgevingsdienst LJmond; 2. Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond; 3. Een brief te verzenden met kenmerk 1584236 aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJ mond, met daarin een positieve zienswijze van de raad op de 1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024; 4. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2023 en in de Programmabegroting 2024.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

'ic Bijlage(n): 3

biz. 5 van 6

Registratienummer: 1584235 Onderwerp: Zienswijze 1e begrotingswijziging 2023 en ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 16 mei 2023,

BESLUIT:

1. 2. 3.

4.

Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van Omgevingsdienst IJmond; Kennis te nemen van de ontwerpbegroting 2024 van Omgevingsdienst IJ mond; Een brief te verzenden met kenmerk 1584236 aan het Dagelijks Bestuur van Omgevingsdienst IJmond, met daarin een positieve zienswijze van de raad op de1e begrotingswijziging 2023 en de ontwerpbegroting 2024; De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2023 en in de Programmabegroting 2024.

5.

biz. 6 van 6