A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-voorjaarsnota-2023

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

e

Registratienummer raad: 1583417

Datum: 4 april 2023

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein/ Team: B&D/Control & advies-Financiën

►

Onderwerp: Voorjaarsnota 2023

Samenvatting: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Purmerend. Bij de Voorjaarsnota ontvangt u ook de Investeringsagenda. De Investeringsagenda bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de stad en de dorpen. Het document zelf is ook een groeiproduct: elk jaar actualiseren we de Investeringsagenda. Deze Voorjaarsnota wijzigt de begroting 2023 met een aanzienlijk bedrag voor jaarrekeningeffecten, autonome ontwikkelingen en indexatie van budgetten. Daarnaast wordt voor de invulling van de stelposten in de begroting voor de groei van de stad (formatie) en de Investeringsagenda een voorstel gedaan.

►

Het college biedt een financieel sluitende Voorjaarsnota aan. Op veel onderdelen wordt de begroting aangepast aan de nieuwe loon- en prijsniveaus zodat we kunnen doorgaan met het samen bouwen aan stad en dorpen. Het is ook zo dat er op dit moment geen structureel geld is voor enkele prioriteiten die we zo belangrijk vinden dat we die niet kunnen laten liggen. Die worden in de Voorjaarsnota benoemd. Richting de begroting is het nodig deze prioriteiten verder uit te werken en te bezien of er mogelijk met keuzes of incidenteel geld oplossingen zijn te vinden. Daarnaast biedt de Meicirculaire mogelijk nog ruimte. De oplossingen worden u bij de Programmabegroting 2024 aangeboden.

PUR

MER END

Registratienummer: 1583417 Onderwerp: Voorjaarsnota 2023 Purmerend, 4 april maart 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de Voorjaarsnota 2023 van de gemeente Purmerend. Bij de Voorjaarsnota ontvangt u ook de Investeringsagenda. De Investeringsagenda bevat een beeld van de investeringen die de komende jaren nodig zijn voor de groei van de stad en de dorpen. Het document zelf is ook een groeiproduct: elk jaar actualiseren we de Investeringsagenda. Deze Voorjaarsnota wijzigt de begroting 2023 met een aanzienlijk bedrag voor jaarrekeningeffecten, autonome ontwikkelingen en indexatie van budgetten. Daarnaast wordt voor de invulling van de stelposten in de begroting voor de groei van de stad (formatie) en de Investeringsagenda een voorstel gedaan. Bij de jaarrekeningeffecten nemen we ook de overheveling van een deel van de budgetten 2022 mee. Dit is de begrotingstechnische verwerking van het te nemen besluit over de resultaatbestemming van de jaarrekening 2022.

Oplossingsrichtingen: Het college biedt een financieel sluitende Voorjaarsnota aan. Op veel onderdelen wordt de begroting aangepast aan de nieuwe loon- en prijsniveaus zodat we kunnen doorgaan met het samen bouwen aan stad en dorpen. Met de voorgestelde begrotingsuitgangspunten kan ook voor 2024 en verder een sluitende begroting worden opgesteld. Belangrijk voor die uitgangspunten is de ontwikkeling van de algemene uitkering uit het gemeentefonds. In de begroting 2023 heeft de gemeenteraad besloten om de algemene uitkering voor het jaar 2026 gelijk te stellen aan het jaar 2025. Omdat we in deze Voorjaarsnota ook vooruitblikken naar de meerjarenbegroting 2024-2027 hebben we dit ook voor het jaar 2027 gedaan, maar nog zonder index. Aanvullende duidelijkheid over de ontwikkeling van de gemeentelijke financiën is er op dit moment niet. In deze Voorjaarsnota wordt de route naar de begroting 2024 geschetst waarin 6 belangrijke onderwerpen uitwerking behoeven: • Loon-en prijsontwikkeling • Actualisatie investeringsprogramma • Lokale heffingen • Groei van de stad/Coalitieakkoord (prioriteiten) • Meicirculaire 2023 • Reserves Door de onzekerheid over de algemene uitkering en de vertraging in de groei van de woningaantallen door marktomstandigheden, is het zo dat er op dit moment geen geld is voor enkele prioriteiten die we zo belangrijk vinden dat we die niet kunnen laten liggen.

Die voorstellen vallen vooral rond de volgende thema's: • Wijkmanagement en wijkwerk •

Lokale jeugdzorg structureel

•

Tweede deel IBOR (geluidschermen, kade/keermuren, steigers, tunnels)

•

Uitvoering van grote stedelijke opgaven, waaronder mobiliteit

•

Programma binnenstad

•

Informatie- en ICT beveiliging

2

Registratienummer: 1583417 Onderwerp: Voorjaarsnota 2023 Richting de begroting is het nodig deze prioriteiten verder uit te werken en te bezien of er mogelijk met keuzes of incidenteel geld oplossingen zijn te vinden. Daarnaast biedt de Meicirculaire mogelijk nog ruimte voor bijvoorbeeld de Hervormingsagenda Jeugd. De oplossingen worden u bij de Programmabegroting 2024 aangeboden. Communicatie: De gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet waaronder een persbericht en de website. Monitoring/evaluatie: De Voorjaarsnota maakt deel uit van de planning & control cyclus die is beschreven in de financiële verordening. Deze is erop gericht om de gemeenteraad op vaste momenten te informeren over de stand van de begroting. Financiële consequenties: Indien u instemt met de begrotingswijziging ziet het financiële beeld er na de Voorjaarsnota als volgt uit (bedragen x € 1.000): Onderdeel

2024

2025

2026

2027

13.629

16.058

40

40

-10.813 -10.178

-11.851

215

215

-1.085

-1.091

-1.101

-1.145

A. Vertrekpunt Voorjaarsnota 2023

+1.380 +2.366

+3.116

-846

-890

-1.209

-1.176

-1.176

2023

Stand primitieve begroting 2023

13.169

Wijziging 1-8 op de primitieve begroting 2023 Brief decembercirculaire 2022

-976

B. Voorstellen op basis van eerdere besluitvorming college en raad

-1.920

-1.310

C. Jaarrekening effecten 2022

1.339

651

561

561

561

D. Autonome ontwikkelingen

-2.196 -1.686

-1.590

-2.074

-1.712

E. Uitgangspunten en indexering

2.155

-739

-1.061

326

0

F. Groei van de stad

-300

60

34

9

-17

G. Invulling Investeringsagenda

-95

535

1.523

757

- 1.750

1.910

3.036

3.240

364 1.628

3.283

592

7

H. Dekkingsplan Stand Voorjaarsnota 2023

De voorgestelde begrotingswijziging is de 9° wijziging van de begroting 2023.

3

Registratienummer: 1583417 Onderwerp: Voorjaarsnota 2023 Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2023 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2024; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2024; 3. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota 2023 genoemde jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexering en de budgettair-neutrale wijzigingen en het dekkingsplan; 4. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota 2023 genoemde invulling van de stelpost Groei van de stad en de stelpost Investeringsagenda; 5. In te stemmen met de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022 naar 2023 voor een bedrag van € 1.487.469; 6. In te stemmen met het opheffen van de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en deze middelen te storten in de voorziening groot onderhoud vastgoed; 7. In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen van de volgende kredieten 2023: a. Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/Meerland en Middenweg Zuid € 591.500 b. Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg €64.092 c. Verduurzamen Vastgoed € 232.659 d. Indexatie nieuwe gevel MFC De Boomgaard €552.000 e. Indexatie kredieten tractiemiddelen €272.667 f.

Actualisatie kredieten IHP - €7.276.271 g. Tractie- en vervoersmiddelen openbaar groen €550.041 h. Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR -€665.137 i. Containers bio afval hoogbouw €412.500 j. Speelvoorziening Weidelandpad €161.000 k. Actualisatie GRP2023 €2.479.500 l. Arboaanpassingen Leegwaterzwembad €73.030 m. Verkeersmaatregelen Purmer-Noord €2.500.000 8. In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2024-2027 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Verduurzamen Vastgoed €5.252.243 b. Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR €11.735.692 c. Containers bio afval hoogbouw €412.500 d. Actualisatie kredieten IHP €26.484.212 e. Overige investering Investeringsagenda 2024ev €26.830.802 f. Actualisatie GRP 2024ev €1.042.000 9. Voor de verwerking van beslispunten 3-7 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 9 wijziging van de programmabegroting 2023.

1~

Burgemeester en wethouders van Purmerend, desecre~ds

Bijlage(n): ge begrotingswijziging

4

Registratienummer: 1583417 Onderwerp: Voorjaarsnota 2023 De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 4 april 2023,

BESLUIT:

1. 2. 3.

4.

5. 6. 7.

8.

9.

Kennis te nemen van de Voorjaarsnota 2023 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2024; In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2024; In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota 2023 genoemde jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkelingen, indexering en de budgettair-neutrale wijzigingen en het dekkingsplan; In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2023 en de meerjarenbegroting voor de in de Voorjaarsnota 2023 genoemde invulling van de stelpost Groei van de stad en de stelpost Investeringsagenda; In te stemmen met de overheveling van budgetten uit de jaarrekening 2022 naar 2023 voor een bedrag van € 1.487.469; In te stemmen met het opheffen van de reserve groot onderhoud gemeentelijke gebouwen en deze middelen te storten in de voorziening groot onderhoud vastgoed; In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen van de volgende kredieten 2023: a. Uitvoeringskrediet Grevelingenmeer/Meerland en Middenweg Zuid €591.500 b. Aanvullend krediet reconstructie Zuiderweg €64.092 c. Verduurzamen Vastgoed €232.659 d. Indexatie nieuwe gevel MFC De Boomgaard €552.000 e. Indexatie kredieten tractiemiddelen €272.667 f. Actualisatie kredieten IHP -€7.276.271 g. Tractie- en vervoersmiddelen openbaar groen €550.041 h.

Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR -€665.137 i. Containers bio afval hoogbouw €412.500 j. Speelvoorziening Weidelandpad €161.000 k. Actualisatie GRP2023 €2.479.500 l. Arboaanpassingen Leegwaterzwembad €73.030 m. Verkeersmaatregelen Purmer-Noord €2.500.000 In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2024-2027 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Verduurzamen Vastgoed €5.252.243 b. Indexatie wegen, OV, VRI, bruggen en overige BOR €11.735.692 c. Containers bio afval hoogbouw €412.500 d. Actualisatie kredieten IHP €26.484.212 e. Overige investering Investeringsagenda 2024ev €26.830.802 f. Actualisatie GRP 2024 ev €1.042.000 Voor de verwerking van beslispunten 3-7 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande g° wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 8 juni 2023

5