A1 -raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-visie-en-kadernota-2024-ggd

}

7

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER

END

Registratienummer raad: 1580007

Datum: 31 januari 2023

Portefeuillehouder: Harry Rotgans

Domein / Team: MAAD

Onderwerp: Zienswijze kadernota 2024en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid'. Samenvatting: Met dit voorstel wordt aan u de kadernota 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' van de zeven gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de GGD Zaanstreek- Waterland voor zienswijze aangeboden. Het Algemeen Bestuur heeft beide documenten op 19 januari 2023 voorlopig vastgesteld. Het onderzoek voor programma GGD 3.o heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in te lopen en dat de GGD naar samenwerkingsverbanden moet gaan kijken om de kwetsbaarheid te verminderen. Het is op dit moment nog te vroeg om in te schatten welke structurele middelen de GGD nodig heeft voor een gezonde bedrijfsvoering. Wel is duidelijk dat er vanaf 2023 een incidentele impuls nodig is voor achterstallig onderhoud op het gebied van bedrijfsvoering. De hoogte van deze impuls bedraagt € 3,1 miljoen in totaal, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Voor het jaar 2023 wordt, naast deze kadernota, later in het jaar een begrotingswijziging ingediend. De gevraagde middelen zijn incidenteel.

Dat wil zeggen, na 2025 is deze financiering er niet meer waardoor geen sprake is van structureel verhogen van de begroting. Indien na 2025 structurele kosten blijven bestaan, dienen deze te worden ingepast in de reguliere begroting, dan wel als afweeg baar voorstel te worden aangeboden. In de kadernota 2024 zijn verwerkt de voorstellen uit de werkgroep Financiên GGD 3.0, dit betreft. 1. Toerekenen overhead conform BBV 2.3 soorten begrotingsmutaties te weten: beleidsintensivering, loon- en prijsontwikkeling en autonome ontwikkelingen 3. Post onvoorzien ad € 50.000 4. Nieuwe programma indeling, van 4 naar 8 programma's en conform BBV De financiële impact van bovenstaande is in de kadernota 2024 opgenomen onder 'nieuw beleid'. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de kadernota 2024 en de visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' uiterlijk 9 maart 2023 schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. AIie ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2023.

Registratienummer: 1580007 Onderwerp: Zienswijze kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan qezondheid' Wij adviseren de gemeenteraad kennis te nemen van de kadernota 2024en de visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' van de zeven gemeenten in de regio Zaanstreek-Waterland en de GGD Zaanstreek- Waterland.

Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 19 januari de kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' voorlopig vastgesteld. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld haar zienswijze over de kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland. Om uw zienswijze tijdig aan het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek-Waterland aan te bieden ontvangt de GGD deze uiterlijk g maart 2023. Alle ontvangen zienswijzen worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 30 maart 2023. Kadernota 2024GGD In de kadernota zijn de taken van de GGD voor 2024 beschreven. De kadernota vormt de opmaat voor de programmabegroting 2024. Op hoofdlijnen worden de nieuwe inhoudelijke en financiële ontwikkelingen geschetst die van invloed zijn op de taakuitoefening van de GGD vanuit de gemeenschappelijke regeling (GR). Het Algemeen Bestuur heeft de kadernota 2024 op 19 januari 2023 voorlopig vastgesteld. Na voorlopige vaststelling in het AB wordt de kadernota ter vaststelling aangeboden aan de gemeenteraden. In deze kadernota zijn de taken van de GGD voor 2024 beschreven; de nota vormt de opmaat voor de programmabegroting 2024.

Er is door de financials van alle gemeenten en de GGD gewerkt aan een transparante en inzichtelijke Planning & Control cyclus, waarbij de begroting en jaarstukken van de GGD beter aansluiten op de gehanteerde methodieken binnen de gemeenten. Het programma GGD 3.0 heeft bevestigd dat de organisatie kwetsbaar is op het gebied van bedrijfsvoering. De beperkte schaalgrootte en de steeds veranderende omgeving maakt het noodzakelijk om achterstallig onderhoud in te lopen en dat de GGD mogelijkheden voor samenwerkingsverbanden onderzoekt om de kwetsbaarheid te verminderen. Het is op dit moment nog te vroeg om in te schatten welke structurele middelen er nodig zijn voor een gezonde bedrijfsvoering. Wel is duidelijk dat er vanaf 2023 een incidentele impuls nodig is voor achterstallig onderhoud op het gebied van bedrijfsvoering. De hoogte van deze impuls bedraagt € 3,1 miljoen in totaal, verspreid over een periode van 3 jaar (2023 tot en met 2025). Voor het jaar 2023 wordt, naast deze kadernota, een begrotingswijziging ingediend. De gevraagde middelen zijn incidenteel. Dat wil zeggen na 2025is deze financiering er niet meer waardoor geen sprake is van structurele verhoging van de begroting. Indien na 2025 structurele kosten blijven bestaan dienen deze te worden ingepast in de reguliere begroting, dan wel als afweeg baar voorstel te worden aangeboden.

In de kadernota 2024 zijn verwerkt de voorstellen uit de werkgroep Financiën GGD 3.0, dit betreft:. 1. Toerekenen overhead conform BBV 2.3 soorten begrotingsmutaties te weten: beleidsintensivering, loon- en prijsontwikkeling en autonome ontwikkelingen g. Post onvoorzien ad € 50.000 4. Nieuwe programma indeling, van 4 naar 8 programma's conform BBV blz. 2 van 5

Registratienummer: 1580007 Onderwerp: Zienswijze kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' De financiële impact van bovenstaande is opgenomen onder 'nieuw beleid'. De in de kadernota 2024 opgenomen begrotingsmutaties 'concern controller' 'onvoorzien' en 'impuls bedrijfsvoering' zijn ook van toepassing voor de begroting 2023. Deze mutaties zullen worden meegenomen bij de 1° begrotingsmutaties 2023 die in het voorjaar 2023 ter besluitvorming aangeboden worden. De kadernota 2024 en de begroting 2024 worden aan de hand van 8 programma's opgebouwd. Aan de 4 pijlers van het ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) zijn toegevoegd Jeugdgezondheidszorg, Meld en Adviespunt Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en contracttaken. Overhead en de deelnemersbijdrage worden apart opgenomen conform het BBV. Regionale visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken gezondheid' Het Algemeen Bestuur van GGD Zaanstreek-Waterland heeft in 2020 besloten te komen tot een toekomstbestendige GGD met een daarbij passende inrichting van de organisatie en samenwerking. In het traject GGD 3.o is daaraan de afgelopen tijd gewerkt langs drie sporen: financién, regiovisie en governance. Bijgevoegd vindt u de uitkomst van het spoor regiovisie.

Een visie op gezondheid als basis voor de samenwerking van de zeven gemeenten die de regio Zaanstreek-Waterland vormen, en de GGD Zaanstreek-Waterland. Bij de start van GGD 3.0 werd geconstateerd dat een gedeelde regionale visie en daarmee een bepaalde mate van gezamenlijkheid in richting gemist werd. Besloten werd te komen tot een regionale visie. Om te komen tot de regionale gezondheidsvisie zijn meerdere sessies met ambtenaren, managers en bestuurders geweest, van gemeenten en GGD Zaanstreek-Waterland. Met de regiovisie leggen we de uitgangspunten voor de samenwerking vast om tot coherente aansturing van de GGD Zaanstreek-Waterland te komen. Na vaststelling door het algemeen bestuur volgt de uitwerking. De meerwaarde van deze regionale visie is dat we als gemeenten gecoördineerd en gestructureerd kunnen samenwerken aan het bevorderen van de gezondheid van de inwoners in ZaanstreekWaterland, vanuit gedeelde uitgangspunten, aanpak en strategische lijnen. Wij, gemeenten en GGD Zaanstreek-Waterland, zien de gezondheid van onze inwoners als een gemeenschappelijke opgave, waaraan we samen - ieder vanuit de eigen rol-willen werken. Deze nieuwe gezamenlijke visie op gezondheid geeft hiervoor de richting.

Oplossingsrichtingen: In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende financiële middelen dienen te voorzien om aan al zijn verplichtingen naar derden tegemoet te kunnen komen (artikel 26, lid 5).

Financiële consequenties: In de begroting van de gemeente Purmerend is rekening gehouden met een bijdrage aan de gemeenschappelijke regeling van de GGD voor 2024 van € 4.081.919. Dit is inclusief de opgenomen stelpost van €150.000 voor bedrijfsvoering en knelpunten MABZ. De bijdrage van de gemeente Purmerend op basis van de kadernota 2024 van de GGD bedraagt € 4.445.156. Dat betekent een aanvullend tekort van € 363.237. Het grootste deel van dit tekort (€ 264.000) komt door de biz. 3 van 5

Registratienummer: 1580007 Onderwerp: Zienswijze kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid' (incidentele) impuls voor bedrijfsvoering van €1 miljoen. Het overige tekort komt door de aanstelling van een concerncontroller, de toepassing van de wettelijk verplichte post onvoorzien, wijziging in de systematiek van de overheadberekening waardoor herverdeeleffecten ontstaan, autonome ontwikkelingen (groei van de bevolking) en een deel loon- en prijsindexatie. Deze maatregelen zijn een uitvloeisel van de GGD 3.0. Bijraming van dit tekort zal plaatsvinden in de kadernota 2024 van de gemeente Purmerend. Dit kan naar verwachting worden gedekt uit de stelpost loon- en prijsontwikkeling. Daarnaast is het belangrijk te vermelden dat de voorliggende kadernota beleidsarm is, maar dat er ontwikkelingen zijn die zeer waarschijnlijk financiële consequenties hebben de komende jaren. De grote inhoudelijke en financiële vraagstukken zijn de groei van het aantal meldingen MABZ, de huisvesting en de ontwikkeling van de loon- en prijsindex. In de kadernota 2024 van de GGD is hier financieel geen rekening mee gehouden. Bij de kadernota 2024 van de gemeente Purmerend zal naar verwachting een reservering in de begroting moeten worden opgenomen.

Juridische consequenties: Het bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling heeft een wettelijke verplichting volgens artikel 34b van de Wet Gemeenschappelijke Regelingen en artikel 24 lid 2 van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland om algemene en financiële kaders toe te zenden aan de gemeenteraden van de deelnemende gemeenten voordat tot vaststelling wordt overgegaan. Communicatie: Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft gegeven op de kadernota 2024 en regionale visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken gezondheid' stelt uw college het Dagelijks Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande brief. Hiervoor verwijzen wij u naar bijlage 5.

Voorstel: Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 GGD ZW en de regionale visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken gezondheid'.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Aanbiedingsbrief Kadernota 2024 2.Kadernota 2024 GGD ZW 3.Aanbiedingsbrief regiovisie Samen werken aan gezondheid 4. Regiovisie Samen werken aan gezondheid g. Brief zienswijze Kadernota 2023 en regiovisie Samen werken aan gezondheid

biz. 4 van 5

Registratienummer: 1580007 Onderwerp: Zienswijze kadernota GGD 2024 en visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken aan gezondheid'

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 januari 2023,

BESLUIT: Een positieve zienswijze af te geven op de kadernota 2024 GGD ZW en de regionale visie op gezondheid Zaanstreek Waterland 'Samen werken gezondheid'.

d.d. 23 februari 2023

biz. 5 van 5