A1 -raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-krediet-skills-garden

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad: 1587437

Datum: 1 augustus 2023

Portefeuillehouder: M.T.A Hegger

Domein/ Team: MAAD / BEMO

Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden

Samenvatting: Het nieuwe clubgebouw van Rugby Club Waterland (RCW) is gebouwd en in gebruik genomen. Ook het natuurgrasveld is gerealiseerd. Tot op heden is naastliggende deelproject, de Skills Garden, nog niet gerealiseerd waarmee het totale project nog niet is afgerond. Primaire reden is de snelle stijging van de kosten t.o.v. de eerder gemaakte begroting van RCW, waarmee de financiering en exploitatie niet haalbaar is gebleken. Met de realisatie van de Skills Garden willen RCW, gemeente, verenigingen, onderwijs en commerciële sportaanbieders graag verandering brengen in de huidige situatie waarin de jeugd en volwassenen minder fit en motorisch vaardig blijken te zijn dan eerdere generaties. In de strijd tegen beweegarmoede onder jeugd en volwassenen als gevolg van te weinig en/of te eenzijdig bewegen kan de Skills Garden, met inzet van het Athletic Skills Model (ASM) c.q. meervoudig bewegen, dienst doen. Het realiseren van de Skills Garden is ook belangrijk voor de Campusvorming. Door RCW is het niet gelukt om te komen tot een dekkende exploitatie. Om die reden is in de afgelopen periode gekeken of de Skills Garden vanuit de gemeente gerealiseerd kan worden. Dit is mogelijk door een financiële bijdrage vanuit provincie en inzet van rijksmiddelen voor gezond en actief leven (GALA).

Het uitgangspunt is de Skills Garden in te zetten voor openbaar gebruik en deze te exploiteren als een gemeentelijke buitensportvoorziening. Exploitatie zal gericht zijn op de verhuur aan verenigingen, onderwijs- en andere sportaanbieders waarbij Spurd de exploitatie en het beheer zal doen. De raad wordt gevraagd een krediet van € 465.000 ter beschikking te stellen. De dekking kan met subsidiemiddelen en inzet van GALA-middelen binnen de bestaande begroting worden gerealiseerd.

Registratienummer: 1587437 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden Purmerend, 1 augustus 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Sporten, spelen en bewegen in de openbare ruimte is gezond en bovenal leuk om te doen! De huidige generatie jeugd en volwassenen is echter minder fit en motorisch minder vaardig dan eerdere generaties. In de strijd tegen beweegarmoede onder jeugd en volwassenen als gevolg van te weinig en/ofte eenzijdig bewegen kunnen sportelementen in de openbare ruimte hun dienst doen. Sportelementen in de openbare ruimte met de toepassing van het Athletic Skills Model (ASM) zijn hiervoor belangrijk. Het ASM introduceert hiervoor de Schijf van 10! De wetenschappelijk en praktisch onderbouwde Schijf van 10 bestaat uit tien grondvormen van bewegen die gezamenlijk belangrijk zijn voor een optimale motorische ontwikkeling. Toepasbaar in de sport, lifestyle, het bewegingsonderwijs en de gezondheidszorg. De verschillende stakeholders en potentiële gebruikers onderschrijven de ASM methodiek en inzet van de Skills Garden. RCW wilde de Skills Garden graag realiseren naast de eerder gerealiseerde clubaccommodatie en het natuurgrasveld aan de Van lJsendijkstraat 367 in Purmerend. Helaas is de realisatie van de Skills Garden niet afgerond. Dit kwam vooral door de snelle stijging van de kosten t.o.v. de begroting zoals die eerder was gemaakt door RCW. Zodoende bleek de financiering en exploitatie niet haalbaar.

U ontvangt u dit voorstel om de Skills Garden vanuit de gemeente te realiseren. De financiële toezegging vanuit de provincie, Rijksmiddelen voor gezond en actief leven (GALA) en de mogelijkheid tot verrekening van de BTW maken een kostendekkende exploitatie door Spurd mogelijk. Spurd ontvangt in 2023 vanuit de restant corona middelen een opstartbijdrage om vanaf 2024 de skills garden in exploitatie te kunnen nemen. De exploitatie is als een groeimodel opgezet. Vanwege de subsidievoorwaarden van de provincie is de wens nog in 2023 te starten met realisatie.

Oplossingsrichtingen: Als we mensen weer naar buiten willen krijgen om alleen of met elkaar veelzijdig te bewegen, moeten we een omgeving creëren die uitnodigend en uitdagend is. De Garden is een op maat ontworpen omgeving om samen of alleen veelzijdig te sporten, spelen en bewegen. Om elkaar te ontmoeten, voor meer sociale cohesie, participatie en om te groeien. Van kleurrijke kunstgrasvelden, heuvels, toestellen, Urban parken en courts tot en met natuurlijke speelgebieden het is allemaal binnen de Skills Garden te verwezenlijken. Het is ook een oplossing die past binnen de ontwikkeling van de Koog c.q. Campusvorming. Het is inmiddels een bewezen voorzieningen met methodiek en wordt in meerdere gemeenten ingezet. Ook voor topsport biedt deze Garden passende oplossingen. De inzet van het Athletic Skills Model en de realisatie van deze Garden op de al eerder gereserveerde ruimte bij het clubgebouw van RCW gelegen aan de Van IJsendijkstraat 367 wordt toegejuicht door verschillende mogelijke gebruikers t.w.: PSG, Horizon College, H20 Espert Campus, Crossfit Purmerend, Spurd, verenigingen verenigd in de Sportraad Purmerend, commerciële sportondernemers verenigd in Sportkoepel Purmerend-Beemster, MPT Fysiotherapie, Sportkoepel Edam-Volendam, Rugby Club Waterland, Korfbalvereniging BEP en VPV Purmersteijn.

Afgevaardigden van bovengenoemde mogelijke gebruikers zijn eerder gekomen tot een ontwerpvoorstel zoals weergegeven op de afbeelding op de volgende bladzijde. De Garden heeft een deels oplopend maaiveld en een omheining van hekken zonder overkapping.

blz. 2 van 6

Registratienummer: 1587437 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden

?

L -

fr-1 ill-I

f'

Afbeelding 1. Ontwerp

•

I

as.a 3oan ""

tlcppsan rugbye.a? circa 10 meter 750 m2 2 43

verharding dient al zclar ifeitenroute

Afbeelding 2. Situering Afbeelding 3. Voorbeeld Meetbare doelstellingen: Realisatie van de Skills Garden als ook het meervoudig gebruik van de ruimte door bewoners, verenigingen, onderwijs en sportaanbieders helpt beweegarmoede tegen te gaan en veelzijdig bewegen (Athletic Skills Model) te stimuleren. Communicatie: De besluitvorming hierover wordt op de gebruikelijke wijze bekendgemaakt. Aan Spurd zal een subsidie worden verstrekt voor communicatie onder de doelgroep. Duurzaamheid: De Skills Garden wordt op maat ontworpen voor een duurzame bijdrage aan de gezondheid, fitheid en prestaties van elke beweger. Voor de Garden wordt duurzaam materiaal gebruikt en deze kent een hoge mate van hergebruik. Uitgegaan wordt een technische levensduur van 10 jaar.

biz. 3 van 6

Registratienummer: 1587437 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden Financiële consequenties: De aanleg van de Skills Garden vraagt een bruto-investering van € 465.000 inclusief BTW, begeleidingskosten en onvoorzien. Via de specifieke uitkering (SPUK) voor sport kunnen we de BTW terugvragen. Van de provincie ontvangen we een bijdrage voor de skills garden van€ 40.000. Sinds 2023 ontvangt de gemeente een grote specifieke uitkering geheten GALA: genoemd naar het Gezond en Actief Leven Akkoord. Vanuit de pijlers overgewicht en obesitas en leefomgeving kan in 2023 een bijdrage gedaan worden in de investering. Dit leidt tot het volgende financiële beeld: Investering

Bedrag

Bruto investering

465.000

SPUK BTW

-80.702

Bijdrage provincie

-40.000

SPUK GALA-aanpak overgewicht en obesitas

-50.000

SPUK GALA-leefomgeving

-55.319

Netto krediet

238.979

Op dit netto krediet zal worden afgeschreven. Gerekend is met realisatie in 2023, maar afhankelijk van de aanbesteding en de weersomstandigheden kan dit ook begin 2024 zijn. Dit leidt tot een kapitaallast van circa € 26.000 (a). Hierbij is al rekening gehouden met de rekenrente van 1,25% vanaf 2024. Vervolgens heeft de gemeente te maken met exploitatielasten: onderhoud, belastingen en verzekeringen. De raming 2024is ca € 10.000 (b). De exploitatie zal worden verzorgd door Spurd. De beheer- en exploitatielasten worden geraamd op circa € 20.000 en de mogelijke opbrengsten op circa € 50.000. Voor een kostendekkend plaatje kan daarom aan Spurd een huur van € 30.00o in rekening gebracht worden (c). We rekenen op veel gebruik door de scholen in Purmerend. Om die reden wordt er ook gebruik gemaakt van een beperkt deel van de middelen voor onderwijs in de begroting (d). Spurd heeft tijd nodig om het beheer en de exploitatie in te regelen en zal ook de communicatie en de contracten moeten verzorgen. Het voorstel is daarom Spurd in 2023 een opstart/ingroeisubsidie te geven (e) vanuit de restant corona middelen in de begroting (f). Dit leidt tot het volgende financiële beeld. Onderdeel

2023

2024

2025

2026

a)

Kapitaallasten netto investering

-26.885

-26.586

-26.288

b)

Exploitatielasten gemeente (eigenaar)

-10.414

-10.622

-10.835

c)

Huur Spurd

30.000

30.600

31.212

d)

Bijdrage onderwijs

7.299

6.609

5.910

e)

Subsidie Spurd opstartbijdrage

-70.000

f)

Dekking restant corona middelen

+70.000

0

0

0

Saldo ten laste van de begrotingsruimte

0

De Skills garden kan hierdoor binnen de middelen van programma 2 worden gedekt.

biz. 4 van 6

Registratienummer: 1587437 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden Monitoring/evaluatie: De inzet, gebruik en financiën van de Skills Garden zullen jaarlijks worden geëvalueerd met Stichting Spurd. Voorstel: 1.

2.

Een kapitaalkrediet van € 465.000 inclusief BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van een Skills Garden, gelegen nabij Rugby Club Waterland, Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend. De netto kapitaallasten en de eigenaarslasten te dekken uit de huurbijdrage van Stichting Spurd en de middelen onderwijs in de begroting en hiertoe in te stemmen met de 11° wijziging van de programmabegroting 2023.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de buraemeester,

Bijlage(n): n.v.t.

biz. 5 van 6

Registratienummer: 1587437 Onderwerp: Kredietaanvraag realisatie Skills Garden

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 1 augustus 2023,

BESLUIT:

1.

2.

Een kapitaalkrediet van € 465.000 inclusief BTW ter beschikking te stellen voor de realisatie van een Skills Garden, gelegen nabij Rugby Club Waterland, Van IJsendijkstraat 367 in Purmerend. De netto kapitaallasten en de eigenaarslasten te dekken uit de huurbijdrage van Stichting Spurd en de middelen onderwijs in de begroting en hiertoe in te stemmen met de 11° wijziging van de programmabegroting 2023.

Aldus vastgeste I ;n de open ba re vergaderrl~~;· 'Z O -,,e f degd er,

d:,w~

biz. 6 van 6

Je'°' k,.,