A1 raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-kadernota-2023

Registratienummer: 1566760 Onderwerp: Kadernota 2023

PUR

MER Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

END

Registratienummer raad

Datum:

Portefeuillehouder:

s april 2022

H.M.M. Rotgans

Domein/ Team:

Financiën/Control & Advies

Onderwerp: Kadernota 2023

Samenvatting: Voor u ligt de Kadernota 2023 van de gemeente Purmerend. Deze Kadernota bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen Dat komt door het momentum: • Tijdens de voorbereidingen van de kadernota was er een demissionair college. Op dit moment moet het door vertalen van het coalitieakkoord nog gebeuren. • Daarnaast speelt dat we over een aantal maanden, na analyse van de meicirculaire, een beter zicht hebben op de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor alle gemeenten. Dat geeft ons een beter beeld over onze eigen portemonnee. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 worden aangepast waar dit nodig is voor lopende ontwikkelingen en jaarrekeningeffecten. Dat zijn vooral onderdelen waar we te maken hebben met grote kostenstijgingen en onderdelen waar de organisatie versterkt moet worden voor de groei van de stad en wettelijke taken. De keuzes komen nu bij de Programmabegroting 2023 aan de orde

Registratienummer: 1566760 Onderwerp: Kadernota 2023 Purmerend, 5 april 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de Kadernota 2023 van de gemeente Purmerend. Deze Kadernota bevat geen beleidskeuzes, maar alleen onvermijdelijke ontwikkelingen Dat komt door het momentum: • Tijdens de voorbereidingen van de kadernota was er een demissionair college. Op dit moment moet het door vertalen van het coalitieakkoord nog gebeuren. • Daarnaast speelt dat we over een aantal maanden, na analyse van de meicirculaire, een beter zicht hebben op de (meerjarige) financiële ontwikkelingen vanuit het Rijk voor alle gemeenten. Dat geeft ons een beter beeld over onze eigen portemonnee. De begroting 2022 en de meerjarenraming 2023-2026 worden aangepast waar dit nodig is voor lopende ontwikkelingen en jaarrekeningeffecten. Dat zijn vooral onderdelen waar we te maken hebben met grote kostenstijgingen en onderdelen waar de organisatie versterkt moet worden voor de groei van de stad en wettelijke taken. Oplossingsrichtingen: In de aanbiedingsbrief gaat het college in op de oorlog in Oekraïne, het coalitie akkoord en de onzekerheid over de bekostiging van gemeenten door het Rijk (met name waar het gaat om het begrotingsjaar 2026).

In de Kadernota wordt de route naar de begroting 2023 geschetst waarin 6 belangrijke onderwerpen uitwerking behoeven: • Loon- en prijsontwikkeling • Actualisatie investeringsprogramma • Lokale heffingen • Coalitie akkoord • Meicirculaire • Reserves In deze Kadernota zijn vooral jaarrekeningeffecten, onvermijdelijke ontwikkeling en indexeringsknelpunten opgenomen. Deze zijn vervolgens gedekt door inzet van vooral de stelpost loon- en prijsontwikkeling en de vrijval stelpost herindeling gemeentefonds. Een en ander hebben wij in de Kadernota voor u toegelicht en in de begrotingswijziging bij dit raadsvoorstel vertaald. Financiële consequenties: Indien u instemt met de begrotingswijziging ziet het financiële beeld er na de Kadernota als volgt uit: (+ #

= voordeel en - is nad

ooo)

2024

2025

2026

sud

Stand primitieve begroting 2022

5.186

3.139

287

1.028

1.028

887

8

-561

-147

-147

6.073

3.147

-275

881

881

A. Reeds genomen besluiten door college en raad

755

181

181

181

181

B. Jaarrekeningeffecten

-685

-384

-16

59

43

C. Onvermijdelijke ontwikkelingen

-1.548

-1.591

-1.619

-1.315

-1.582

D. Indexatie

-1.283

-1.420

-1.554

-1.764

-1.793

E. Dekkingsplan

2.211

3.297

2.326

2.354

2.347

+5.523

+3.231

-955

+397

+79

1e wijziging op de primitieve begroting 2022 (besluit 1559156) - .. -- -- Vertrekpunt Kadernota 2023

Stand Kadernota 2023

Blz. 2 van 5

Registratienummer: 1566760 Onderwerp: Kadernota 2023 U herkent in de stand op de onderste regel van de tabel het beeld van een ruime begrotingsruimte in 2022 en 2023 en de verslechterde begrotingsbeelden van 2024 en verder door lagere Rijksbekostiging. Het beeld voor 2026 is een kopie van 2025; de reden hiervoor is toegelicht in de Kadernota. De voorgestelde begrotingswijziging is de 4°. De 1e wijziging is aangeboden bij de vaststelling van de programmabegroting 2022. De 2 wijziging betreft de kredietaanvraag voor De Vlieger. De 3° wijziging betreft het krediet voor de tijdelijke woningen Waterlandlaan 252. Communicatie: De gebruikelijke communicatiemiddelen worden ingezet waaronder een persbericht en de website. Monitoring/evaluatie: De Kadernota maakt deel uit van de planning & control cyclus die is beschreven in de financiële verordening. Deze is erop gericht om de gemeenteraad op vaste momenten te informeren over de stand van de begroting. Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld om: 1. Kennis te nemen van de Kadernota 2023 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2023; 2. In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023; 3. In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2022 voor de onderdelen opvang vluchtelingen Oekraïne en de energietoeslag met voorfinanciering uit de Algemene Reserve; 4.

In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting voor de in de Kadernota 2023 genoemde jaarrekeningeffecten, indexering, onvermijdelijke ontwikkelingen en de budgettair-neutrale wijzigingen en het dekkingsplan; 5. In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen van de volgende kredieten 2022: a. Aanvullend krediet De Bloeiende Perelaar €850.000 b. Aanvullend krediet Tijdelijke Woningen €1.300.000 c. Herinrichting Omgeving MFC De Boomgaard €785.000 d. Indexatie kredieten IHP €3.555.041 e. Krediet KinderopvangIHP €1.314.152 f. Natuurveld rugby €87.000 g. Damwand van brug tot brug €110.000 h. Vervanging houten bruggen €881.910 i. Asfalt wegen Beemster €95.000 j. Openstelling Kerktoren Middenbeemster €20.000 k. Takkenversnipperaar €60.00o 6. In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Asfalt wegen Beemster 2023 € 200.000 b. Kredieten IHP 2023-2025 €2.292.715 c. Kredieten Kinderopvang 2023-2025 €3.067.372 d. Beweegbare bruggen 2023-2026 €1.476.578

Biz. 3 van 5

Registratienummer: 1566760 Onderwerp: Kadernota 2023

7.

Voor de verwerking van beslispunten 3-5 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 4° wijziging van de programmabegroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): (a) Kadernota 2023; (2) 4 wijziging Programmabegroting 2022

Blz. 4 van 5

Registratienummer: 1566760 Onderwerp: Kadernota 2023

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 5 april 2022,

BESLUIT: 1.

2. 3.

4.

5.

6.

7.

Kennis te nemen van de Kadernota 2023 en de voorgestelde route voor het opstellen van de programmabegroting 2023; In te stemmen met de uitgangspunten voor de begroting 2023; In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2022 voor de onderdelen opvang vluchtelingen Oekraïne en de energietoeslag met voorfinanciering uit de Algemene Reserve; In te stemmen met het bijstellen van de begroting 2022 en de meerjarenbegroting voor de in de Kadernota 2023 genoemde jaarrekeningeffecten, indexering, onvermijdelijke ontwikkelingen en de budgettair-neutrale wijzigingen en het dekkingsplan; In te stemmen met het vaststellen danwel verhogen van de volgende kredieten 2022: a. Aanvullend krediet De Bloeiende Perelaar €850.000 b. Aanvullend krediet Tijdelijke Woningen €1.300.000 c. Herinrichting Omgeving MFC De Boomgaard €785.000 d. Indexatie kredieten IHP €3.555.041 e. Krediet Kinderopvang IHP €1.314.152 f. Natuurveld rugby €87.000 g. Damwand van brug tot brug €110.000 h. Vervanging houten bruggen €881.910 i. Asfalt wegen Beemster €95.000 j. Openstelling Kerktoren Middenbeemster €20.000 k. Takkenversnipperaar €60.000 In te stemmen met het meenemen in de meerjarenbegroting 2023-2026 van de volgende kredieten en kredietverhogingen: a. Asfalt wegen Beemster 2023 €200.000 b. Kredieten IHP 2023-2025 €2.292.715 c. Kredieten Kinderopvang 2023-2025 €3.067.372 d.

Beweegbare bruggen 2023-2026 €1.476.578 Voor de verwerking van beslispunten 3-5 in te stemmen met het vaststellen van bijgaande 4° wijziging van de programmabegroting 2022.

de openbare vergadering de v

Biz. 5 van 5