A1 Raadsvoorstel en ondertekend besluit jaarstukken 2020

PURMEREND~

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT

Registratienummer raad 1547719

Datum: 18 mei 2021

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein/ Team: OBED/ FINB

Behandeld door:

Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2020 inclusief bijlagen Samenvatting: Bijgaand treft u de jaarstukken 2020 aan. De jaarstukken bestaan uit het jaarverslag en de jaarrekening. Met deze documenten legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid. De programmarekening 2020 wordt afgesloten met een positief resultaat van € 3.399.243. Voorgesteld wordt om het resultaat als volgt te bestemmen: a) Het doorschuiven van een bedrag van€ 159.495 aan het exploitatiebudget participatie, teneinde te voorzien in de invoeringskosten per 1 juli 2021; b) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van€ 65.649. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 ontvangen, maar is hiervoor nog geen invulling aangegeven. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021; c) Het toevoegen van een bedrag van € 533.687 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor groen, kunstwerken en wegen in 2021 te kunnen uitvoeren; d) Het toevoegen van een bedrag van€ 34.000 aan het exploitatiebudget milieubeheer, teneinde de reeds verplichte onderzoekskosten voor het asbestfonds in 2021 te kunnen uitvoeren; e) Het toevoegen van het niet aangewende budget van€ 38.000 voor stadspromotie aan het exploitatiebudget binnen economische zaken; f) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget.

De niet gerealiseerde fusiekosten van € 59.000 uit 2020 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie. g) Het restant van€ 2.509.412 toe te voegen aan de algemene reserve.

Registratienummer: 1547719 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2020 inclusief bijlagen Purmerend, 18 mei 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Op 14 mei 2021 heeft het college de jaarstukken 2020 aangeboden aan de Raad. Hiermee legt het college verantwoording af over het gevoerde beleid en de financiële resultaten. In de aanbiedingsbrief licht het college de belangrijkste ontwikkelingen en besluiten kort toe en doet het college een voorstel voor de bestemming van het voordelige saldo van de programmarekening ad€ 3.399.243. Conform artikel 4 lid 4 van de "Verordening auditcommissie 2014" adviseert de auditcommissie de raad over de jaarstukken. Zij kijkt daarbij vooral naar de financieel technische aspecten. Op 9 juni 2021 bespreekt de auditcommissie het proces rondom de totstandkoming van het rapport van bevindingen met de accountant. Het advies van de auditcommissie en het collegevoorstel aan de Raad worden als separate stukken aan u toegezonden. Oplossingsrichtingen: nvt Meetbare doelstellingen: Door het vaststellen van de jaarstukken 2020 in de raadsvergadering van 30 juni 2021 voldoet de gemeente aan de wettelijke termijn voor het vaststellen van de jaarstukken. Op grond van artikel 200 van de gemeentewet dienen de jaarstukken vóór 15 juli van het jaar volgend op het begrotingsjaar te zijn vastgesteld. Financiële consequenties: De financiële consequenties van dit voorstel staan benoemd in het besluit.

Communicatie: De jaarstukken 2020 worden gepubliceerd op de website van de gemeente Purmerend. Monitoring/evaluatie: N.v.t.

biz. 2 van 4

Registratienummer: 1547719 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2020 inclusief bijlagen

Voorstel: 1. De jaarstukken 2020 van de gemeente Purmerend inclusief bijlagen vast te stellen; 2. In te stemmen om het voorlopig rekeningresultaat 2020 ad.€ 3.399.243 voordelig als volgt te bestemmen: a) Het doorschuiven van een bedrag van€ 159.495 aan het exploitatiebudget participatie, teneinde te voorzien in de invoeringskosten per 1 juli 2021; b) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van€ 65.649. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 ontvangen, maar is hiervoor nog geen invulling aangegeven. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021; c) Het toevoegen van een bedrag van€ 533.687 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor groen, kunstwerken en wegen in 2021 te kunnen uitvoeren; d) Het toevoegen van een bedrag van€ 34.000 aan het exploitatiebudget milieubeheer, teneinde de reeds verplichte onderzoekskosten voor het asbestfonds in 2021 te kunnen uitvoeren; e) Het toevoegen van het niet aangewende budget van€ 38.000 voor stadspromotie aan het exploitatiebudget binnen economische zaken; f) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget. De niet gerealiseerde fusiekosten van € 59.000 uit 2020 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie. g) Het restant van € 2.509.412 toe te voegen aan de algemene reserve.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1

biz. 3 van 4

Registratienummer: 1547719 Onderwerp: Vaststellen jaarstukken 2020 inclusief bijlagen

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 11 mei 2021, met nummer 1546794

BESLUIT:

1. De jaarstukken 2020 van de gemeente Purmerend inclusief bijlagen vast te stellen; 2. In te stemmen om het voorlopig rekeningresultaat 2020 ad. € 3.399.243 voordelig als volgt te bestemmen: a) Het doorschuiven van een bedrag van€ 159.495 aan het exploitatiebudget participatie, teneinde te voorzien in de invoeringskosten per 1 juli 2021; b) Het doorschuiven van het incidentele budget vrouwenopvang van€ 65.649. Door vertraging zijn deze zogenaamde DUVO-gelden in 2020 ontvangen, maar is hiervoor nog geen invulling aangegeven. De uitvoering zal plaatsvinden in 2021; c) Het toevoegen van een bedrag van € 533.687 aan het exploitatiebudget openbare ruimte, teneinde de reeds verplichte kosten op onderhoudswerkzaamheden voor groen, kunstwerken en wegen in 2021 te kunnen uitvoeren; d) Het toevoegen van een bedrag van € 34.000 aan het exploitatiebudget milieubeheer, teneinde de reeds verplichte onderzoekskosten voor het asbestfonds in 2021 te kunnen uitvoeren; e) Het toevoegen van het niet aangewende budget van€ 38.000 voor stadspromotie aan het exploitatiebudget binnen economische zaken; f) Het doorschuiven van het incidentele fusiebudget. De niet gerealiseerde fusiekosten van € 59.000 uit 2020 toe te voegen aan het exploitatiebudget bestuurlijke fusie. g) Het restant van€ 2.509.412 toe te voegen aan de algemene reserve.

Aldus vastgesteld in de openbare vergad de griffier, de

i 2021

?'

biz. 4 van 4