A1 Raadsvoorstel en ondertekend besluit Businesscase Parkenplan 2021-2040

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1563431

Datum: 15 maart 2022

Portefeuillehouder: E. Tijmstra

Domein/ Team: RUID/ONTW

Onderwerp: Business case Parkenplan 2021-2040

Samenvatting: Op 30 juni heeft u het Parkenplan 2021-2040 vastgesteld en besloten voor de financiële consequenties een business case op te stellen. Bijgevoegde business case Parkenplan 2021-2040 geeft inzicht in de investeringsopgave van de opwaardering van de parken én in de kosten van beheer en onderhoud nadat de benodigde investeringen zijn uitgevoerd. Deze business case is aanvullend op het Parkenplan 2021-2040 en geeft hiervoor een richtinggevend financieel kader.

Registratienummer: 1563431 Onderwerp: Business case Parkenplan 2021-2040 Purmerend, 15 maart 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Op 30 juni 2021 heeft u het Parkenplan Purmerend 2021-2040 als richtinggevend kader voor de ontwikkeling van de parken in Purmerend vastgesteld. Dit Parkenplan biedt kaders en uitgangspunten hoe we met ieder park om willen gaan om tot een opwaardering van elk park te komen. Een opwaardering van de parken. is actueel en noodzakelijk gelet op de klimaatontwikkelingen, de noodzaak voor biodiversiteit, maar vooral de verdichtingsopgave en de verandering in wensen van gebruikers, de behoefte om de drukte van de stad te ontvluchten en de behoefte om te bewegen. Bij besluitvorming is voorgesteld het Parkenplan uit te werken in een business case. Hierbij is het van belang om naast de investeringsopgave ook inzicht te verkrijgen in de kosten van beheer en onderhoud van de parken nadat de benodigde investeringen zijn uitgevoerd. Gelet op de lange doorlooptijd van het Parkenplan zal de besluitvorming over te verstrekken uitvoeringskredieten niet samenvallen met het vaststellen van deze business case. Dit omdat sommige van de investeringen buiten de scope van de huidige en volgende meerjarenbegrotingen vallen. Toch is het belangrijk om een financieel richtinggevend kader te hebben voor opwaardering van de parken. De business case geeft inzicht in de orde van grootte van bedragen die de komende jaren nodig zijn om de parken op te waarderen.

Deze middelen kunnen via de Kadernota, nota GKP en aanvullingsbesluiten de komende jaren worden verkregen danwel beschikbaar gesteld worden. Daarnaast geven de geraamde uitvoeringsbedragen voor de parken en bijbehorende beheerbudgetten een financieel kader voor de parkontwerpen die nog gemaakt worden. Oplossingsrichtingen: De business case dient als financiële vertaling van het Parken plan. De business case is eind 2021 opgesteld met de opgehaalde gegevens uit het Parkenplan en de kennis en financiële gegevens over de parken die toen beschikbaar waren. De komende jaren is het de bedoeling via de opeenvolgende kadernota's voorstellen te doen om voorbereidings- en investeringskredieten beschikbaar te stellen voor de verschillende parken en daarbij budget te vragen voor de kapitaallasten en de noodzakelijke kosten voor het daarmee samenhangend beheer en onderhoud. Op grond hiervan zijn de investeringsramingen en de (bij)ramingen voor beheer en onderhoud in de business case niet geïndexeerd, prijspeil 2021 is het uitgangspunt. Meetbare doelstellingen: De business case is het richtinggevend kader voor de definitieve parkontwerpen die aan de raad worden aangeboden ter vaststelling in de loop van de tijd. In de business case is een planning opgenomen voor de parken om een financiële fasering te kunnen maken. Het eerste moment van afweging zal zijn bij de Kadernota 2023.

Financiële consequenties: Deze business case is de financiële uitwerking van het Parken plan 2021-2040. Ze geeft inzicht in de investeringsomvang en de jaarlast van de voorgenomen opwaardering van de Parken. Het is de basis voor de kredietaanvragen in de komende Kadernota's en Programmabegrotingen. De concrete besluitvorming kan vervolgens, conform de uitwerking in hoofdstuk 8, gekoppeld worden aan de p&c cyclus. Vaststelling van deze business case als richtinggevend kader is belangrijk als onderligger voor het kostenverhaal.

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1563431 Onderwerp: Business case Parkenplan 2021-2040

Vooruitlopend op de vaststelling van de business case zijn er in 2021 al voorbereidingsbudgetten (€ 160.000 in totaal) beschikbaar gesteld voor het Kooimanpark, Park De Noord en Leeghwaterpark. Deze budgetten blijken niet toereikend te zijn. Oorspronkelijk zijn enkel de kosten voor de ontwerpopgave voor een extern landschapsbureau geraamd. Het blijkt nu echter dat er nog aanvullende onderzoeks- en procedurele kosten gemaakt moeten worden om tot een robuust ontwerp te komen. Om het ontwerpproces voor het Kooimanpark en Park De Noord af te ronden en het ontwerpproces voor het Leeghwaterpark uit te voeren is er in 2022 nog extra voorbereidingsbudget nodig (ca € 125.000). Deze aanvullende kosten zullen worden betrokken bij de Kadernota. Op korte termijn zal er besluitvorming plaatsvinden over het definitief ontwerp van het Kooiman park. Er wordt dan uitvoeringskrediet voor opwaardering voor het Kooimanpark gevraagd en budget ter dekking van de kapitaallasten en structureel beheerbudget om het park na opwaardering op A-niveau te kunnen onderhouden. Voor zover kredieten niet op korte termijn worden aangevraagd, zullen overige toekomstige kredietaanvragen afwijken van hetgeen hier wordt gepresenteerd. Dit omdat deze gebaseerd zullen zijn op een definitief ontwerp en tegen de dan geldende prijzen.

Deze business case is gemaakt om de gemeenteraad een goed inzicht te geven in de omvang van het totaal van de investeringen en het budgettaire beslag voor de komende jaren. Naarmate er meer inzicht is zal de business case worden geactualiseerd, zie kopje monitoring/evaluatie. Dekking Deze business case gaat over de mogelijke dekking van de uit de investering en het beheer voortvloeiende lasten. Hierbij hebben we grofweg 4 dekkingsbronnen onderkend. Het gaat dan om kosten via gebiedsontwikkeling in de vorm van de (nog te herziene) nota GKP, aanvullingsbesluiten en grexen, om kosten (voor waterberging en grondwaterproblematiek) via de riool heffing en als derde om subsidies. Omdat deze verhaalsmogelijkheden op dit moment sterk in beweging zijn, hebben we hier gewerkt met aannames. De vierde dekkingsbron is wat resteert na inzet van de eerste drie, te weten het 'ongedekte' restant waarvoor een beroep op de algemene middelen wordt gedaan. Inmiddels is bekend dat de subsidie klimaatadaptie van de Provincie Noord-Holland voor het Kooiman park is toegekend. Omdat de business case eind 2021 is opgesteld is deze subsidie niet in de business case verwerkt.

Proces Voor het Kooiman park is het definitief ontwerp bijna gereed. Het ontwerpproces voor Park De Noord is gestart. Na de zomer zal ook het ontwerpproces van het Leeghwaterpark worden gestart mits er duidelijkheid is over de ontwikkeling van het zwembad. Mocht er nog geen duidelijkheid zijn over het zwembad dan schuift het ontwerpproces van het Leeghwaterpark door naar 2023. Als de business case als financieel richtinggevend kader door u is vastgesteld, kunnen de definitieve parkontwerpen ook aan u worden voorgelegd ter vaststelling. Hierbij zal ook rekening worden gehouden met de extra beheerbudgetten. Dit zal worden afgewogen tegen de totale financiële situatie van de gemeente bij de Kadernota 2023 danwel de Programmabegroting 2023. Communicatie: Er is een uitgebreid participatieproces doorlopen met verschillende gebruikers van elk park. Dit proces is uitgebreid beschreven in het Parkenplan 2021-2040. Daarnaast zijn er in het najaar van 2021 'Parkspecials' in de verschillende wijken verspreid. Bij de verdere uitwerking van de plannen worden de reguliere communicatiekanalen ingezet om inwoners te informeren. biz. 3 van 5

Registratienummer: 1563431 Onderwerp: Business case Parkenplan 2021-2040

Duurzaamheid: In de kaders van het Parkenplan 2021-2040 zijn aspecten van duurzaamheid opgenomen. Monitoring/evaluatie: Het Parkenplan 2021-2040 is een lange termijn visie met een planhorizon in 204o. In de tussentijd zijn er natuurlijk altijd ontwikkelingen mogelijk die van invloed kunnen zijn op dit plan. Daarom willen we het Parken plan om de 4 jaar monitoren en al dan niet aanpassen.

Deze business case heeft qua aanpak paralellen met het opstellen van een grondexploitatie. Grondexploitaties worden jaarlijks herijkt en aangepast aan de actuele ontwikkelingen. Een periodieke herijking van deze business case is daarom nuttig. Hiervoor zou een periode van 4 jaar kunnen worden aangehouden. Herijking valt dan samen met het aantreden van een nieuwe raad en eventuele aanpassingen in het Parkenplan. Voorstel: U wordt voorgesteld: 1. In te stemmen met de 'business case Parkenplan 2021-2040' als financieel richtinggevend kader voor de toekomstige uitwerking van het Parkenplan 2021-2040; 2. De 'business case Parkenplan 2021-2040' te gebruiken als onderlegger voor het kostenverhaal door middel van de nota GKP en Aanvullingsbesluiten. 3. De voorstellen voortvloeiend uit het Parkenplan 2021-2040 te betrekken bij de Kadernota 2023 en volgende P&C producten.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): Business case Parkenplan 2021-2040 biz. 4 van 5

Registratienummer: 1563431 Onderwerp: Business case Parkenplan 2021-2040

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 15 maart 2022,

BESLUIT: 1.

2.

3.

In te stemmen met de 'business case Parkenplan 2021-2040' als financieel richtinggevend kader voor de toekomstige uitwerking van het Parkenplan 2021-2040; De 'business case Parkenplan 2021-2040' te gebruiken als onderlegger voor het kostenverhaal door middel van de nota GKP en Aanvullingsbesluiten. De voorstellen voortvloeiend uit het Parkenplan 2021-2040 te betrekken bij de Kadernota 2023 en volgende P&C producten.

de openbare vergaderin de

biz. 5 van 5