Document · PDF

A1 -raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-begroting-werkom

Gemeenteraad 29 juni 2023, gemeente PurmerendBij agendapunt: Jaarstukken en begroting Werkom1.499 woorden

Open het PDF bij iBabs ↗Naar de vergadering →

Tekst van het document

Uit het bestand gehaald, zonder opmaak, tabellen en afbeeldingen

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR MER

END

Registratienummer raad 1584701

Datum: 30 mei 2023

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein/ Team: MAAD

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 20252027 Participatiebedrijf Werkom Samenvatting: Op grond van de Gemeenschappelijk Regeling worden de raden van de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de toegezonden gewijzigde begroting 2023, de primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 te geven. De zienswijze ligt nu voor om te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de begrotingsstukken is duidelijk dat de gemeente voor hogere kosten voor de uitvoering van de Participatietaken komt te staan. Wij adviseren de gemeenteraad een positieve zienswijze af te geven op gewijzigde begroting 2023, de primaire begroting 2024 en op de meerjarenraming 2025-2027 een voorbehoud te maken. Enerzijds vanwege de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting en anderzijds omdat we in afwachting zijn van de (financiële) effecten van de maatregelen die Werkom zal nemen en zijn verwerkt in een strateqisch plan. In het strategische plan zijn de aanbevelinqen van Bureau Berenschot verwerkt.

Registratienummer: 1584701 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Participatiebedrijf Werkom Purmerend, 30 mei 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Op 25april 2023 ontvingen wij van Werkom de gewijzigde begroting 2023, de primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027. Op grond van de Gemeenschappelijk Regeling worden de raden van de gemeenten Purmerend en Zaanstad in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de toegezonden gewijzigde begroting 2023, de primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 te geven. De zienswijze ligt nu voor om te worden vastgesteld door de gemeenteraad. De concept jaarrekeningen 2022, oplegger exploitatiebijdrage aan Werkom diensten en de kadernota 2024 zijn ter informatie meegezonden. Oplossingsrichtingen: De ingeleverde begrotingsdocumenten moeten worden bezien in het licht van uw besluitvorming op 17 februari 2022. Toen heeft u ingestemd met de doorontwikkeling van Werkom als sociaal ontwikkelbedrijf overeenkomstig scenario 3+, zoals omschreven in het Koersdocument herijking Werkom (reg.nr. 1561465). Uit die herijking van Werkom is gebleken dat de huidige (financiële) werkwijze niet toekomstbestendig is en leidt tot een structureel oplopend tekort. Bij de vaststelling van het Koersdocument zijn hier voor de korte termijn (2022 en 2023) voorstellen voor gedaan die verwerkt zijn in de begroting 2023, de begroting 2024 alsmede in de meerjarenraming 2025-2027 van Werkom. Dit vertaalt zich in financiële zin in een hogere deelnemersbijdrage.

Bureau Berenschot heeft onderzocht op welke manieren Werkom anders, meer duurzaam bekostigd zou kunnen worden. De uitkomsten van dit onderzoek zijn met uw raad in november 2022 gedeeld (reg.nr. 1577191). Het rapport van Bureau Berenschot biedt inzicht in maatregelen die kunnen bijdragen aan een realistische en toekomstbestendige manier van Werkom. Bureau Berenschot onderscheidt maatregelen voor de korte termijn met een verwacht zichtbaar financieel effect binnen drie jaar en meer structurele maatregelen. Werkom heeft de aanbevelingen vanuit het rapport inmiddels verwerkt in een strategisch plan. De maatregelen moeten effect gaan hebben op het verwachte tekort in het meerjarenbeeld dat is gepresenteerd in de meerjaren begroting 2025-2027. Om die reden beschouwen we de getallen in de meerjarenbegroting van Werkom als indicatief. De huidige doorrekening van de begroting 2023 laat zien dat de begrotingsruimte hiervoor afdoende is. Op basis van de begroting hebben we voor 2023 een overschot van ruim € 219.000. De aangeleverde begroting van Werkom is in lijn met wat er is afgesproken in het koersdocument.

Het college wil pas een standpunt innemen als het jaarresultaat 2023 in beeld is (in het afgelopen jaar was er een grote positieve afwijking ten opzichte van de begroting) en de financiële effecten van het strategisch plan zichtbaar zijn alsmede gelet op de mogelijke keuzes die in het kader van de gemeentelijke begroting gemaakt moeten gaan worden. Om die reden is het voorstel om voor de wijziging van de begroting 2023 en nieuwe begroting 2024 een positieve zienswijze af te geven en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen omdat deze getallen indicatief zijn. Communicatie: • Nadat de gemeenteraad op 29 juni 2023 de stukken heeft behandeld, wordt Werkom op de hoogte gesteld door verzending van bijgevoegde brief. In gemeente Zaanstad wordt de zienswijze vastgesteld op 20 juli. • Conform artikel 35, lid 4 van de Wgr moet het bestuur -voor het vaststellen van de begrotingde raden schriftelijk en gemotiveerd in kennis stellen van zijn oordeel over de zienswijze van de raad. blz. 2 van 4

Registratienummer: 1584701 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Participatiebedrijf Werkom •

Het bestuur stelt tot slot de begroting vast op 21 juli.

Financiële consequenties: Vanuit de geleverde begrotingsdocumenten zijn dit de financiële consequenties: Begroting yerkom versus begroting Purmerend, aandeel Purmerend (1/3)

Beqrotinq SW en Participatie Purmerend

2023

2024

2025

2026

2027

-9.157.492

-7.905.203

-7.901.432

-7.901.999

Stelpost heroriëntatie Werkom

-1.000.000

Totaal beschikbaar in begroting Purmerend

-9.157.492

-8.905.203

-8.901.432

-8.901.999

Beqrotinq SW en Participatie Werkom

-8.439.301

-8.524.973

-8.445.022

-8.127.176

-8.011.665

Extra middelen beleidsscenario 3 Werkom Saldo

-499.000

-761.000

-882.000

-972.000

-1.001.000

219.191

-380.770

-425.590

-197.177

-110.666

Voor 2023 is er een overschot van € 219.191 begroot. In de latere jaren is er een tekort bij de huidige plannen van Werkom. Dit is inclusief de stelpost voor Werkom die vanaf 2024 in de begroting van Purmerend voor de toekomstige ontwikkeling van Werkom is gereserveerd. Door de daling van de WSW bekostiging (door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW medewerkers) en de beperkte verhoging van de middelen vanuit het Rijk van de participatiebudgetten voor nieuwe cliënten (nieuw beschut) is er minder ruimte dan aanvankelijk was gedacht. Daar komen de kosten voortvloeiend uit het gekozen toekomstscenario bij. Het voorstel is de cijfers 2023 en 2024 in de begroting te verwerken, dat betekent een aframing in 2023 en een bijraming in 2024. De overige jaren worden door het college als indicatief beschouwd.

Dit heeft enerzijds te maken met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting. Met andere woorden: er is nog niet bepaald hoeveel ruimte er de komende jaren voor Werkom beschikbaar is. Anderzijds wordt er van Werkom op basis van de realisatie 2023 en de uitwerking van de aanbevelingen van Bureau Berenschot verwacht dat het tekort wordt teruggedrongen. In de afgelopen jaren is er steeds een ruim verschil geweest tussen de begroting en de realisatie waardoor het eigen vermogen ultimo 2022 zo'n € 2,0 miljoen is. Zie onderstaande tabel. Verloop Eigen Vermogen Werkom: 2022

2023

2024

2025

2026

2027

1.115.587

Algemene reserve

1.513.399

1.115.587

Bestemminqsreserve

463.826

447.947

432.862

417.777

402.692

387.607

Totaal Eiqen vermoqen

1.977.225

1.606.534

1.591.449

1.576.364

1.561.279

1.546.194

Het eigen vermogen wordt in 2023 deels gebruikt om het exploitatietekort te dekken.

biz. 3 van 4

Registratienummer: 1584701 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Participatiebedrijf Werkom Voorstel: 1.

Kennis te nemen van de gewijzigde begroting 2023 en de primaire begroting 2024 van Participatiebedrijf Werkom en hierop een positieve zienswijze af te geven; Op de meerjarenraming 2025-2027 van Participatiebedrijf Werkom een voorbehoud te maken in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting; Aan Werkom aan te geven dat op basis van de realisatie 2023 en de uitwerking van de aanbevelingen van Bureau Berenschot zichtbaar moet worden dat het tekort wordt teruggedrongen; Het bestuur van Werkom via bijgevoegde brief hierover te informeren.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Concept-zienswijzebrief 2. Gewijzigde begroting 2023, de primaire begroting 2024 en meerjarenraming 20252027 participatiebedrijf Werkom.

biz. 4 van 4

Registratienummer: 1584701 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2023, primaire begroting 2024 en meerjarenraming 2025-2027 Participatiebedrijf Werkom

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3o mei 2023,

BESLUIT:

1. 2.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 29 juni 2023

de gr

,;;;z;tte ,

blz. 5 van 4

De tekst is automatisch uit het bestand gehaald en kan afwijken van het origineel (kolommen, tabellen en koppen lopen door elkaar). Het officiële stuk bij iBabs is leidend. Bron: https://api.notubiz.nl/document/12952185/1