A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-begroting-2024-en-voorlopige-jaarstukken-2022-VrZW

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

e

PUR

MER END

Registratienummer raad 1583757

Datum: 23 mei 2023

Portefeuillehouder: E. van Seim

Domein/ Team: DBED / JUVZ

►

Onderwerp: Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Samenvatting: Het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek- Waterland heeft op 31 maart 2023 de ontwerpbegroting 2024 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de mogelijkheid om een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 12 juli a.s. zal het Algemeen Bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. U wordt geadviseerd kennis te nemen van de jaarstukken 2022 VrZW en een positieve zienswijze in te dienen op de conceptbegroting VrZW 2024. Daarnaast wordt u geadviseerd een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting en het college op te dragen dit middels brief met registratienummer 1583759 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland.

Registratienummer: 1583757 Onderwerp: Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland Purmerend, 23 mei 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: Het Algemeen Bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland heeft op 31 maart 2023 de ontwerpbegroting 2023 voorlopig vastgesteld. Op grond van artikel 22 van de Gemeenschappelijke Regeling (begrotingsprocedure) krijgen de raden van de deelnemende gemeenten de gelegenheid een zienswijze in te dienen. In de vergadering van 12 juli a.s. zal het algemeen bestuur de zienswijzen meenemen bij de definitieve vaststelling. De conceptbegroting is tevens besproken binnen de kerngroep gemeenten, waarin afgevaardigden zitten van de gemeentesecretarissen, controllers en ambtenaren veiligheid binnen de regio. De opmerkingen uit deze kerngroep zijn ofwel verwerkt in de begroting of besproken in de bestuursvergadering. Begroting 2024 De gemeente heeft de begroting 2024 ontvangen, met de daarbij horende kaderbrief 2024. De veiligheidsregio staat voor een grote verandering welke voortkomt uit de toekomstige beschouwing brandweerzorg. Deze verandering heeft impact op de begroting en de bijdrage welke wij als gemeente moeten voldoen. In de Voorjaarsnota zijn de financiële gevolgen van de toekomstige beschouwing brandweerzorg reeds genoemd en opgenomen in de meerjarenbegroting van de gemeente. Daarnaast zijn er nog enkele beleidsmatige keuzes (informatievoorziening en realistisch oefenen) welke er voor zorgen dat de gemeentelijke bijdrage verder stijgt.

Naast de beleidsmatige keuzes heeft de veiligheidsregio te maken met hogere kosten door de toenemende inflatie. De financiële gevolgen hiervan zijn verwerkt in de begroting, wat tevens van invloed is op de gemeentelijke bijdrage. Bij de indexatie is een uitsplitsing gemaakt naar loonkosten en overige kosten. De gewogen prijsindexatie voor de gemeentelijke bijdrage komt uit 0p 7,5% De derde ontwikkeling is de samenstelling van het gemeentefonds. Hierin heeft een herijking plaatsgevonden. Conform het regelement van de veiligheidsregio wordt de verdeelsleutel voor de gemeentelijke bijdrage vastgesteld op basis van de vergoeding die een gemeente ontvangt in het gemeentefonds voor "Brandweer & Rampenbestrijding". Doordat de gemeente Purmerend hier naar verhouding meer voor gaat ontvangen, stijgt de bijdrage aan de veiligheidsregio. Zie verder onder financiële consequenties. Jaarrekening 2022 De voorlopige jaarrekening van de veiligheidsregio sluit met een positief saldo van € 22.000,- Het uiteindelijke resultaat valt lager uit dan in de laatste Bu Rap benoemd. Het lagere resultaat wordt met name veroorzaakt door het versneld afschrijven van twee tankautospuiten, waarbij het te kostbaar was deze na een defect te repareren. Tevens is de veiligheidsregio geconfronteerd met hogere prijzen door de toenemende inflatie.

Deze hogere kosten konden in 2022 worden opgevangen in de exploitatie, maar zullen van invloed zijn op de gemeentelijke bijdrage in 2023 e.v. De veiligheidsregio zal het positieve resultaat, via de vaste verdeelsleutel, terug laten vloeien naar de deelnemende gemeenten. Purmerend zal een bedrag van € 5.837,- ontvangen.

biz. 2 van 4

Registratienummer: 1583757 Onderwerp: Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

Naast bovengenoemde heeft de opvang van vluchtelingen uit Oekraïne een grote impact gehad op de bedrijfsvoering van de veiligheidsregio. Aangezien de kosten volledig werden gedekt door het Rijk, zijn deze wijzigingen budgettair neutraal.

Financiële consequenties: (Voorlopige) jaarrekening 2022 Purmerend zal een bedrag van € 5.837,- ontvangen vanuit het positieve resultaat van de jaarrekening. Begroting 2024 Ten opzichte van de begroting 2023 stijgt de bijdrage in 2024 met € 1.420.273,1) Beleidsmatige ontwikkelingen :€730.078 2) Indexatie :€557.419 3) Herijking gemeentefonds :€132.776

* inclusief toekomstige beschouwing brandweerzorg Onderdeel

2024

2025

2026

2027

Nieuwe bijdrage

8.852.532

n.n.b.**

n.n.b.**

n.n.b.**

Geraamde bijdrage

7.573.980

7.695.164

7.818.287

7.818.287

Bijstelling Voorjaarnota

672.000

672.000

672.000

672.000

Saldo

-606.552

n.n.b.

n.n.b.

n.n.b.

** definanciële gevolgen van de toekomstige beschouwing brandweerzorg vindt gefaseerd plaats. De eerste gevolgen zijn zichtbaar vanaf 2024, maar zullen vanaf 2025 e.v. verder oplopen. De impact op de gemeentelijke bijdrage vanaf 2025 is nog niet bekend. De veiligheidsregio neemt bij de behandeling van de begroting 202 dit verder mee. Geadviseerd wordt de hogere bijdrage mee te nemen bij de behandeling van de aankomende begroting van de gemeente. Voorstel: U wordt geadviseerd kennis te nemen van de jaarstukken 2022 VrZW en een positieve zienswijze te geven op de conceptbegroting VrZW 2024. Tevens wordt u geadviseerd een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming, in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting en het college op te dragen dit middels brief met registratienummer 1583759 kenbaar te maken aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland. Burgemeester en wetho~ers van Purmerend, de5retaris deb urgemeester,

8

•

jooeo»

"

Brf_Gemeenteraden VrZW - Ontwerpbegroting 2024 Brf_Gemeenteraden VrZW - Voorlopige jaarstukken 2022 A23.01.4b 1e behandeling begroting 2024_bijlage 1 Begroting 2024 A23.01.4b 1e behandeling begroting 2024_bijlage 2 Begroting VrZW 2024 in een oogopslag A23.01.4b Voorlopige jaarstukken 2022_Bijlage 1 Jaarstukken

biz. 3 van 4

Registratienummer: 1583757 Onderwerp: Conceptbegroting 2024 en jaarstukken 2022 veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 mei 2023,

BESLUIT: 1.

2.

3.

Kennis te nemen van de jaarstukken 2022 VrZW en de conceptbegroting VrZW 2024 en daarop een positieve zienswijze in te dienen; Een voorbehoud te maken voor de meerjarenraming in verband met de mogelijke keuzes die we moeten maken in het kader van de gemeentelijke begroting; het college te verzoeken de brief met registratienummer 1583759 aan het algemeen bestuur van de veiligheidsregio Zaanstreek-Waterland te sturen.

Aldus vastgesteld in e openbare verga~ · d.d. 29 ju i 2023, de grif ier, voorzitter, -

g

-

biz. 4 van 4