A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-aanvullend-krediet-uitbreiding-basisschool-De-Vlieger

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER

END Registratienummer raad 1568979

Datum:

Portefeuillehouder:

24 mei 2022

T. Kroese

Domein /Team: RUID /VSTG

Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47

►

Samenvatting: In februari 2021 is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs (IHP) door de gemeenteraad vastgesteld. Het plan maakt in grote lijnen inzichtelijk welke investeringen de komende jaren nodig zijn om onderwijshuisvesting op peil te houden. Belangrijke uitgangspunten voor de voorgestelde maatregelen waren de staat van het gebouw (hoe functioneel is het voor hedendaags en toekomstbestendig onderwijs) en de ruimtebehoefte (in m2) op basis van leerling ontwikkelingen. In juni 2021 is bij de kaderbrief conform het IHP budget aangevraagd voor de uitvoering. Bij het opstellen van het IHP en het vaststellen van de kredieten is uitgegaan van de ruimtebehoefte op basis van leerlingenprognoses. In de financiële consequenties van het IHP is daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met kostenposten zoals sloop, tijdelijke huisvesting, faseringen, etc. Hierbij is steeds de verordening, de leerlingenaantallen en de normatieve berekeningen leidend als het gaat om de vergoedingen. Er zijn dan immers nog geen ontwerpen beschikbaar, het ontwerpproces is kostbaar en start pas na goedkeuring van de kredieten door de gemeenteraad. In de begroting 2022 zijn de kredieten van het IHP meerjarig opgenomen.

Vanuit de ervaring van de afgelopen periode ontstaan er in de uitvoering 2 belangrijke kwesties: (1) Het IHP heeft een peildatum en de bouwkostenontwikkeling zorgt ervoor dat deze bedragen niet meer afdoende zijn. Dit is meegenomen in de Kadernota 2023. (2) In de praktijk van de uitvoering ontstaan bij de uitwerking van plannen bouwkundige en ruimtelijke uitdagingen die kostenverhogend kunnen zijn. Het gaat om locatie gebonden eigenschappen zoals noodzaak tot sloop of beperkingen op het bouwvlak wat niet verwerkt is in het IHP. Deze aspecten komen pas naar boven als in de uitwerking een bepaald detailniveau is bereikt en zijn daarom nog niet verwerkt in het IHP, dat uitgaat van een normbedrag per vierkante meter. Daarmee bestaat de kans dat plannen regelmatig opnieuw met de gemeenteraad besproken moeten worden. Het IHP gaat namelijk uit van een vergoeding per vierkante meter per leerling. Voor u ligt een voorstel voor basisschool De Vlieger om een extra krediet voor de uitbreiding van de school. De enkele uitbreiding van De Vlieger zorgt niet voor een duurzame oplossing. In het ontwerpproces is gebleken dat dit pas ontstaat indien een deel van het gebouw wordt gesloopt en teruggebouwd wordt. Hier is geen rekening mee gehouden in het IHP. Als gevolg hiervan is extra bouwkrediet van€ 1,9 miljoen nodig en is sloopbudget en tijdelijke huisvesting nodig.

Voor de sloopkosten en de tijdelijk huisvesting vraagt het college budget bij de raad, het benodigde extra budget voor de extra kapitaallasten wil het college binnen de middelen van het huidige IHP oplossen.

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47 Purmerend, 24 mei 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: De gemeente is verantwoordelijk voor (tijdelijke) huisvesting, uitbreiding en nieuwbouw van scholen in het primair- en voortgezet onderwijs. Om aan die zorgplicht te voldoen wordt geld beschikbaar gesteld aan de schoolbesturen. Op hoeveel m? een school recht heeft is vastgesteld in de Verordening voorzieningen huisvesting onderwijs gemeente Purmerend 2015 (hier na te noemen: de Verordening). Het schoolbestuur is bouwheer en verantwoordelijk om met de beschikbaar gestelde middelen de nieuwbouw/uitbreiding te realiseren. De schoolgebouwen zijn doorgaans eigendom van de schoolbesturen. Om deze opgave meerjarig in beeld te houden, wordt met tussenpozen van enkele jaren een IHP: Integraal Huisvestingsplan Onderwijs gemaakt. Deze wordt door de gemeenteraad vastgesteld. Het huidig IHP is van februari 2021. Bij het opstellen van het IHP en het vaststellen van de kredieten is uitgegaan van de ruimtebehoefte op basis van de leerlingenprognoses. In de financiële consequenties van het IHP is daarbij zoveel mogelijk rekening gehouden met kostenposten zoals sloop, tijdelijke huisvesting, etc.

Hierbij is steeds de verordening, de leerlingenaantallen en de normatieve berekeningen leidend als het gaat om de vergoedingen. Er zijn dan immers nog geen ontwerpen beschikbaar, het ontwerpproces is kostbaar en start pas na goedkeuring van de kredieten door de gemeenteraad. In de begroting 2022 zijn de kredieten van het IHP meerjarig opgenomen. Vanuit de ervaring van de afgelopen periode ontstaan er in de uitvoering 2 belangrijke kwesties: 1. Het IHP heeft een peildatum en de bouwkostenontwikkeling zorgt ervoor dat deze bedragen niet meer afdoende zijn. Dit is meegenomen in de Kadernota 2023, behoudens basisschool De Vlieger. In de Kadernota is afgesproken dat voor De Vlieger een apart voorstel komt. 2. In de praktijk van de uitvoering ontstaan bij de uitwerking van plannen bouwkundige en ruimtelijke uitdagingen die kostenverhogend kunnen zijn. Het gaat om locatie gebonden eigenschappen zoals noodzaak tot sloop of beperkingen op het bouwvlak wat niet verwerkt is in het IHP. Deze aspecten komen pas naar boven als in de uitwerking een bepaald detailniveau is bereikt en zijn daarom nog niet verwerkt in het IHP, dat uitgaat van een normbedrag per vierkante meter. Daarmee bestaat de kans dat plannen regelmatig opnieuw met de gemeenteraad besproken moeten worden. Het IHP gaat namelijk uit van een vergoeding per vierkante meter per leerling.

Voor u ligt een voorstel voor basisschool De Vlieger om een extra krediet voor de uitbreiding van de school. De benodigde uitbreiding voor basisschool De Vlieger is opgenomen in het IHP: een totale uitbreiding van 1.158 m (school + kinderopvang). Hiervoor is een krediet beschikbaar gesteld ter hoogte van totaal € 3.535.374,-. In het ontwerpproces is het vraagstuk ontstaan dat de middelen voor de opgenomen uitbreiding van de school en de gewenste duurzame oplossing niet verenigbaar zijn. Dat wordt hieronder toegelicht. Het huidige gebouw van basisschool De Vlieger is onderwijskundig gezien niet functioneel. Dit komt doordat: • Een uitbreiding in 2009 heeft gezorgd voor een langgerekt gebouw met in het midden een ruimte met onvoldoende daglicht en verse luchttoevoer door het ontbreken van ramen die open kunnen; • Er twee aparte vleugels zijn ontstaan (links en rechts) door een bouwkundig obstakel in het midden zonder enige verbinding tussen deze twee; • Een duidelijke entree van de school en een centraal deel niet aanwezig zijn; • Het gebouw onlogisch, niet praktisch, lastig bruikbaar en onoverzichtelijk is;

blz. 2 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47

•

• •

Een deel van het gebouw (het bijgebouw) niet aansluit bij de huidige onderwijsvisie. Dit staat ook beschreven in het IHP. De huidige structuur van het pand leent zich bijvoorbeeld niet voor het creëren van gemeenschappelijke leerpleinen die nodig zijn voor de hedendaagse manier van lesgeven; De kleutergroepen niet kunnen spelen in de nabijheid van hun lokaal omdat zij overlast geven aan de overige groepen; De lokalen van de midden en bovenbouw niet dicht bij elkaar liggen.

Na het beschikbaar stellen van het krediet voor de uitbreiding van basisschool De Vlieger is gestart met het ontwerpproces. Tijdens dit proces zijn er diverse schetsen gemaakt, waarbij rekening is gehouden met de bovenstaande punten en onder andere is gekeken is naar: • De uitbreiding moet passen binnen het beschikbare bouwvlak/bestemmingsplan; • Het bestemmingsplan kent een maximum bebouwingspercentage van 40%; • In 3 lagen bouwen is geen optie aangezien de maximum bebouwingshoogte volgens het bestemmingsplan 8 m is. Daarnaast zijn 3 lagen niet wenselijk voor een school in het basisonderwijs. Dit wordt alleen gedaan indien er geen andere mogelijkheden zijn; • Het toevoegen van kinderopvang (in de school) aangezien daar een tekort aan is in de PurmerZuid; • Na de uitbreiding moet er één functioneel gebouw ontstaan dat past bij de onderwijskundige visie van de school. Het gebouw moet logisch in elkaar zitten en veilig zijn. Het moet een gebouw zijn waar de leerlingen op een prettige wijze kunnen leren en zich kunnen ontwikkelen. Op basis van het ontwerpproces is er uiteindelijk maar één ultiem ontwerp overgebleven dat voldoet aan alle bovenstaande punten en draagvlak heeft van de betrokken stakeholders. Onderstaand een sfeerimpressie van dit ontwerp.

Dit ontwerp kan enkel worden gerealiseerd na goedkeuring van extra krediet door de raad. Indien uw raad hiermee instemt, beschikt basisschool De Vlieger na realisatie over een toekomstbestendig gebouw voor 356 leerlingen met voldoende buitenruimte. In het bovenstaande ontwerp is het nodig 361 m van het bestaande gebouw te slopen en daarvoor in de plaats wordt 322 m herbouwd. Dit is nodig om één functioneel gebouw te realiseren dat past bij de onderwijskundige visie van de school.

biz. 3 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47 Om dit aan u voor leggen, is niet over 1 nacht ijs gegaan. Er is eerst gekeken naar de mogelijkheid om het bestaande gebouw uit te breiden zonder een deel te slopen conform het IHP. Dit blijkt niet mogelijk binnen het geldende bestemmingsplan. Als de uitbreiding van 1.158 m? tegen het bestaande gebouw aangebouwd wordt verdeeld over twee bouwlagen dan zorgt dit voor een overschrijding van het maximale bebouwingspercentage van 40%. Daarnaast blijft hierdoor ook onvoldoende beschikbare en bruikbare buitenruimte over waar de kinderen kunnen spelen. Tevens had dit niet gezorgd voor een toekomstig en onderwijskundig functioneel bruikbaar gebouw. Inbreiding is dus noodzakelijk. Tijdelijke huisvesting Het gedeeltelijk slopen van de bestaande school heeft gevolgen voor de huisvesting van vijf groepen tijdens de bouw. Hiervoor is tijdelijke huisvesting nodig. Er is gekeken naar het medegebruik van andere scholen en de beschikbaarheid van andere gebouwen (niet zijnde onderwijs). Vanwege de onderwijskundige uitgangspunten, groei van andere scholen en mogelijk opnieuw coronamaatregelen in het najaar zijn dit geen adequate oplossingen. De enige optie die overblijft, is het plaatsen van vijf extra noodlokalen.

Deze nood lokalen komen naast en bovenop de drie huidige nood lokalen die al op de locatie staan. In verband met de planning zijn de nood lokalen al besteld. Indien uw raad niet overgaat tot het verstrekken van het krediet, kan deze bestelling tegen €10.000,- excl. BTW (engineeringskosten) worden geannuleerd Oplossingsrichtingen: Tijdens het ontwerpproces is door een externe partij een raming opgesteld bij het ontwerp. Deze raming bleef binnen het budget dat in het IHP voor de uitbreiding van basisschool De Vlieger beschikbaar is gesteld. Op basis van deze uitkomst is door CPOW de aanbesteding voor de realisatie in de markt gezet, waarop twee partijen hebben ingeschreven. De inschrijvingen van deze partijen komen boven het krediet uit dat voor de uitbreiding beschikbaar is. Dat is gelet op de huidige marktontwikkelingen geen verrassing, maar de inschrijvingen zijn vervolgens nog extern getoetst op de oorspronkelijke raming. Conclusie ervan is dat de inschrijvingen van beide partijen op dit moment marktconform zijn. Mocht de planning uitlopen is de kans aanwezig dat de kosten verder zullen stijgen. Om de uitbreiding voor basisschool De Vlieger te realiseren binnen het bestemmingsplan is er extra budget en krediet nodig ten opzichte van door u beschikbaar gestelde kader. Onderstaand worden de diverse onderdelen kort omschreven met de bijbehorende bedragen (nog zonder indexering):

Bedrag

Toelichting

incl. BTW

Sloopkosten. Om te voldoen aan het bestemmingsplan, het bebouwingsvlak zo optimaal mogelijk te benutten en voldoende beschikbare en bruikbare buitenruimte over te houden om

165.000

te spelen dient er een deel van het bestaande gebouw gesloopt (361 m2) te worden. Tijdelijke huisvesting. Het gedeeltelijk slopen van de bestaande school heeft gevolgen voor de huisvesting van vijf groepen tijdens de bouw. Hierdoor zijn in totaal vijf extra nood lokalen nodig, deze komen bovenop de drie huidige nood lokalen die al op de locatie staan (en waarvoor

324.625

al budget van € 99.270 is). Dit budget wordt verdeeld over 2022 en 2023. Totaal extra incidenteel budget 2022 en 2023 Faseringskosten. Om het gebouw in gebruik te kunnen houden tijdens de bouw moet er gefaseerd gesloopt en gebouwd worden, dit brengt extra kosten met zich mee. Vernieuwbouw. Het deel dat gesloopt wordt, moet herbouwd worden (322 m?) om tot een 983.066

school met voldoende m 2 te komen. Dit

biz. 4 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47 Bedrag Toelichting

incl. BTW

Het schoolbestuur is bouwheer maar gemeentelijke begeleiding en toetsing is vanwege de complexiteit nodig. Het voorstel is hiervoor een stelpost van € 1oo.ooo plus BTW in het krediet

121.000

opte nemen. Indexering bestaand krediet 2023. In de Kadernota 2023 is het oorspronkelijk krediet van De Vlieger geindexeerd naar 1-1-2022 met 10,3%. Gelet op de langere doorloop is ook indexering

199.476

naar 1-1-2023 benodigd. Hiervoor wordt gerekend met 5%. Indexering uitbreidingskrediet 2022 en 2023. Conform de indexering Kadernota 2023 dient ook de uitbreidingskrediet geïndexeerd te worden met 10,3% en met 5% (zie voorgaande regel). Onvoorzien. Er zijn nog diverse zaken onzeker met betrekking tot dit project. Zo is onder andere de planning van diverse factoren afhankelijk en kan ook lastig worden ingeschat hoe de prijzen de komende periode zich verder ontwikkelen. Om dit op te kunnen vangen is het voorstel rekening te houden met een post onvoorzien van 5%. Totaal extra benodigd krediet

1.896.447

Meetbare doelstellingen: Het resultaat van de realisatie na kredietuitbreiding moet een gebouw zijn: • • • • • • •

Voor 356 leerlingen; Van1.119 m2; Dat past bij de onderwijskundige visie; Dat flexibel, toekomstbestendig en conform BENG gebouwd wordt; Dat voldoet aan de geldende wet- en regelgeving en behorende voorschriften; Start plaatsing noodlokalen: rond herfstvakantie 2022; Start sloop: kerstvakantie 2022 (i.v.m. veiligheid).

Financiële consequenties: Op dit moment is voor de uitbreiding van De Vlieger het volgende krediet opgenomen in de begroting: Beschikbaar

Bedrag IHP

Index

incl. BTW

Kadernota

Uitbreiding school

2.115.729

217.920

2.333.649

Uitbreiding kinderopvang

1.419.645

146.223

1.565.868

Totaal huidig krediet IHP 2021

3.535.374

364.143

Krediet/budget in begroting

De uitbreiding van de school en de tijdelijke huisvesting worden gedekt uit de begrotingsruimte. De kapitaallasten van de uitbreiding kinderopvang wordt gedekt door een huurbijdrage van de school. Het extra benodigde krediet is € 1.896.447. Het totaalkrediet wordt derhalve € 5,80 miljoen. Dit betreft enkel schoolmeters, want het gewenste aantal m2 kinderopvang wijzigt door deze wijziging niet. De kapitaallasten daarvan komen om die reden voor rekening van de gemeente. In het IHP werd er vanuit gegaan dat de kapitaallasten vanaf 2023 zouden gaan lopen. De uitbreiding wordt echter in 2023 opgeleverd, zodat de afschrijving pas in 2024 ingaat. Er is dus sprake van incidentele blz. 5 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47 vrijval in 2023. Voor De Vlieger is in het IHP uitgegaan van de standaard afschrijvingstermijn van 4o jaar die geldt voor schoolgebouwen. Het huidig beeld is dat het beter onder de categorie Functieverbeterende verbouwingen' past en daarvoor geldt een afschrijvingstermijn van 20 jaar. Omdat de tijdelijke huisvesting vanwege de sloop nodig is vanaf de herfstvakantie is het al geraamde budget afdoende voor 2022 en het resterend benodigde budget is dan nodig in 202g. Dan start de voorbereiding van de sloop. Er wordt uitgegaan van de start van de sloop in de herfstvakantie van 2022. De verdeling van de budgetten over 2022 en 2023 is een aanname. Het effect op de begroting van het voorgaande hebben wij voor u vertaald in de onderstaande tabel:

Onderdeel

2024

2025

2026

Extra kapitaallasten uitbreiding

-113.787

-112.839

-111.890

Herberekening kapitaallasten IHP

-88.384

-87.501

-86.617

+202.171

+200.340

+198.507

0

0

0

2022

Vrijval kapitaallasten incl huur 2023

2023

+99.654

Sloopkosten

-65.000

-100.000

Tijdelijke huisvesting

-99.270

-324.625

Minus reeds beschikbaar

+99.270

Dekking binnen middelen IHP -65.000

-324.971

Actualisatie IHPl Dekking voorstel Het college doet voor de extra sloopkosten en de tijdelijke huisvesting een beroep op de begrotingsruimte. Het college wil voor de structurele kapitaallasten nog geen beroep doen op extra middelen van de raad. Met andere woorden. Het college wil binnen de huidige ruimte van het IHP oplossingen zoeken. Het IHP is een dynamisch en omvangrijk programma waarin door ruimtelijke ontwikkelingen en stijging en daling van bouwkosten zaken veranderen. Gelet hierop en op de eerder genoemde tweede kwestie die de afgelopen periode helder is geworden (in uitwerking van de plannen wordt een detailniveau bereikt waarin 'locatiegebonden' eigenschappen beter zicht geven op wat er - financieel en ruimtelijk - nodig en mogelijk is), wordt de komende periode samen met de schoolbesturen gekeken naar wat realistisch is voor de scholen die op de korte termijn voor plan en uitvoering in het IHP staan. Op basis van een iets verdergaande analyse van wat er op deze plekken nodig is, wordt een beter beeld gegeven van de (financiële) gevolgen. Dat wordt alleen gedaan voor de scholen die op relatief korte termijn op de rol staan, omdat aspecten als bouwkosten voor de andere scholen nog zo fluïde zijn, dat een verdere analyse weinig zinvol is. Communicatie: Bij een positief besluit wordt middels een beschikking het extra budget aan het schoolbestuur beschikbaar gesteld.

De school communiceert vooraf met ouders, leerlingen en omwonenden over de verbouwing. De communicatie wordt afgestemd met de gemeente. Duurzaamheid: Het krediet voorziet in bouwen conform de BENG-norm. Op het dak worden zonnepanelen geplaatst. biz. 6 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47

Monitoring/evaluatie: De vergoeding vindt plaats op basis van werkelijke kosten en een accountantsverklaring na afronden van het project. Voor het project wordt ook een realisatieovereenkomst gesloten met CPOW waarin afspraken gemaakt worden over de rol van de gemeente en CPOW. Voorstel: U wordt voorgesteld: 1. Voor de vernieuwbouw van basisschool De Vlieger een krediet van € 1.896.447 beschikbaar te stellen en de herberekende kapitaallasten van de totale uitbreiding van De Vlieger van € 202.171 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor het IHP januari 2021; 2. Voor de sloopkosten in 2022 €65.000 en € 100.000 in 2023 en tijdelijke huisvesting in 2023 €324.625in 2023 beschikbaar te stellen ten laste van de begrotingsruimte; 3. E.e.a. door vaststelling van de 2 wijziging van de Programmabegroting 2022.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): begrotingswijziging.

blz. 7 van 8

Registratienummer: 1568979 Onderwerp: Aanvullend krediet uitbreiding basisschool De Vlieger/Persijnlaan 47

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 24 mei 2022,

BESLUIT: 1.

2.

3.

Voor de vernieuwbouw van basisschool De Vlieger een krediet van € 1.896.447 beschikbaar te stellen en de herberekende kapitaallasten van de totale uitbreiding van De Vlieger van € 202.171 te dekken uit de eerder beschikbaar gestelde middelen voor het IHP januari 2021; Voor de sloopkosten in 2022 € 65.000 en € 100.000 in 2023 en tijdelijke huisvesting in 2023 €324.625 in 2023 beschikbaar te stellen ten laste van de begrotingsruimte; E.e.a. door vaststelling van de 2° wijziging van, le Programmabegroting 2022.

e openbare vergadering de

biz. 8 van 8