A1 Raadsvoorstel en ondertekend besluit aanv krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer raad 1542637

Datum: 9 maart 2021

Portefeuillehouder: Paul van Meekeren

Domein I Team: RUID/VSTG

Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021 Samenvatting: In februari is het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 richtinggevend vastgesteld in de gemeenteraad. De besluitvorming met betrekking tot de hieruit voortkomende financiële consequenties is uitgesteld tot de behandeling van de Kadernota in juni. Dat levert een vertraging op van een half jaar, aangezien kort na deze behandeling de zomervakantie begint. Aangezien een aantal huisvestingsvraagstukken die in het IHP staan al stammen uit 2020 of eerder kan deze vertraging voor problemen zorgen. Om toch voortgang te bereiken stelt het college twee dingen voor: 1. het verlenen van een aanvullend krediet voor de Obs Wheermolen, waarvan het ontwerp al klaar ligt en 2. het verlenen van een voorbereidingsbudget om de overige projecten die in 2021 gepland staan te kunnen voorbereiden.

Registratienummer: 1542637 Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

Purmerend, 9 maart 2021 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: In de raadsvergadering van februari 2021 heeft uw raad het Integraal Huisvestingsplan Onderwijs 2021 richtinggevend vastgesteld. Tevens heeft u besloten om de financiële consequenties ervan mee te nemen bij de behandeling van de Kadernota in juni. Er zijn daardoor geen budgetten beschikbaar gekomen voor de projecten die volgens het IHP in 2021 opgestart of voortgezet zouden moeten worden. De portefeuillehouder heeft in die vergadering laten weten dat dit voor twee projecten, namelijk de gedeeltelijke nieuwbouw van de Obs Wheermolen en het plaatsen van noodlokalen bij De Weidevogels, direct tot een probleem zal leiden. Daarnaast zullen de overige projecten die in 2021 gestart zouden moeten worden een half jaar vertraging oplopen. De huisvestingsaanvragen voor deze projecten stammen voornamelijk uit 2020 of eerder. De vraag is daarom of we toch iets kunnen doen om deze vertraging te beperken.

Oplossingsrichtingen: Obs Wheermolen en De Weidevogels Het plan om Obs Wheermolen gedeeltelijk nieuw te bouwen stamt uit het IHP 2017. Het schoolbestuur heeft de realisatie daarvan aanvankelijk uitgesteld omdat er een nieuwe locatiedirecteur aangesteld werd. Daarna is de planvorming opgepakt. Intussen is er een ontwerp gemaakt waarin alle elementen die in het IHP als belangrijk zijn benoemd zijn meegenomen. Het doel is om er een Integraal Kindcentrum {IKC) van te maken, waarbij kinderopvang en onderwijs geen gescheiden gebouwen hebben, maar met elkaar zijn geïntegreerd. Ook wordt het een energieneutraal gebouw. Het schoolbestuur zal zelf flink investeren in het te handhaven gedeelte van het gebouw, zodat dat ook voldoet aan de eisen van een modern schoolgebouw. Om deze vervangende nieuwbouw te kunnen realiseren is het nodig om de school gedurende de periode van sloop en nieuwbouw tijdelijk elders te huisvesten. Er is weinig keuze in locaties om dit te doen. Op de korte termijn doet zich de mogelijkheid voor om hiervoor de Mercuriusweg 2 (leegstaand schoolgebouw) te gebruiken. Hier kunnen dan noodlokalen bij geplaatst worden om over voldoende ruimte te beschikken.

Het is zaak om dit zo spoedig mogelijk te doen, omdat de locatie Mercuriusweg daarna gebruikt kan worden voor nieuwbouw van Het Plankier (wat noodzakelijk is om de groeiende school De Weidevogels weer de beschikking te geven over het gebouw van Het Plankier). Voor Obs Wheermolen is het dus zaak om snel duidelijkheid te krijgen om de realisatiefase in gang te zetten. Het oorspronkelijk beschikbaar gestelde budget is echter ontoereikend. Hier zijn vier oorzaken voor: • In het oorspronkelijke budget is geen rekening gehouden met kinderopvang; • De bouwkosten zijn sinds 2017 enorm gestegen; • Sinds begin van dit jaar geldt de eis om te voldoen aan de BENG normen (Bijna Energie Neutraal Gebouw) en in het IHP is de ambitie bepaald om zelfs volledig energieneutraal te bouwen (ENG); • Vanwege de herontwikkeling van de wijk Wheermolen zijn de leerlingenprognoses hoger dan die waarop het oorspronkelijke budget was gebaseerd. • Voorgesteld wordt daarom het krediet te verhogen tot het bedrag dat in het IHP is voorgelegd. Daar staat tegenover dat het schoolbestuur een jaarlijkse vergoeding betaalt voor het gedeelte kinderopvang en voor de investering die het mogelijk maakt om van BENG naar ENG te gaan. biz. 2 van 6

Registratienummer: 1542637 Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

De Weidevogels is een groeiende school. Die groei komt onder andere voort uit de bouw van Kop West, maar de school is ook een populaire school voor leerlingen uit omliggende wijken. De uiteindelijke oplossing voor deze groei ligt in het gebruik van het oorspronkelijke piekgebouw waarin nu Het Plankier is gevestigd. Het Plankier moet daarvoor eerst verhuizen naar een nieuw te bouwen school op Mercuriusweg 2. Dit plan is in 2020 al gemaakt, maar er is voor gekozen om besluitvorming op te nemen in het IHP. Intussen zijn de groeicijfers dusdanig dat een tijdelijke oplossing in de vorm van noodlokalen dringend nodig is. Naam 2020 2021 2022 2023 2024 2025 OBS De Weidevogels 468 464 476 502 501 489 Bron: leerlingenprognose 2021 Weidevenne peildatum 1 oktober 2020

2031 446

2035 430

Op dit moment heeft de school een oppervlakte van 2.283 m2• Terwijl bij een leerlingenaantal van 464 een oppervlakte nodig is van 2.594 m2• De groei is tot nu toe opgevangen binnen het gebouw, maar deze situatie is niet meer houdbaar. De oplossing is om noodlokalen te plaatsen. Als daar nu budget voor beschikbaar wordt gesteld, dan kunnen de noodlokalen aan het begin van het volgende schooljaar in gebruik worden genomen. Het college heeft de bevoegdheid om te beslissen over het plaatsen van noodlokalen, maar moet daarbij wel binnen de beschikbare budgetten blijven. In de begroting 2021 is geen budget opgenomen voor noodlokalen of andere onverwachte kosten voor onderwijshuisvesting. Het besluit hierover kan niet wachten tot de kadernota, want dan is er onvoldoende tijd om de noodlokalen bij het begin van het nieuwe schooljaar in gebruik te nemen. Voorbereidingsbudget overige projecten In het raadsvoorstel met betrekking tot het IHP werd voorgesteld om de kredieten benodigd voor de projecten Uitbreiding KC Willem Eggert, Nieuwbouw Klim-Op school, Nieuwbouw Waterlandschool, Uitbreiding De Vlieger, Nieuwbouw Het Plankier en Alexander Roozendaalschool en Nieuwbouw Da Vinci College beschikbaar te stellen, zodat met de planvorming kan worden gestart. Al deze projecten zijn gebaseerd op huisvestingsaanvragen uit 2020 of eerder en zouden normaal gesproken al in 2020 zijn toegewezen.

Deze scholen dreigen nu in de problemen te komen of zijn dat al, vanwege: • KC Willem Eggert, Waterlandschool, Montessorischool en Weidevogels (waarvoor Het Plankier moet verhuizen) hebben nu al te weinig ruimte. Ze vangen dit noodgedwongen op binnen het bestaande gebouw, maar dreigen een leerlingenstop in te moeten stellen omdat de groei aanhoudt; • De Klim-Op school maakt gebruik van een dependance (Torenmolen 9) die niet al te lang meer beschikbaar is in verband met de daar geplande herontwikkeling. • Het schoolgebouw van het da Vinci College is bouwkundig gezien echt op. Bovendien maakt de school aanvullend daarop gebruik van (dure) noodlokalen. Door het uitstellen van het besluit over de financiële middelen dreigen deze projecten een half jaar vertraging op te lopen. Bij besluitvorming over de kaderbrief in juni zal er pas serieus gestart worden na de zomervakantie. Dit kan voorkomen worden door een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen, dat verdeeld wordt over de schoolbesturen (bij deze projecten zijn Opspoor, CPOW, PSG, Ithaka en Viertaal betrokken). Zij kunnen dan kosten maken aan adviseurs/ architecten. Indien de besluitvorming over de budgetten bij de Kadernota positief uitpakt, dan kunnen deze budgetten worden verrekend met het totale budget. Mochten de middelen er niet komen, dan wordt het uitgegeven bedrag ten laste gebracht van de exploitatie van 2021.

biz. 3 van 6

Registratienummer: 1542637 Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

Meetbare doelstellingen: Realisatie van gedeeltelijke nieuwbouw van Obs Wheermolen volgens de modernste inzichten, inclusief kinderopvang en voldoend aan ENG. Het oplossen van het ruimtetekort en opvangen van de leerlingengroei bij Obs De Weidevogels. Voorkomen van vertraging in de projecten. Financiële consequenties: Voor de verhoging van het krediet voor Obs Wheermolen is een bedrag berekend van € 2.784.000,-. De uitgebreide toelichting op het tot stand komen van deze berekening is opgenomen in de bijlage 'Financiële Consequenties IHP' bij IHP. Hiervoor geldt de voorwaarde dat het schoolbestuur een vergoeding van € 1,50 per m2 per jaar betaalt voor het volledig energieneutraal maken van het gebouw en een vergoeding van€ 60,- per m2 per jaar voor de ruimte voor kinderopvang. Naast het investeringskrediet is een budget nodig voor tijdelijke huisvesting gedurende de sloop en bouw. De lasten die dit per saldo met zich meebrengt zijn: 2021:0 2022: 400.000 2023: 7 4.620 2024: 73.193

De kosten van het huren en plaatsen van noodlokalen worden geschat op€ 187.000,- in 2021, € 53.000,- in 2022 en€ 53.000,- in 2023. Voor de jaren 2022 en 2023 staat in de begroting een budget dat bedoeld is om dit soort noodsituaties op te lossen, waardoor er dekking is. Voor 2021 wordt door middel van dit raadsvoorstel gevraagd om € 187.000,budget toe te kennen, te dekken uit de begrotingsruimte. Ten aanzien van het voorbereidingsbudget stellen we voor om hiervoor€ 250.000,- uit te trekken (jaarschijf 2021). Dit zal worden verdeeld over de schoolbesturen, waarbij rekening wordt gehouden met de omvang van de projecten. Aan de schoolbesturen wordt gevraagd dit voor te schieten. Als de definitieve investeringskredieten dan zijn vastgesteld kunnen ze het daarmee verrekenen en als dat niet doorgaat, dan kunnen ze het op basis van werkelijke kosten declareren. Communicatie: Bij een positief besluit zal de uitvoering hiervan met de schoolbesturen worden besproken.

Relatie met fusie: Niet van toepassing. Dit betreft projecten in Purmerend. In Beemster is het naar voren halen van budgetten niet van toepassing. Duurzaamheid: Het ontwerp van Obs Wheermolen laat zien dat dit een volledig energieneutraal gebouw is, dat het flexibel is en dat er rekening is gehouden met een eventuele toekomstige uitbreiding. Daarnaast wordt het schoolplein heringericht met veel groen en zullen sommige muren met groen worden bekleed.

biz. 4 van 6

Registratienummer: 1542637 Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

Monitoring/evaluatie: Voor de uitgaven aan Obs Wheermolen wordt volgens de gebruikelijke methode getoetst of het budget rechtmatig wordt uitgegeven (accountsverklaring). Wat betreft het voorbereidingsbudget is in de financiële paragraaf aangegeven hoe dit wordt gemonitord. Voorstel: 1. Het krediet voor gedeeltelijke nieuwbouw van Obs Wheermolen te verhogen met € 2.784.000,2. De financiële consequenties hiervan (inclusief de kosten van tijdelijke huisvesting en de opbrengsten van huur kinderopvang en vergoeding energiebesparing) van € 400.000,- in 2022, € 7 4.620,- in 2023 en € 73.193,- in 2024 ten laste te brengen van de begrotingsruimte middels bijgaande begrotingswijziging; 3. Een budget van€ 187.000,- voor 2021 beschikbaar te stellen voor het huren en plaatsen van noodlokalen bij De Weidevogels door het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging en dit ten laste te brengen van de begrotingsruimte. 4. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van€ 250.000,- ten behoeve van de voorbereidingen van huisvestingsplannen die volgens het IHP een start kennen in 2021. 5. Dit voorbereidingskrediet te verrekenen met de in het IHP opgenomen kredieten zodra deze via de Kadernota 2022 beschikbaar zijn gesteld.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

\

Bijlage(n): -'Financiële Consequenties IHP'

biz. 5 van 6

Registratienummer: 1542637 Onderwerp: Aanvullend krediet Obs Wheermolen en voorbereidingskrediet overige projecten onderwijshuisvesting 2021

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 9 maart 2021,

BESLUIT:

1. Het krediet voor gedeeltelijke nieuwbouw van Obs Wheermolen te verhogen met € 2.784.000,2. De financiële consequenties hiervan (inclusief de kosten van tijdelijke huisvesting en de opbrengsten van huur kinderopvang en vergoeding energiebesparing) van € 400.000,- in 2022, € 74.620,-in 2023 en €73.193,- in 2024 ten laste te brengen van de begrotingsruimte middels bijgaande begrotingswijziging; 3. Een budget van €187.000,- voor 2021 beschikbaar te stellen voor het huren en plaatsen van noodlokalen bij De Weidevogels door het vaststellen van bijgaande begrotingswijziging en dit ten laste te brengen van de begrotingsruimte. 4. Een voorbereidingsbudget beschikbaar te stellen van € 250.000,- ten behoeve van de voorbereidingen van huisvestingsplannen die volgens het IHP een start kennen in 2021. 5. Dit voorbereidingskrediet te verrekenen met de in het IHP opgenomen kredieten zodra deze via de Kadernota 2022 beschikbaar zijn gesteld.

de openbare vergad de

biz. 6 van 6