A1-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-2e-begrotingswijziging-2023-ggd-zw

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

e

PUR

MER

END

Registratienummer raad 1589577

Datum: 31 oktober 2023

Portefeuillehouder: H. Rotgans

Domein/ Team: MAAD / BEMO

Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023

►

Samenvatting: Met deze begrotingswijziging verwerkt de GGDZW de gevolgen voor het begrotingsjaar 2023 van de cao die in april dit jaar is afgesloten. In de begroting voor 2023 had de GGDZW rekening gehouden met een verwachte stijging van de lonen van 2,35%. De in de cao afgesproken stijging valt echter hoger uit, daarom is een begrotingswijziging nodig. Voor onze gemeente leidt dit tot een verhoging van onze bijdrage met een bedrag van € 98.588 voor 2023. Dit kan worden gedekt uit de begrotingsruimte op programma 2 Samenleving. De gemeenteraad wordt gevraagd een positieve zienswijze af te geven.

Registratienummer: 1589577 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023 Purmerend, 31 oktober 2023

Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: De GGDZW heeft onderzocht of zij de hogere loonkosten kan opvangen binnen de begroting voor 2023. Zij ziet daartoe echter geen mogelijkheid. Oplossingsrichtingen: De hogere loonkosten kunnen niet worden opgevangen binnen de begroting voor 2023. Daarom komt de GGD ZW met een voorstel voor een begrotingswijziging. Volgens de huidige afspraken moet elke begrotingswijziging aan de gemeenteraden worden voorgelegd ter zienswijze. Ook als die begrotingswijziging in feite een formaliteit betreft, omdat die voortkomt uit ontwikkelingen waar de GGDZW en de gemeente geen invloed op kunnen uitoefenen, zoals de Cao. Proces: De begrotingswijziging is opgesteld door de GGDZW en voorgelegd aan, achtereenvolgens, de Werkgroep P&C GGDZW waarin controllers vanuit de deelnemende gemeenten financiële voorstellen zoals deze bespreken, het Dagelijks Bestuur waarin namens onze gemeente wethouder Rotgans zitting heeft en het Algemeen Bestuur (AB) waarin alle zeven gemeenten zitting hebben. In deze overleggen is getoetst of de voorgestelde maatregelen nodig zijn, niet anders gedekt kunnen worden en of het voorstel duidelijk geschreven en goed onderbouwd is. Vervolgens wordt het voorstel aan de gemeenteraden voorgelegd ter zienswijze.

De gemeenteraden hebben acht weken de tijd om een zienswijze af te geven, gerekend vanaf de datum waarop de GGDZW dit concept besluit aan de gemeenteraden heeft toegezonden. Gerekend vanaf 1g oktober 2023 is de deadline voor het afgeven van een zienswijze vrijdag 15 december. Meetbare doelstellingen: In het jaarverslag over 2023 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet Financiële consequenties: Voor de gemeente Purmerend leidt deze begrotingswijziging tot een verhoging van onze bijdrage met een bedrag van € 98.588 voor 2023. Dit is bij geraamd in de Najaarsnota 2023. Communicatie: De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het Algemeen Bestuur op de zienswijzen. De GGD stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het Algemeen Bestuur een definitief besluit over de begrotingswijziging. Privacy: n.v.t.

Duurzaamheid: n.v.t.

blz. 2 van 4

Registratienummer: 1589577 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023

Monitoring/evaluatie: In het jaarverslag over 2023 legt de GGD verantwoording af over de wijze waarop de gevraagde middelen zijn ingezet.

Voorstel: 1. In te stemmen met de positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde concept brief; 2. Akkoord te gaan dat de 2e begrotingswijziging, om het budget voor 2023 voor de GGD te verhogen met € 98.588,-, is verwerkt in de Najaarsnota 2023.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): Aanbiedingsbrief 2e begrotingswijziging 2023 GGDZW voorlopig vastgesteld ter zienswijze

biz. 3 van 4

Registratienummer: 1589577 Onderwerp: Zienswijze 2e begrotingswijziging 2023

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 oktober 2023,

BE 5 LU IT:

1. 2.

Inte stemmen met de positieve zienswijze op de 2e begrotingswijziging 2023 van de GGD Zaanstreek-Waterland zoals verwoord in de bijgevoegde concept brief; Akkoord te gaan dat de 2e begrotingswijziging, om het budget voor 2023 voor de GGD te verhogen met € 98.588,-, is verwerkt in de Najaarsnota 2023.

d.

de openbare vergaderin

d

VO

o oe o23

:-

biz. 4 van 4