A1-raadsvoorstel-en-getekend-besluit-zienswijze-jaarstukken-2021-en-begroting-2023-GGD

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

PUR

MER END

Registratienummer raad 1569570

Datum: 31 mei 2022

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: MAAD [ BEMD

Onderwerp: Zienswijze begroting 2023 en jaarstukken 2021 GGD Zaanstreeks Waterland Samenvatting: Met dit voorstel wordt aan u de begroting 2023 en jaarstukken 2021 van de GGD ZaanstreekWaterland voor zienswijze aangeboden. Het Algemeen Bestuur heeft de begroting 2023 en jaarstukken 2021 op 12 mei 2022 voorlopig vastgesteld. De begroting 2023 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De begroting 2023 is een beleidsarme begroting waarin, in navolging van de beleidsarme kadernota 2023, alleen de begrotingswijziging 2022 en de autonome ontwikkeling van de loon- en prijsindex is verwerkt. De uitwerking van de herijking van taken en financiering van de GGD in GGD 3.0 kan in de komende maanden ertoe leiden dat er een begrotingswijziging noodzakelijk is.

À

In de jaarstukken 2021 wordt financiële en inhoudelijke verantwoording afgelegd over de uitvoering van de diverse diensten en activiteiten binnen de programma's van de Gemeenschappelijke Regeling. De gemeenteraad wordt in de gelegenheid gesteld zijn zienswijze over de begroting 2023 en jaarstukken 2021 schriftelijk ter kennis te brengen van het Dagelijks Bestuur van de GGD ZaanstreekWaterland. Alle ontvangen zienswijzen voor de begroting 2023 worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 13 oktober 2022. De zienswijzen voor de jaarstukken 2021 worden besproken in de vergadering van het Algemeen Bestuur op 7 juli 2022. Wij stellen de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2023 en jaarstukken 2o21 van de GGD Zaanstreek-Waterland.

Registratienummer: 1569570 Onderwerp: Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD Zaanstreeks Waterland Purmerend, 31 mei 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling:

Het Algemeen Bestuur van de Gemeenschappelijke Regeling GGD Zaanstreek-Waterland heeft op 12 mei 2022 de begroting 2023 en jaarstukken 2021 voorlopig vastgesteld. Het college stelt de gemeenteraad voor in te stemmen met de begroting 2023 en jaarstukken 2021 en te besluiten tot een zienswijze verwoord in bijgaande conceptbrief. Zie hiervoor bijlage 6. Begroting 2023 De begroting 2023 stelt de (financiële) kaders voor de voorgenomen programma-activiteiten binnen de Gemeenschappelijke Regeling. De begroting 2023 is een beleidsarme begroting. In navolging van de beleidsarme kadernota 2023 is in deze begroting alleen de begrotingswijziging 2022 betreffende het opnemen van het Rijksvaccinatieprogramma en het prenataal huisbezoek in de gemeenschappelijke regeling, en de extra toename van het aantal geboortes, alsmede de autonome ontwikkeling van de loon- en prijsindex verwerkt. Met de kadernota 2023 is er een raadsinformatiebrief betreffende de voortgang GGD 3.0 meegestuurd. Hierin is ingegaan op de uitkomsten van een financiële analyse betreffende de begroting van de GGD alsmede enkele aandachtspunten, voornamelijk op het gebied van de bedrijfsvoering. Op dit moment wordt door de deelnemende gemeenten en de GGD samen een nieuwe regionale visie op de publieke gezondheidszorg uitgewerkt. Daarbij wordt ook het takenpakket en de financiering van de GGD opnieuw tegen het licht gehouden.

Dit kan in de toekomst leiden tot financiële gevolgen en andere prioriteiten binnen de publieke gezondheidszorg. Jaarstukken 2021 In de jaarstukken 2021 wordt een financiële en inhoudelijke verantwoording afgelegd over de uitvoering van de diverse diensten en activiteiten binnen de programma's van de Gemeenschappelijke Regeling. De jaarrekening kent een positief resultaat van € 148.832. Dit positief resultaat wordt voornamelijk veroorzaakt door het incidenteel niet uitgeven van begrootte bedragen bij Infectieziektebestrijding. Dit is voornamelijk het gevolg van het niet kunnen invullen van de vacature arts Infectieziektebestrijding. Het Algemeen Bestuur heeft bij de vaststelling van de Jaarrekening 2009 besloten om de algemene reserve op maximaal % van de gemeentelijke bijdrage te stellen. De algemene reserve wettelijke taken heeft eind 2021 een omvang van € 612.891. De omvang is € 37.622 lager dan de gewenste omvang. Het Algemeen Bestuur heeft in haar vergadering van 12 mei besloten om dit bedrag uit het jaarresultaat aan de algemene reserve wettelijke taken toe te voegen.

Het Algemeen Bestuur heeft in de vergadering van 12 mei 2022 de jaarstukken 2021 voorlopig vastgesteld en besloten dat het na deze onttrekking overgebleven positieve resultaat van €111.210 gedeeltelijk in te zetten voor de dekking van het project functionele (bovenregionale) samenwerking op het gebied van Infectieziektebestrijding tussen GGD Zaanstreek-Waterland en GGD Hollands Noorden. Sinds een aantal jaren blijkt het niet mogelijk om de vacature arts Infectieziektebestrijding in te vullen. De bovenregionale samenwerking is gericht op enerzijds het waarborgen van voldoende capaciteit op het gebied van de Infectieziektebestrijding en anderzijds op nieuwe werkwijzen die het tekort aan artsen Infectieziektebestrijding op een andere wijze opvangen (zoals het inzetten van verpleegkundigen voor een deel van de huidige taken arts IZB). De geschatte kosten bedragen € 70.000 per GGD. blz. 2 van 5

Registratienummer: 1569570 Onderwerp: Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD Zaanstreeks Waterland

Als verbonden partij heeft de GGD de verplichting om verantwoording afte leggen over de uitvoering van zijn taken. Daarbij is het verschaffen van informatie aan diverse partijen een van de belangrijkste verplichtingen. Deze verplichtingen zijn vastgelegd in een aantal wetten, waaronder de Wet open overheid, die de Wet Openbaarheid van Bestuur vervangt, de Archiefwet en het Archiefbesluit. De Provincie heeft als toezichthoudend orgaan geconstateerd dat de GGD geen adequaat informatiebeheer voert en heeft de GGD opdracht gegeven om een plan van aanpak voor het verbeteren van het informatiebeheer op te stellen. Hierover heeft de voorzitter van het Algemeen Bestuur afgestemd met de verantwoordelijke gedeputeerde. De Provincie heeft bij het niet voldoen aan de opdracht de bevoegdheid om een last onder bestuursdwang op te leggen. Teneinde een start te maken met het op orde brengen van het informatiebeheer, heeft het Algemeen Bestuur besloten om het bedrag van € 41.210 dat overblijft na het aanvullen van de algemene reserve en ter dekking van de projectkosten samenwerking Infectieziektebestrijding, in te zetten ter dekking van de incidentele kosten wegwerken achterstand informatiebeheer. De structurele kosten worden meegenomen in GGD 3.0.

Oplossingsrichtingen: In de Gemeenschappelijke Regeling is vastgelegd dat de gemeenten de GGD van voldoende financiële middelen dienen te voorzien om aan al zijn verplichtingen naar derden tegemoet te kunnen komen (artikel 26, lid 5).

Financiële consequenties: Begroting 2023 Onderstaande tabel geeft de raming van de GGD Zaanstreek-Waterland in de begroting van de gemeente Purmerend weer. Deze raming is afgezet tegen de begroting die de GGD zelf heeft opgesteld voor de Gemeenschappelijke Regeling. De tabel laat zien dat de begroting van de GGD in 2023 een beperkte afwijking heeft ten opzichte van de raming van de begroting van de gemeente Purmerend ter grootte van 1,2%. In de meerjarenbegroting is de afwijking nihil. In de meerjarenbegroting van de gemeente Purmerend nemen we de ramingen van de GGD mee. Begroting GGD

2025

2026

3.929.234

3.999.727

4.059.768

3.907.888

3.946.411

3.999.839

4.051.750

-47.832

-17.177

-112

8.018

2023

2024

Begroting GGD GR Purmerend

3.860.056

Begroting GGD Deelnemersbijdrage Purmerend Verschil

Communicatie: Nadat de gemeenteraad zijn zienswijze heeft gegeven op de begroting 2023 en jaarstukken 2021 stelt uw college het Dagelijks Bestuur van de GGD hiervan schriftelijk in kennis via bijgaande conceptbrief. Zie hiervoor bijlage 6.

biz. 3 van 5

Registratienummer: 1569570 Onderwerp: Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD Zaanstreeks Waterland

Voorstel:

1. Een positieve zienswijze afte geven op de begroting 2023 GGD Zaanstreek-Waterland. 2. Een positieve zienswijze afte geven op de jaarstukken 2021 GGD Zaanstreek-Waterland.

Burgemeester en wethouders de bu

Bijlage(n): 1.Aanbiedingsbrief begroting 2023 GGDZW 2.Begroting 2023 voorlopig vastgesteld voor zienswijze 3.Aanbiedingsbriefjaarstukken 2021.1 GGDZW 4.Jaarstukken 2021 voorlopig vastgesteld voor zienswijze 5.Cntroleverklaring jaarstukken 2021 (GR GGD Zaanstreek-Waterland) d.d. 13-4-2022 (getekend) 6.Conceptbrief zienswijze Purmerend begroting 2023 en jaarstukken 2021

biz. 4 van 5

Registratienummer: 1569570 Onderwerp: Jaarstukken 2021 en Begroting 2023 GGD Zaanstreeks Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022,

BESLUIT:

1.

Een positieve zienswijze afte geven op de begroting 2023 GGD Zaanstreek-Waterland.

2.

Een positieve zienswijze afte geven op de jaarstukk

e openbare vergadering d.

blz. 5 van 5

2021 GGD Zaanstreek-Waterland.