A1-geamendeerd-raadsvoorstel-en-ondertekend-besluit-1e-begrotingswijziging-2023-VRA

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

V

PUR

MER END

Registratienummer raad 1579442

Datum: 10 januari 2023

Portefeuillehouder: Lageveen

Domein / Team: RUID/ONTW

Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

Samenvatting: Op 25 oktober 2022 heeft de regioraad de begroting 2023 vastgesteld. In de 1e Begrotingswijziging 2023 zijn de laatste ontwikkelingen die leiden tot aanpassingen in deze begroting opgenomen. Voor een groot deel hebben deze aanpassingen te maken met de financiële uitwerking van het Bestuursakkoord 2022- 2026. Verder zijn de aanpassingen uit de 2e Bestuursrapportage 2022 verwerkt in deze begrotingswijziging. Aan de gemeente wordt nu gevraagd een zienswijze in te dienen op de voorgestelde begrotingswijziging. Voorgesteld wordt de gemeenteraad te vragen kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) en dit in de vorm van een zienswijze aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio kenbaar te maken.

►

Registratienummer: 1579442 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam Purmerend, 1o januari 2023 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: De Vervoerregio Amsterdam stelt een begrotingswijziging voor. De ambities van het Bestuursakkoord en de afspraken die in het BO MIRT met het Rijk zijn gemaakt zijn hierin opgenomen. Aan de gemeente wordt een zienswijze gevraagd op deze wijziging. Bestuursakkoord Op 6 oktober 2022 heeft het dagelijks bestuur het Bestuursakkoord 2022- 2026 met de titel 'Stap Vooruit- Naar een duurzaam bereikbare regio' vastgesteld. De leden van het dagelijks bestuur hebben hun ambities vervolgens op 11 oktober gepresenteerd. Dit bestuursakkoord geeft in de komende bestuursperiode richting aan de uitvoering van de plannen van de Vervoerregio Amsterdam (VRA) om onze regio bereikbaar te houden. Ingezet wordt op een toekomstbestendige regio waarin reizigers veilig, soepel en prettig kunnen reizen van deur tot deur. In de begroting 2023 is de financiële uitwerking van het bestuursakkoord nog niet verwerkt. Openbaar vervoer In het openbaar vervoer hebben we te maken met een daling van het aantal reizigers, forse prijsstijgingen en personele krapte. Deze ontwikkelingen hebben invloed op de kosten van de concessies. De vervoerders zijn verantwoordelijk voor de herstelplannen die haalbare oplossingen moeten bieden. De VRA helpt hen bij het zoeken naar een goede balans tussen financiële mogelijkheden en het zoveel mogelijk gelijk houden van het openbaar vervoer aanbod.

Om hier meer ruimte voor te krijgen, is € 5 miljoen extra opgenomen in het herstelbudget. Samen met de vervoerders wordt beslist waar dit geld in 2023 aan wordt besteed. Doel hiervan is dat het openbaar vervoer aantrekkelijk blijft en de reizigers tegemoet komen in de hogere tarieven die vanaf 1 januari 2023 gelden. De regioraad heeft op 25 oktober 2022 al ingestemd met dit voorstel. De bestaande beschikking Beschikbaarheidsvergoeding OV (BVOV) wordt in 2023 0mgezet naar een Transitievergoeding OV (TVOV). Deze vergoeding, aangevuld met een deel van het herstelbudget, is genoeg om de dienstregeling in 2023 voor de reizigers op een acceptabel niveau te houden. Vanaf 2024 vervalt deze vergoeding waarschijnlijk. Daarom wordt in 2024 een bedrag van € 15 miljoen met daarna een jaarlijks afnemend bedrag in het herstelbudget opgenomen, om in te zetten indien dit noodzakelijk is. In totaal gaat het om € 45 miljoen tot en met 2028. Uitvoeringsprogramma mobiliteit- Investeringsagenda en Amsteltram Bij de uitvoering van projecten spelen naast prijsstijgingen voor energie, grondstoffen en bouwmaterialen, ook problemen met leveringen een rol. De VRA vindt het belangrijk dat zij zich kan houden aan contractuele afspraken en toezeggingen in beschikkingen voor de uitvoering van de projecten. Hiervoor is in 2023 € 6 en in 2024 € 5 miljoen extra budget nodig.

Woningbouwopgave en mobiliteit Er moeten zo'n driehonderdduizend woningen bij komen in Nederland, waarvan een groot deel in de Amsterdamse regio. De grote uitdaging is het mogelijk maken van de mobiliteitsvraag die hieraan verbonden is. Daarvoor is een schaalsprong (groei) van het openbaar vervoer een voorwaarde. De Vervoerregio vindt dat zij als vervoersautoriteit een stevige bijdrage aan moet leveren. Dat betekent dat zij- bovenop de eerdere toezegging van € 225 miljoen voor het doortrekken van de Noord/Zuidlijn - € 145 miljoen extra wil vrijmaken in de periode tot en met 2034. Dat komt neer op € 15 miljoen per jaar vanaf 2025. Het extra geld wordt gebruikt voor de grote projecten waaronder het doortrekken van de Noord/Zuid lijn, sluiten metroring, Zuidasdok en een derde perron op station Zuid. biz. 2 van 5

Registratienummer: 1579442 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam Naast de schaalsprongprojecten zijn ook mobiliteitsinvesteringen nodig om de woningbouwafspraken tussen rijk en regio in o.a. Hoofddorp, Purmerend en Amsterdam Zuidoost mogelijk te maken. De exacte investeringen worden de komende tijd verder uitgewerkt en zullen landen in het Uitvoeringsprogramma Mobiliteit. Doorschuiven budgetten De aanpassingen die hierboven beschreven staan, zijn een direct gevolg van de keuzes die in het bestuursakkoord zijn gemaakt. Daarnaast zijn in deze begrotingswijziging financieel-technische aanpassingen opgenomen die voor een groot deel volgen uit de wijzigingen uit de 2e Bestuursrapportage 2022. De regioraad heeft hier op 20 december 2022 al mee ingestemd. Daarin werd gemeld dat € 9o miljoen naar latere jaren wordt door geschoven, omdat de uitgaven van sommige projecten in uitvoering zijn opgeschoven. Van deze € go miljoen verschuift € 71 miljoen naar de begroting voor 2023. Indexatie Ook is de doorwerking van de indexatie uit 2022 naar 2023 verwerkt. Dat verhoogt de BDUinkomsten, het budget van de Investeringsagenda en de uitvoering van het AMR I-contract (voorheen BORI/MVP).

Omdat ook rekening is gehouden met de verwachte doorwerking van de nacalculatie 2022 van de streekconcessies, komt het totaal van deze aanpassingen uit op een hoger bedrag in de begroting van ruim € 4,5 miljoen.

Oplossingsrichtingen: De aanpassingen die in deze begrotingswijziging zijn opgenomen, vallen uiteen in drie categorieën: 1. Financiéle gevolgen van beleidswijzigingen uit onder meer het bestuursakkoord (in 2023 €11,0 miljoen hogere kosten; tot 2034 € 206 miljoen)

2. Overige aanpassingen - budgetneutrale begrotingswijzigingen, technische wijzigingen en kleine aanpassingen (in 2023 per saldo € 4,6 miljoen hogere kosten)

3. Overige aanpassingen - doorgeschoven posten uit 2e Bestuursrapportage 2022 (in 2023 € 71,3 miljoen hogere kosten)

Meetbare doelstellingen: Niet van toepassing

Financiële consequenties: Voor de gemeente Purmerend zijn er geen financiële consequenties.

Communicatie: We communiceren de zienswijze middels een brief naar de Vervoerregio

Relatie met fusie: geen biz. 3 van 5

Registratienummer: 1579442 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

Duurzaamheid: Niet van toepassing

Monitoring/evaluatie: Niet van toepassing

Voorstel: Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de Vervoerregio Amsterdam en het college opdracht te geven de zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio kenbaar te maken middels bijgevoegde brief. Burgemeester en wethouders van Purmerend,

E Bijlage(n): 5

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1579442 Onderwerp: 1e begrotingswijziging 2023 Vervoerregio Amsterdam

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 2o december 2022,

BE 5 LU IT:

1.

Kennis te nemen van de 1e begrotingswijziging 2023 van de Vervoerregio Amsterdam en het college opdracht te geven de zienswijze van de raad aan het dagelijks bestuur van de Vervoerregio kenbaar te maken middels bijgevoegde brief met dien verstande, dat de navolgende zinnen in de derde alinea van de brief worden gewijzigd in: - 'De woningbouwambitie ten noorden van Amsterdam is groot. Dat betekent dat veel investeringen nodig zullen blijven in de mobiliteit in de regio ZaanstreekWaterland. Dit vraagt om een balans in de mobiliteitsinvesteringen in het gehele grondgebied van de Vervoerregio Amsterdam en daarmee om significantere mobiliteitsinvesteringen ten noorden van Amsterdam. Deze investeringen zijn essentieel om de woningvoorraad in Zaanstreek-Waterland voldoende te vergroten.'

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 januari 2023

13%.

biz. s van S