A. raadsvoorstel-zienswijze-begroting-2023-etc-werkom

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1569530

Datum: 3 juni 2022

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: MAAD

Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 Participatiebedrijf Werkom Samenvatting: In september 2017 hebben de gemeenteraden van Purmerend en Zaanstad aan het college toestemming gegeven tot het treffen van een gemeenschappelijke regeling participatiebedrijf Purmerend-Zaanstad (GR). De regeling is in werking getreden op 1 januari 2018 en het participatiebedrijf Werkom is per die datum van start gegaan. Op grond van de Gemeenschappelijk Regeling worden de raden van de gemeenten in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de toegezonden gewijzigde begroting 2022, de primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 te geven. De zienswijze ligt nu voor om te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Op basis van de begrotingsstukken is duidelijk dat de gemeente voor hogere kosten voor de uitvoering van de Participatietaken komt te staan. Het voorstel is voor 2022 en 2023 een positieve zienswijze af te geven, maar voor de latere jaren een voorbehoud te maken in afwachting van het jaarresultaat 2022 en de maatregelen voortvloeiend uit de conclusies en aanbevelingen van Bureau Berenschot.

Registratienummer: 1569530 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Participatiebedrijf Werkom Purmerend, 3 juni 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Op 18 mei 2022 ontvingen wij van Werkom de gewijzigde begroting 2022, de primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026. Op grond van de Gemeenschappelijk Regeling worden de raden van de gemeenten Purmerend en Zaanstad in de gelegenheid gesteld hun zienswijze op de toegezonden gewijzigde begroting 2022, de primaire begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 te geven. De zienswijze ligt nu voor om te worden vastgesteld door de gemeenteraad. Oplossingsrichtingen: De ingeleverde begrotingsdocumenten moeten worden bezien in het licht van uw besluitvorming op 17 februari 2022. Toen heeft u ingestemd met de doorontwikkeling van Werkom als sociaal ontwikkelbedrijf overeenkomstig scenario 3+, zoals omschreven in het Koersdocument herijking Werkom (reg.nr. 1561465). Uit die herijking van Werkom is gebleken dat de huidige (financiële) werkwijze niet toekomstbestendig is en leidt tot een structureel oplopend tekort. Bij de vaststelling van het Koersdocument zijn hier voor de korte termijn (2022 en 2023) voorstellen voor gedaan die verwerkt zijn in de begroting 2022, de begroting 2023 alsmede in de meerjarenraming 2024-2026 van Werkom.

Dit vertaalt zich in financiële zin in een hogere deelnemersbijdrage. Er is echter nog geen oplossing gevonden voor een toekomstbestendige bekostiging. Samen met bureau Berenschot onderzoeken we momenteel op welke manieren Werkom anders, meer duurzaam bekostigd zou kunnen worden, in het licht van de ingeslagen koers. Zoals met uw raad is afgesproken komen we, naar verwachting in september van dit jaar, bij u terug met de uitkomsten van het onderzoek. Om die reden beschouwen we de getallen in de meerjarenbegroting van Werkom als indicatief. In het raadsvoorstel met raadsbesluit 17 februari 2022 was het beeld dat de hogere bijdragen 2022 en 2023 nog bekostigd zou kunnen worden uit de middelen van programma 2. Om die reden zijn in de Kadernota de stelposten die waren gevormd voor de problematiek van de Participatiewet/Werkom voor 2022 en 2023 vrijgevallen. De huidige doorrekening van de begroting laat zien dat dit voor 2023 te voorbarig was, voor 2022 is dit wel mogelijk. De WSW begroting heeft deze ruimte niet meer. Dit zal bij de programmabegroting 2023 worden hersteld. De begrotingsruimte is hiervoor afdoende. De aangeleverde begroting van Werkom volgt het koersdocument.

Om die reden is het voorstel om voor de wijziging van de begroting 2022 en nieuwe begroting 2023 een positieve zienswijze af te geven en de meerjarenbegroting voor kennisgeving aan te nemen omdat deze getallen indicatief zijn. Het college wil hier ook pas een standpunt innemen als het jaarresultaat 2022 (post corona) in beeld is (in het afgelopen jaar was er een grote positieve afwijking ten opzichte van de begroting) en de conclusies en aanbevelingen van Bureau Berenschot duidelijk zijn. Communicatie: Nadat de gemeenteraad op 30 juni 2022 zijn zienswijze heeft vastgesteld, wordt Werkom op de hoogte gesteld door verzending van de zienswijzebrief. Financiële consequenties: Vanuit de geleverde begrotingsdocumenten zijn dit de financiële consequenties:

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1569530 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Participatiebedrijf Werkom Begroting Werkom versus begroting Purmerend, aandeel Purmerend (1/3)

Begroting Purmerend SW en Participatie Begroting Werkom SW en Participatie Verschil reguliere begroting (A) Extra middelen beleidsscenario 3 (B)

2022 -8.428.927 -8.618.862 -189.935 0

2023 -8.157.607 -8.548.742 -391.135 -499.000

2024 -7.895.178 -8.522.261 -627.083 -861.000

2025 -7.891.053 -8.589.498 -698.445 -971.000

2026 -7.891.053 -8.442.758 -551.705 -979.000

Totaal tekort tlv Purmerend

-189.935

-890.135 -1.488.083 -1.669.445

-1.530.705

De € 189.935 van 2022 kan worden opgevangen binnen programma 2. Het bedrag van € 890.135 voor 2023 past binnen de ruimte van de stelpost die in de Kadernota is vervallen (€ 1.000.000). Door de daling van de WSW bekostiging (door een sneller dan verwachte afname van het aantal WSW medewerkers) en de beperkte verhoging van de participatiebudgetten voor nieuwe cliënten (nieuw beschut) is er minder ruimte dan aanvankelijk was gedacht (A). Daar komen de middelen voortvloeiend uit het gekozen toekomstscenario (B) bij. Om die reden moet de vrijval van de stelpost 2023 worden hersteld in de begroting 2023. Het tekort vanaf 2024 op basis van de huidige doorrekening gaat ruim boven de gevormd structurele stelpost van € 1 miljoen. Dit wordt vooralsnog niet bijgeraamd, want het college beschouwt deze bedragen als indicatief. Er wordt van Werkom op basis van de realisatie 2022 en de conclusies en aanbevelingen van Bureau Berenschot voorstellen verwacht om het tekort terug te dringen. In de afgelopen jaren is er steeds een ruim verschil geweest tussen de begroting en de realisatie waardoor het eigen vermogen ultimo 2021 inmiddels zo’n € 2,5 miljoen is. Zie onderstaande tabel. Verloop Eigen Vermogen Werkom:

2021

2022

2023

2024

2025

2026

Algemene reserve

2.007.217

1.115.927

659.820

661.902

701.950

761.086

Bestemmingsreserve

496.553

479.838

463.959

448.874

433.789

418.704

Totaal Eigen vermogen

2.503.770

1.595.765

1.123.779

1.110.776

1.135.739

1.179.790

Begroot is een deel van het eigen vermogen af te bouwen (daardoor is de bijdrage 2022 ook lager). Het college wil de realisatie 2022 goed monitoren omdat het beeld door corona van de reguliere exploitatie niet eenvoudig is geworden. Voorstel: De gemeenteraad wordt voorgesteld een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende gewijzigde begroting 2022 en de primaire begroting 2023 van Participatiebedrijf Werkom. Wij stellen u voor de meerjarenraming 2024-2026 van Participatiebedrijf Werkom voor kennisgeving aan te nemen. Aan Werkom zal worden aangegeven dat op basis van de realisatie 2022 en de conclusies en aanbevelingen van Bureau Berenschot voorstellen voor een duurzame bekostiging worden verwacht. Een en ander volgens bijgevoegde conceptbrief. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

blz. 3 van 5

Registratienummer: 1569530 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Participatiebedrijf Werkom

Bijlage(n): 1. Concept-zienswijzebrief 2. Gewijzigde begroting 2022, de primaire begroting 2023 en meerjarenraming 20242026 participatiebedrijf Werkom

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1569530 Onderwerp: Zienswijze gewijzigde begroting 2022, primaire begroting 2023 en meerjarenraming 2024-2026 Participatiebedrijf Werkom

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 3 juni 2022,

B E S L U I T:

-

Een positieve zienswijze af te geven op de voorliggende gewijzigde begroting 2022 en de primaire begroting 2023 van Participatiebedrijf Werkom. De meerjarenraming 2024-2026 van Participatiebedrijf Werkom voor kennisgeving aan te nemen met de aantekening dat de gemeente voor die jaren eerst voorstellen verwacht voor een duurzame bekostiging van het participatiebedrijf op basis van de realisatie 2022 en de conclusies en aanbevelingen van Bureau Berenschot

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 30 juni 2022 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5