A. raadsvoorstel Programmabegroting 2022 versie 23-11-2021

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022

RAADSVOORSTEL EN ONTWERPBESLUIT Registratienummer 1559156 Datum: 23 november 2021

Portefeuillehouder: H.M.M. Rotgans

Domein / Team: B&D/Financiën

Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022

Hierbij biedt het college uw raad de concept-programmabegroting 2022-2025 aan. Het is de eerste programmabegroting van de nieuwe gemeente opgemaakt in de nieuwe huisstijl. De gemeenteraden van Beemster en Purmerend hebben op 9 respectievelijk 11 november 2021 ingestemd met het aanbieden van deze begroting aan de nieuwe gemeenteraad. In de begroting is de eerdere besluitvorming van de gemeenteraden uit de Kadernota en de belastingharmonisatie alsmede de motie en het amendement van de beide novemberraden verwerkt. De begroting heeft een meerjarig sluitend beeld doordat het Rijk middelen beschikbaar heeft gesteld voor de nadelen die gemeenten hebben in de uitvoering van de jeugdzorg. Daarmee krijgt de nieuwe gemeente een goede start. U wordt gevraagd deze begroting vast te stellen. U wordt tevens gevraagd de 1e wijziging van deze programmabegroting vast te stellen. In de 1e wijziging wordt de besluitvorming van de oude raden met consequenties voor 2022 en verder verwerkt.

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022 Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de concept programmabegroting 2022-2025 zoals deze is opgebouwd uit de begrotingen van de twee fusiegemeenten. De begrotingen van Beemster en Purmerend hadden een verschillende programma-indeling waardoor het opstellen van de programmabegroting niet alleen een optelling is van de programma’s, maar ook een herverdeling van baten en lasten naar de programma-indeling van Purmerend. De besluiten die de gemeenteraden van Beemster en Purmerend bij de Kadernota hebben genomen zijn hierin verwerkt. Vermelding waard blijft dat het gelukt is om een sluitende programmabegroting aan te bieden. Om dit mogelijk te maken, was met steun van de beide gemeenteraden compensatie van het Rijk ingerekend voor de stijgende uitgaven in de jeugdzorg. Deze compensatie is er ook gekomen. Ook zijn de programmateksten en de paragrafen integraal herzien. Tenslotte is de lay-out aangepast naar de nieuwe huisstijl. In november 2021 hebben de gemeenteraden van Beemster en Purmerend ingestemd met de voorliggende programmabegroting 2022-2025 om deze ter vaststelling aan te bieden aan de nieuwe gemeenteraad van Purmerend. In de beide raden is een motie (over versterking toeristisch netwerk) en een amendement (over huisvesting bijzonder doelgroepen) aangenomen.

Deze zijn tekstueel verwerkt in het u aangeboden boekwerk. De vaststelling door de beide gemeenteraden van de aan u aan te bieden begroting was een krachtig sluitstuk van een zorgvuldig harmonisatieproces. U wordt thans voorgesteld de programmabegroting 2022 vast te stellen. U wordt tevens gevraagd ook een aantal nagekomen zaken met effecten voor 2022 en verder te verwerken in de begroting middels de 1e wijziging van de begroting 2022. Dit zijn: • De besluitvorming over de 2e tussenrapportage van Beemster en Purmerend (raadsvoorstel 1557874/1557529) • Brief over de septembercirculaire en de actualisatie van het BUIG budget (raadsbrief 1557058) • De besluitvorming over de uitbreiding van de griffie (raadsbesluit 1555744) • De besluitvorming over de kredietverhoging tijdelijke woningen (raadsbesluit 1553609) • De besluitvorming over de aankoop van enkele panden in het Waterlandkwartier (raadsbesluiten 1547769/1545921/155239) Oplossingsrichtingen/meetbare doelstellingen/communicatie Na vaststelling dienen wij de begroting in bij de provincie Noord-Holland. Aan de provincie zal worden gevraagd het preventief toezicht op te heffen. Dit preventief toezicht is opgelegd omdat er niet voor wettelijke inleverdatum een vastgestelde begroting 2022 kon worden ingeleverd.

De nu voorliggende programmabegroting 2022 wordt aangeboden als boekwerk is ook online te raadplegen op: Financieel Portaal - Purmerend. In de programmabegroting staan bij de portefeuillehouders nog de collegeleden van de gemeente Beemster en Purmerend vermeld aangezien dit de versie is waarmee de beide raden hebben ingestemd om aan u aan te bieden. Per 1 januari 2022 heeft de gemeente Beemster opgehouden te bestaan en daarmee ook het college. Vanaf die datum vormt het college van de gemeente Purmerend het dagelijks bestuur.

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022 Financiële consequenties: Deze programmabegroting 2022 die als boekwerk is bijgevoegd noemen we de primitieve begroting en is meerjarig sluitend. Met de effecten van de eerste begrotingswijziging ontstaat het volgende geactualiseerd financieel meerjarenbeeld (bedragen x € 1.000): Nr. Omschrijving

Programma

Stand primitieve begroting 2022

2022

2023

2024

2025

5.186

3.139

287

1.028

1a Ontwikkelingen Jeugdzorg

2. Samenleving/Jeugd

-515

-515

-515

-515

1b Inzet stelpost LPO voor jeugdzorg Actualisatie gebundelde uitkering/ 2 BUIG-gelden Overheveling budget TONK, bijzon3 dere bijstand en IKC vanuit 2021

Alg. dekkingsmiddelen 2. Samenleving/Werk en inkomen 2. Samenleving/Werk en inkomen

250

250

250

250

-1.055

-1.055

-1.055

-1.055

-806

-

-

-

4

Uitbreiding raadsgriffie

-115

-118

-121

-125

5

Ontwikkelingen Werkom (stelpost)

10. Bestuur en concern Alg. dekkingsmiddelen

-750

-1.000

-1.000

-1.000

Alg. dekkingsmiddelen

3.816

2.292

1.726

2.144

61

154

155

154

+887

+8

-561

-147

+ 6.073

+ 3.147

-275

+881

6 7

Uitwerking septembercirculaire 2021 Overige ontwikkelingen < € 100.000 en budgettair neutrale ontwikkelingen Divers

Subtotaal mutaties begrotingssaldo Stand na 1e wijziging op de primitieve begroting

De budgettair neutrale wijzigingen zijn voor u in de bijlage vermeld. Na uw instemming met de 1e begrotingswijziging zijn alle besluiten voortvloeiend uit de beleidsharmonisatie, septembercirculaire en de tussenrapportages inclusief overheveling budgetten in de begroting verwerkt.

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022 Voorstel: U wordt voorgesteld: 1. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen met daarin: a) Keuzes: • Structurele inzet agrarische vraagstukken; • Voorzetten samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland; • Ontwikkeling organisatie groei van de stad; • Transitie Lokale Jeugdzorg; • Extra preventieve schulddienstverlening; • Onderwijshuisvesting: Integraal Huisvestingsplan (IHP); • Schoolplein De Bloeiende Perelaar; • Parkenplan: ontwerpen Leeghwaterpark en Park de Noord; • Verbeterslagen beheer openbare ruimte; • Herinrichting openbare ruimte van Brug tot Brug. b) De invulling van de stelpost harmonisatiekeuzes naar onderstaande gefaseerde uitvoering: a. b. c. d. e. f. g. j.

Invulling harmonisatiekeuzes: Harmonisatie maatschappelijk werk Beemster Wijkmanagement- ophoging budget wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant Uitbreiding formatie/kostenverhoging en subsidie aanpassing i.v.m. Inbedding taken werelderfgoed Harmonisatie subsidie Muziekschool en Bibliotheek Werken in Wijken in Beemster Budget bomenplan Beemster Cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau Uitbreiding dorpsmanager Beemster Totaal Opgenomen stelpost Kadernota 2022

2022 -8.750 -17.500

2023 -17.500 -17.500

2024 -17.500 -17.500

2025 -17.500 -17.500

-9.500

-12.000

-13.500

-15.000

-24.000 -58.000 -58.000 -50.000

-48.000 -66.000 -66.000 -50.000

-48.000 -67.900 -67.900 -50.000

-48.000 -69.000 -69.000 -50.000

-57.000 -250.000 250.000

-59.000 -350.000 350.000

-60.600 -450.000 450.000

-62.000 -550.000 550.000

c) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht; d) Het aantrekken in 2022 van maximaal € 67 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen. e) De fractievergoedingen 2022 zijnde € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid. 2. In te stemmen met de 1e wijziging van de Programmabegroting 2022. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022 Bijlage(n): 1. Concept-Programmabegroting 2022-2025 2. Budgettair neutrale onderdelen 1e begrotingswijziging 2021

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 23 november 2021 gelet op de artikelen 189, 190 en 191 van de Gemeentewet, B E S L U I T: 1. De programmabegroting 2022-2025 vast te stellen met daarin: a) Keuzes: • Structurele inzet agrarische vraagstukken; • Voorzetten samenwerkingsagenda Zaanstreek Waterland; • Ontwikkeling organisatie groei van de stad; • Transitie Lokale Jeugdzorg; • Extra preventieve schulddienstverlening; • Onderwijshuisvesting: Integraal Huisvestingsplan (IHP); • Schoolplein De Bloeiende Perelaar; • Parkenplan: ontwerpen Leeghwaterpark en Park de Noord; • Verbeterslagen beheer openbare ruimte; • Herinrichting openbare ruimte van Brug tot Brug. b) De invulling van de stelpost harmonisatiekeuzes naar onderstaande gefaseerde uitvoering: a. b. c. d. e. f. g. j.

Invulling harmonisatiekeuzes: Harmonisatie maatschappelijk werk Beemster Wijkmanagement- ophoging budget wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant Uitbreiding formatie/kostenverhoging en subsidie aanpassing i.v.m. Inbedding taken werelderfgoed Harmonisatie subsidie Muziekschool en Bibliotheek Werken in Wijken in Beemster Budget bomenplan Beemster Cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau Uitbreiding dorpsmanager Beemster Totaal Opgenomen stelpost Kadernota 2022

2022 -8.750 -17.500

2023 -17.500 -17.500

2024 -17.500 -17.500

2025 -17.500 -17.500

-9.500

-12.000

-13.500

-15.000

-24.000 -58.000 -58.000 -50.000

-48.000 -66.000 -66.000 -50.000

-48.000 -67.900 -67.900 -50.000

-48.000 -69.000 -69.000 -50.000

-57.000 -250.000 250.000

-59.000 -350.000 350.000

-60.600 -450.000 450.000

-62.000 -550.000 550.000

c) De vervangingsinvesteringen zoals opgenomen in het financiële overzicht; d) Het aantrekken in 2022 van maximaal € 67 miljoen voor de herfinanciering van leningen en de financiering van investeringen. e) De fractievergoedingen 2022 zijnde € 1.000 per fractie en € 400 per raadslid. 2. In te stemmen met de 1e wijziging van de Programmabegroting 2022. Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 3 januari 2022 de griffier, de voorzitter,

Registratienummer: 1559156 Onderwerp: Programmabegroting 2022-2025 en 1e begrotingswijziging 2022 Bijlage. Budgettair neutrale wijzigingen in 1e begrotingswijziging 2022 Nr Omschrijving 1 Actualisatie WABO (raadsvoorstel 1557874) 2 Formatieherschikking Maatschappelijk domein (raadsvoorstel 1557874) 3 Harmonisatiekeuzes: subsidie Muziekschool en Bibliotheek (raadsvoorstel 1555341) 3 Harmonisatiekeuzes: inbedding taken werelderfgoed Beemster (raadsvoorstel 1555341) 3 Harmonisatiekeuzes: uitbreiding dorpsmanager Beemster (raadsvoorstel 1555341) 3 Harmonisatiekeuzes: wijkkranten Binnendijks Beemster Dorpskrant (raadsvoorstel 1555341) 4 Septembercirculaire 2021: nacalculatie Wlz en mobiliteitshulpmiddelen (raadsbrief 1557058) 4 Septembercirculaire 2021: extra gelden gezond in de stad (raadsbrief 1557058) 5 Overheveling budget volksgezondheid naar jeugd (raadsvoorstel 1557874) 6 Aanvullend krediet tijdelijke woningen (raadsbesluit 1553609) 4 Septembercirculaire 2021: GGD Rijksvaccinatie/T&H gastouderopvang (raadsbrief 1557058) 3 Harmonisatiekeuzes: maatschappelijk werk Beemster (raadsvoorstel 1555341) 7 Overheveling budget SMI-regeling (raadsvoorstel 1557874) 5 Overheveling budget volksgezondheid naar jeugd (raadsvoorstel 1557874) 4 Septembercirculaire 2021: BW LPO en SW nacalculatie no risk polis (raadsbrief 1557058) 7 Overheveling budget SMI-regeling (raadsvoorstel 1557874) 2

Formatieherschikking Maatschappelijk (raadsvoorstel 1557874) 8 Overheveling proeftuin aardgas en duurzaamheidsinitiatieven (raadsvoorstel 1557874) 3 Harmonisatiekeuzes: werken in wijken in Beemster (raadsvoorstel 1555341) 3 Harmonisatiekeuzes: cyclisch onderhoud groen Beemster van C naar B niveau (idem) 3 Harmonisatiekeuzes: bomenplan Beemster (raadsvoorstel 1555341) 9 Uitrol glasvezelnetwerk KPN (raadsvoorstel 1557874) 9 Uitrol glasvezelnetwerk KPN (raadsvoorstel 1557874) 10 Rente aankopen Waterlandkwartier (raadsbesluiten 1547769/1545921) 1 Actualisatie WABO (raadsvoorstel 1557874) 11 Aankoop Waterlandkwartier (raadsbesluit 155239) 12 Uitkoopregeling Zuiderweg 20 (raadsvoorstel 1557529) 12 Uitkoopregeling Zuiderweg 20 (raadsvoorstel 1557529) 3 Uitwerking harmonisatiekeuzes begroting 2022 (raadsvoorstel 1555341) 4 Uitwerking septembercirculaire 2021 (raadsbrief 1557058) 2 Formatieherschikking Maatschappelijk domein (raadsvoorstel 1557874) 10 Dekking aankopen Waterlandkwartier uit reserve 6 Dekking extra kapitaallasten tijdelijke woningen uit reserve (raadsbesluit 1553609) 11 Dekking aankoop Waterlandkwartier uit reserve 8 Dekking proeftuin aardgas en duurzaamheidsinitiatieven uit reserve 13 Uitbreiding team realisatie 13 Dekking formatie uitbreiding team realisatie uit taakstelling kredieten

Lasten/Baten Lagere lasten Lagere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Lagere lasten Hogere lasten Lagere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Lagere lasten Lagere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere lasten Hogere baten Hogere lasten Hogere lasten Hogere l/b Hogere lasten Hogere baten Lagere lasten Lagere baten Hogere lasten Onttrekking Onttrekking Onttrekking Onttrekking Hogere lasten Lagere lasten

Programma 01. Publiekdiensten 02. Samenleving 02. Samenleving / Kunst en cultuur 02. Samenleving / Kunst en cultuur 02. Samenleving / Wijkmanagement 02. Samenleving / Wijkmanagement 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / MO 02. Samenleving / Jeugd 02. Samenleving / Jeugd 02. Samenleving / Werk en inkomen 02. Samenleving / Werk en inkomen 03. Wonen 04. Milieu / Duurzaamheid 06. Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte 06. Beheer openbare ruimte 07. Ruimtelijke ordening 07. Ruimtelijke ordening 07. Ruimtelijke ordening 07. Ruimtelijke ordening 07. Ruimtelijke ordening Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht algemene dekkingsmiddelen Overzicht overhead Bestemmingsreserve gronden Bestemmingsreserve woonvisie Bestemmingsreserve gronden Bestemmingsreserve duurzaamheid Kostenplaats Investeringen Subtotaal mutaties budgetneutraal

2022 36 112 -24 -10 -57 -18 1.015 -33 26 -73 -57 -9 -120 -26 25 120 -76 -2.239 -58 -50 -25 -180 180 -17 -36 -41 -127 127 250 -951 -35 17 73 41 2.239 -121 86 -

2023 38 115 -48 -12 -59 -18 1.009 26 -72 -58 -18 -120 -26 71 120 -78 -66 -50 -80 -180 180 -17 -38 -40 350 -1.022 -37 17 72 40 -125 88 -

2024 40 118 -48 -14 -61 -18 1.004 27 -72 -60 -18 -120 -27 95 120 -81 -68 -50 -175 -180 180 -17 -40 -40 450 -1.038 -38 17 72 40 -129 91 -

2025 42 122 -48 -15 -62 -18 1.005 27 -71 -62 -18 -120 -27 116 120 -83 -69 -50 -271 -17 -42 -39 550 -1.059 -39 17 71 39 -133 94 -