A-raadsvoorstel-MRA-meerjarenbegroting

►

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

e

PUR

MER END

Registratienummer raad 1569592

Datum: 31 mei 2022

Portefeuillehouder: D. Bijl

Domein / Team: RUID / SRUD

►

Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting Samenvatting: Het bestuur van de MRA heeft op 4 april 2022 de concept Meerjarenbegroting 2021-2024 aan de MRA-deelnemers verstuurd met de vraag om voor 16 september 2022 wensen en opvattingen te formuleren. De gemeenten van Zaanstreek-Waterland beogen een gezamenlijke reactie te sturen.

►

Registratienummer: 1569592 Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting Purmerend, 31 mei 2022 Aan de gemeenteraad van Purmerend,

Inleiding en probleemstelling: In de Samenwerkingsafspraken die eind 2021 door de MRA-deelnemers zijn vastgesteld is een nieuw instrument opgenomen: de Meerjarenbegroting Op basis van een advies van de MRA Raadtafel heeft de Algemene Vergadering in haar bijeenkomst van 18 februari 2022 opdracht gegeven aan het Bestuur om een concept Meerjarenbegroting op te stellen voor de periode tot en met 2024 (gelijk aan de looptijd van de huidige MRA Agenda en conform de opzet/indeling van de MRA Agenda) en deze zo spoedig mogelijk daarna te verzenden naar alle deelnemers, zodat zij in gesprek met hun raden en Staten wensen en opvattingen kunnen formuleren. De Meerjarenbegroting is de financiële uitwerking van de MRA Agenda, en maakt inzichtelijk welke inkomsten en uitgaven zijn voorzien gedurende de looptijd van de MRA Agenda. De Meerjarenbegroting vormt daarmee het financiële kader van de MRA-samenwerking. De raden en Staten van alle deelnemers worden daarom in de gelegenheid gesteld om wensen en opvattingen te formuleren voor de concept Meerjarenbegroting, alvorens deze ter vaststelling wordt verzonden naar alle MRA-deelnemers. De colleges van Zaanstreek-Waterland stellen een gezamenlijke reactie met wensen en opvattingen voor. De voorgestelde reactie is bijgevoegd.

In de reactie wordt opgemerkt dat inhoudelijke duiding onmogelijk is en we te maken hebben met onzekerheden in financiële zin. Daarom wordt voorgesteld dat akkoord wordt gegaan met de totaalbedragen, we de voorgestelde inflatiecorrectie vastzetten op de cijfers zoals nu gepresenteerd en we pas begin 2023 een definitief besluit nemen over de invulling van de financiële kaders van 2023 en 2024. Ondertussen starten we het gesprek over de nieuwe MRA Agenda. Oplossingsrichtingen: Proces MRA Meerjarenbegroting De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht 0p 16 september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen. De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast. Uitgangspunten bij MRA Meerjarenbegroting In de bijgevoegde notitie zijn de uitgangspunten te vinden die zijn gehanteerd bij het opstellen van de concept Meerjarenbegroting.

In het kort: De opzet/ indeling van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda; De looptijd van de begroting is gelijk aan die van de MRA Agenda; Voor de inschatting van inkomsten zijn inwoneraantallen voorspeld o.b.v. de gemiddelde groei in de afgelopen 10 jaar; De bijdrage per inwoner wordt geïndexeerd o.b.v. de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar; Daarnaast worden de begrotingsposten die de komende jaren zullen dalen of juist zullen stijgen in hoogte (afgezien van verhoging door indexatie) toegelicht in deze notitie. Eén van de wijzigingen is dat de personele inzet niet langer wordt opgenomen in de M RA begroting omdat deze om niet door de partijen wordt geleverd. Wensen en opvattingen Zaanstreek-Waterland: geen inhoudelijke duiding enfinanciële onzekerheden blz. 2 van 5

Registratienummer: 1569592 Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting De raad wordt nu verzocht kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 en in te stemmen met de voorgestelde gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland zoals opgenomen in de bijlage. In het kort: We herkennen de onderwerpen uit de MRA Agenda en het belang van extra inzet op Wonen, Mobiliteit en energietransitie. Het schrapen van budget Transitieopgaven Leefomgeving lijkt prematuur. We betreuren dat er minder budget voor Economie is. De inhoudelijke onderbouwing ontbreekt doordat de P&C-cyclus niet volledig kan worden doorgemaakt. Het ontbreken van bijvoorbeeld de termijnagenda en voorgangsnota maken inhoudelijk duiding geven van de keuzes onmogelijk. Waarom en waaraan worden middelen besteed? Het gesprek heeft ook onvoldoende plaats kunnen vinden in de platforms en portefeuillehoudersoverleggen en bovendien zullen de wisselingen in raden en colleges doorwerken in de MRA-gremia. Er is spanning tussen het 'om niet' moeten leveren van capaciteit (of financiële bijdrage) en de gemeentelijke organisaties en begrotingen die onder druk staan. De oplopende inflatiecijfers kunnen de bijdrage substantieel beïnvloeden, we kunnen ons voorstellen dat we de inflatiecorrectie op de inwonerbijdrage maximeren.

Voorstel tot vastzetten inflatiecorrectie en pas begin 2023 definanciêle kaders voor 2023 en 2024 vastzetten. Kortom, we hebben te maken met een aantal onzekerheden in de financiële zin, terwijl we tegelijkertijd inhoudelijk de voorstellen niet op waarde kunnen schatten. Het is daarom dat wij voorstellen: Akkoord te gaan met de totaalbedragen zoals voorzien in de Conceptbegroting 2022-2024. Hierbij de hoogte van de inflatiecorrectie vooralsnog 'vast te zetten' op de cijfers zoals nu gepresenteerd. Mocht dit de komende jaren leiden tot financiële knelpunten, dan kan dit ten laste komen van het aanjaagbudget of de strategische reserve. Begin 2023 0p basis van de Termijnagenda en de Voortgangsnota een definitief besluit te nemen over de invulling van deze financiêle kaders van 2023 en 2024. De nieuwe raden zullen zich ondertussen de regionale problematiek eigen hebben gemaakt, net als de bestuurders die regionaal actief zijn. Een weloverwogen oordeel zal dan mogelijk zijn en zowel de MRA als de MRA-partners weten ondertussen waar ze financieel aan toe zijn. Ondertussen starten we de discussie over de nieuwe MRA Agenda. Dit is een belangrijk traject waarin we ook 'vers' onze opgaven in relatie kunnen brengen met de ontwikkeling van de MRA en onze bijdragen daarin.

Aanvullingen op de gezamenlijke reactie van Zaanstreek-Waterland Indien een gemeenteraad aanvullend op de gezamenlijke reactie toch nog extra wensen en/of opvattingen wil benoemen kan een motie worden aangenomen met deze extra aandachtspunten. Eventuele moties worden gevoegd bij de door gezamenlijke reactie die door de Algemene Vergadering wordt behandeld op 16 september. Meetbare doelstellingen: De doelstellingen zoals gesteld in de MRA Agenda 2.0 en het Jaarplan vormen de inhoudelijke doelstellingen. De financieel-technische kaders zijn nu geduid door middel van de Meerjarenbegroting. Financiële consequenties: Conform de afspraak uit de Samenwerkingsafspraken wordt de bijdrage per inwoner geïndexeerd op basis van gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar. Indexatie is het gebruikelijke en noodzakelijke middel om de autonoom toenemende lasten te kunnen dragen. De orde van grootte van de totale uitgaven, en de grove onderverdeling naar thema's/beleidsvelden is in grote lijnen gelijk aan die van vorig jaar. De bijdrage per inwoner bedraagt de komende jaren: 2022-€1,56 per inwoner biz. 3 van 5

Registratienummer: 1569592 Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting 2023- € 1,59 per inwoner 2024- €1,63 per inwoner Deze bedragen zijn tot stand gekomen op basis van de gemiddelde inflatie over de afgelopen 4 jaar (2018-2021: 2,075%). De daadwerkelijke hoogte van de bijdrage per inwoner kan voor 2023 en 2024 nog hoger of lager uitvallen als de gemiddelde inflatie over de jaren 2019-2022 en/of 2020-2024 hoger of lager uitvalt. Voor Purmerend komt de totale bijdrage voor 2022 (peildatum 1 januari 2022) 0p (92.261€ 1,56) €143.927. In de gemeentelijke begroting is de bijdrage voor de komende jaren opgenomen. De jaarlijkse bijdrage past binnen de gemeentelijke begroting, waarbij ruimte is voor eventueel hogere inflatiecorrecties en/of een sterke inwonersontwikkeling. NB de MRA gaat uit van een jaarlijkse toename van het aantal inwoners met 0,85%. Kijkend naar Purmerend is de (verwachte) gemiddelde stijging over de periode 2021-2024 1,15% per jaar. Communicatie: De raden en de Staten kunnen wensen en opvattingen kenbaar maken t.a.v. de concept Meerjarenbegroting. Deze worden via het lid van de Algemene Vergadering (AV) ingebracht 0p 16 september 2022. Op basis van deze bespreking komt de AV tot een advies aan het bestuur over wijzigingen in de Meerjarenbegroting. Uiterlijk 22 september stelt het Bestuur de definitieve op en verzend deze naar raden en Staten om ze vast te stellen.

De AV bespreekt op 18 november het resultaat van lokale en provinciale vaststelleng. Tot slot stelt de AV het uiteindelijke document vast. Relatie met fusie: Niet van toepassing. Duurzaamheid: Niet van toepassing. Monitoring/evaluatie: De Termijnagenda, Voortgangsnota en jaarrapportage vormen de instrumenten om grip en overzicht te behouden op uitvoering van de geduide doelstellingen en handelswijze. Voorstel: 1. Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024. 2. In te stemmen met de gezamenlijke reactie met daarin de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij d concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024 en verzending daarvan aan het bestuur va de MRA. Burgemeester en wethouder de secretaris de b r

Bijlage(n): MRA Meerjarenbegroting; Schriftelijke reactie Zaanstreek-Waterland met wensen en opvattingen.

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1569592 Onderwerp: MRA Meerjarenbegroting

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 31 mei 2022,

BE 5 LU IT: 1. 2.

Kennis te nemen van de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024. In te stemmen met de gezamenlijke reactie met daarin de wensen en opvattingen van deelregio Zaanstreek-Waterland bij de concept MRA Meerjarenbegroting 2021-2024en verzending daarvan aan het bestuur van de MRA.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. de griffier, de voorzitter,

biz. 5 van 5