a-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-zienswijze-ontwerpbegroting-2026-recreatieschap-twiske-waterland

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer raad 1598706

Datum: 27 mei 2025

Portefeuillehouder: M.T.A. Hegger

Domein / Team: RUID / SRUD

Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 recreatieschap TwiskeWaterland Samenvatting: De gemeenten Amsterdam, Edam-Volendam, Alkmaar, Landsmeer, Oostzaan, Purmerend, Waterland, Wormerland en Zaanstad nemen samen met de Provincie Noord-Holland deel in de gemeenschappelijke regeling van het Recreatieschap Twiske-Waterland. De deelnemers financieren jaarlijks het grootste deel van de jaarlijkse kosten, na aftrek van de (erf)pachten en verhuur voor recreatieve activiteiten, horeca en evenementen. Het doel van het Recreatieschap Twiske-Waterland zoals is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b. In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijk milieu; c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen. Aan u wordt gevraagd: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2. Geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2025. 3.

Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland een zienswijze te geven op de programmabegroting 2026 van het Recreatieschap Twiske-Waterland overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief; 4. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2025 en in de Programmabegroting 2026.

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 recreatieschap Twiske-Waterland Purmerend, 27 mei 2025 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Bij brief van 20 maart 2025 heeft het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland de jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en de programmabegroting 2026 aangeboden. Gelet op art. 59 lid 3 WGR wordt de programmabegroting met een verzoek om een zienswijze aan de raad aangeboden. Eerder heeft de gemeenteraad bij de kadernota voor 2025 aan het bestuur aangegeven dat op de definitieve honorering van de bedragen 2026 en 2027 een voorbehoud wordt gemaakt, in verband met de mogelijke bezuinigingen die we moeten doorvoeren in het kader van de gemeentelijke begroting. Oplossingsrichtingen: Het geven van een zienswijze biedt de mogelijkheid om opmerkingen te plaatsen over de begroting en de daarin gemaakte keuzes en eventuele kanttekeningen te plaatsen of correcties mee te geven. Na bestudering van de stukken van het Recreatieschap Twiske-Waterland, is het college van mening dat deze voldoen aan de wensen en eisen van de gemeente en haar inwoners in relatie tot het doel van het Recreatieschap Twiske-Waterland zoals is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling.

Jaarstukken 2024 In 2024 heeft het Recreatieschap Twiske-Waterland geparticipeerd bij de totstandkoming van de Visie recreatie en toerisme van de gemeente Purmerend. Bij het opstellen van deze visie is veel input opgehaald uit het rapport ‘Versterking recreatief netwerk Laag-Holland en de recreatieparadox bespreekbaar gemaakt’ wat in opdracht van het bestuur van Recreatieschap Twiske-Waterland is ontwikkeld. Financiën Net als Purmerend verwachten andere gemeenten ook een afname van de uitkering van het gemeentefonds. Het Recreatieschap onderkent dat dit leidt tot een terughoudendheid bij de participanten om hun financiële bijdragen te verhogen indien nodig. Wel wordt, zoals afgesproken in de gemeenschappelijke regeling, de participantenbijdrage jaarlijks geïndexeerd. De programmabegroting geeft verder geen aanleiding om de participantenbijdragen te verhogen. De gehanteerde index is voor 2026 3,0%. Zienswijze Gelet op hetgeen hierboven staat beschreven wordt de raad voorgesteld om kennis te nemen van de jaarrekening 2024, geen zienswijze af te geven op de begrotingswijziging 2025 en een zienswijze af te geven op de begroting 2026. Meetbare doelstellingen: Het doel van het Recreatieschap Twiske-Waterland zoals is vastgelegd in artikel 2 van de Gemeenschappelijke Regeling: a. Het bevorderen van een evenwichtige ontwikkeling in de openluchtrecreatie; b.

In samenhang met het vorenstaande tot stand brengen en bewaren van een evenwichtig natuurlijkmilieu;

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 recreatieschap Twiske-Waterland c. Het tot stand brengen en duurzaam in stand houden van het specifiek en gedifferentieerde karakter van het landschap door bescherming, ontwikkeling en consolidatie van de waarden die het in zich draagt en d. Het verwerven van inkomsten uit het recreatiegebied ter verwezenlijking en instandhouding van de direct hiervoor genoemde doelstellingen. Financiële consequenties: Jaarstukken 2024 De jaarrekening laat over 2024 een positief resultaat zien van € 213.370, terwijl een resultaat van € 200.851 was begroot. Het positieve verschil van € 414.221 ontstaat met name door € 284.000 lagere kosten van incidentele projecten. Deze kosten schuiven grotendeels door naar 2025. Voorgesteld wordt om het positieve resultaat toe te voegen aan de reserves. De jaarstukken hebben geen direct effect op de participantenbijdrage van Purmerend. Begrotingswijziging 2025 De begrotingswijziging van Twiske-Waterland over 2025 sluit met een onttrekking uit de reserves van € 181.793. Dit is een hogere onttrekking dan de toevoeging van € 9.325 die in de programmabegroting begroot was. Het nadeel van € 191.118 is onder andere het gevolg van eenmalige verlaging van de participantenbijdrage.

Dit heeft voor de gemeente Purmerend een incidenteel positief effect van € 5.078. Dit effect op de deelnemersbijdrage zal worden verwerkt in de Najaarsnota 2025 van de gemeente Purmerend. Begroting 2026 De begroting van 2026 zet de ingezette lijn voort. Het Recreatieschap gaat geen dingen structureel anders doen. De indicatie voor het slot van de programmabegroting 2026 is een negatief saldo van € 117.249, -. Het Recreatieschap hanteert voor de prijsindexatie het inflatiecijfer volgens het CBS (gemiddeld CPI eerste 6 maanden (jan-juni)). Het indexatiecijfer voor 2026 komt daarmee uit op 3,0%. Voor Purmerend betekent dit de volgende begrotingswijziging: 2025 (gewijzigd)

2026

Gevraagde bijdrage Recr. Twiske-Waterland

210.670

222.221

235.110

248.746

263.173

Raming in begroting Purmerend

215.748

218.582

218.675

218.675

218.675

Saldo begroting 2026-2029 excl. bezuiniging

5.078

-3.639

-16.435

-30.071

-44.498

Aangedragen bezuinigingen Recr. Twiske-Waterland

N.v.t.

0

0

0

0

Extra benodigde middelen indien scenario wordt doorgevoerd als begrotingswijziging

5.078

-3.639

-16.435

-30.071

-44.498

2027

2028

2029

Het effect op de deelnemersbijdrage van jaarschijf 2026 zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026. Het gaat hier om een toevoeging van € 3.639 structureel. In lijn met de afgelopen jaren is het voorstel deze bedragen structureel in de begroting te verwerken. Nu sinds 2024 de groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BBP, wordt er geen loon- en prijscompensatie verwacht die dit extra bedrag zal dekken. De extra benodigde middelen voor het Recreatieschap Twiske-Waterland zullen daarom het begrotingstekort van Purmerend doen stijgen. Geadviseerd wordt een zienswijze af te geven voor de programmabegroting 2026 overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief. In de zienswijze brief wordt aangegeven dat in de toekomstscenario’s van de gemeente ook naar de taken van de verbonden partijen zal worden gekeken. Recreatieschap Twiske-Waterland is in juni 2024 gevraagd net als de deelnemende gemeenten te gaan kijken naar mogelijkheden voor ombuigingen in 2026 en verder. Het Recreatieschap Twiske-Waterland heeft aangegeven hier najaar 2025 mee te starten. Gevraagd blz. 3 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 recreatieschap Twiske-Waterland wordt de eerste resultaten te verwerken in de begroting 2026 en een inspanning te verrichten om de gevraagde 5% bij de kadernota 2026 inzichtelijk te maken. Communicatie: De gemeenteraden van de deelnemende gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het dagelijks bestuur op de zienswijzen. Het Recreatieschap Twiske -Waterland stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het dagelijks bestuur een definitief besluit over de begroting 2026 en de bezuinigingsoptie. Privacy: nvt. Duurzaamheid: nvt. Monitoring/evaluatie: Uw zienswijze aan het dagelijks bestuur van het Recreatieschap Twiske -Waterland dient als input voor de nog vast te stellen begroting. Het Recreatieschap stelt vervolgens een nota van beantwoording voor de zienswijzen op. Jaarlijks wordt de jaarrekening, de kadernota en de programmabegroting van het Recreatieschap Twiske -Waterland aangeboden aan de gemeente. De voortgang van de doelstellingen, de financiën en de bezuinigingen kan op deze manier worden gemonitord. Voorstel: De raad wordt voorgesteld: 1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2.

Geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2025. 3. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland een zienswijze te geven op de programmabegroting 2026 van het Recreatieschap Twiske-Waterland overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief; 4. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2025 en in de Programmabegroting 2026. Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): 1. Uitnodigingsbrief zienswijzen financiële jaarstukken 2. Infographic bij de jaarstukken 2024 3. Jaarstukken Twiske-Waterland 2024 4. Begrotingswijziging 2025 5. Programmabegroting 2026 blz. 4 van 5

Registratienummer: 1598706 Onderwerp: Zienswijze jaarstukken 2024, begrotingswijziging 2025 en begroting 2026 recreatieschap Twiske-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders d.d. 27 mei 2025,

B E S L U I T:

1. Kennis te nemen van de jaarstukken 2024 van het Recreatieschap Twiske-Waterland. 2. Geen zienswijze te geven op de begrotingswijziging 2025. 3. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling Recreatieschap Twiske-Waterland een zienswijze te geven op de programmabegroting 2026 van het Recreatieschap Twiske-Waterland overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief; 4. De financiële effecten voor de gemeente Purmerend mee te nemen in de Najaarsnota 2025 en in de Programmabegroting 2026.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 juni 2025 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5