a-raadsvoorstel-en-ontwerpbesluit-zienswijze-begroting-2026-en-bezuinigingsopties-ggd-zw

Raadsvoorstel en ontwerpbesluit

Registratienummer: 1613761 Datum: 27 mei 2025

Portefeuillehouder: A.O.C. Boer

Domein / Team: MAAD / BEMD Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Samenvatting: De begroting 2026 van GGD Zaanstreek-Waterland wordt samen met de bezuinigingsoptie aan de raad ter zienswijze aangeboden. De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2026 van de GGD-Zaanstreek Waterland. De kadernota 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland is ter informatie aan u verstrekt (reg.nr. 20250102). Naast de begroting heeft de GGD ook bezuinigingsopties opgesteld zoals verzocht in de brief van de wethouders financiën van onze regio namens de colleges van 23 juli 2024. Begroting 2026 De begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland is net als voorgaand jaar aan de hand van acht programma’s opgebouwd. De begroting 2026 valt iets lager uit dan we hadden voorzien in de Kadernota, vooral omdat de prognose van de financiële gevolgen van de cao lager is. In de laatst afgesloten GR is afgesproken dat met de begroting jaarlijks het dienstenoverzicht van GGD Zaanstreek- Waterland door de gemeenteraden wordt vastgesteld. Ook bij de huidige begroting is de laatste versie toegevoegd. Bezuiniging De gemeenten hebben aan de hand van het dienstenoverzicht de GGD Zaanstreek-Waterland bevraagd wat de effecten zijn van het stoppen met een taak. Daarop hebben de gemeenten de impact bepaald. Uit deze werkwijze zijn 3 scenario’s ontstaan.

Het advies van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland is om in te stemmen met scenario 2 zoals beschreven in de memo bezuinigingsopties. Dit scenario levert een bezuiniging op van 1,5%. Na de eerste bezuiniging zal GGD Zaanstreek-Waterland zo snel mogelijk ingroeien naar deze 5% bezuinigingen, uiterlijk binnen 7 jaar. Deze taakstelling zal worden ingevuld door samenwerking met de VRZW en andere GGD’en. Dit laatste staat los van de bezuinigingen meegenomen in de begroting 2026 (1% bedrijfsvoering en 1% governance). Zienswijze Gezien de doelstelling van 5% willen wij GGD Zaanstreek Waterland vragen om keuzes te maken om zo tot tenminste 2% besparing op de gemeentelijke bijdrage taakstellend in de begroting van 2026 te verwerken. Ons voorstel is om de eventuele frictiekosten zoveel mogelijk uit de algemene reserves te dekken. Ook vragen wij GGD Zaanstreek-Waterland de inspanningen te continueren en zo de resterende besparingen tot 5% voor de periode 2027-2029 te realiseren. We verwachten hier in de komende Kadernota van uw organisatie nadere concretisering van te krijgen. Het voorstel In te stemmen met bijgevoegde zienswijze op de begroting 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland en het voorgestelde bezuinigingsscenario.

Registratienummer: 1613761 Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Purmerend, 27 mei 2025 Aan de gemeenteraad van Purmerend, Inleiding en probleemstelling: Voor u ligt de begroting 2026 van GGD Zaanstreek-Waterland. De begroting 2026 GGD ZaanstreekWaterland is net als voorgaand jaar aan de hand van acht programma’s opgebouwd. Dit betreffen vier pijlers van het ministerie van VWS (Monitoren, signaleren, adviseren; Gezondheidsbescherming; Crisisbeheersing; Toezicht) plus vier eigen pijlers: Jeugdgezondheidszorg, Meldpunt en Adviespunt Bijzondere Zorg, Veilig Thuis en Plustaken. De afspraken met de gemeenten over de Plustaken 2026 moeten veelal nog plaatsvinden, voor deze begroting is zodoende uitgegaan van de stand van de afspraken ten tijde van de kadernota. Naast de programma’s worden het overzicht Overhead en het overzicht van de deelnemersbijdrage gepresenteerd conform het Besluit Begroting en Verantwoording (BBV). Deze begroting wordt samen met de gevraagde bezuinigingsoptie aan de raad voor zienswijze aangeboden. Oplossingsrichtingen: De nu voorliggende begroting is opgesteld binnen de kaders van de kadernota 2026. De kadernota 2026 is in overeenstemming met de nieuwe GR ter informatie aan u verstrekt, zaaknummer 20250102.

In de laatst afgesloten GR is afgesproken dat met de begroting jaarlijks het dienstenoverzicht van GGD-Zaanstreek Waterland door de gemeenteraden wordt vastgesteld. Ook bij de huidige begroting is de laatste versie toegevoegd. De begroting 2026 bevat geen nieuw beleid. In 2025 stelt de GGD een strategische agenda op voor de 2026-2029, die gebaseerd is op de regiovisie. In de strategische agenda worden de ontwikkelingen en thema’s van GGD Zaanstreek Waterland voor de komende jaren beschreven en de keuzes bepaald voor beleid. De gemeenten hebben aan de hand van het dienstenoverzicht de GGD Zaanstreek Waterland bevraagd wat de effecten zijn van het stoppen met een taak. Daarop hebben de gemeenten de impact bepaald. Uit deze werkwijze zijn 3 scenario’s ontstaan. Het advies van het Algemeen Bestuur van de GGD Zaanstreek Waterland is om te kiezen voor een aangepast scenario 2 als bezuinigingsvariant. Dit zorgt voor een besparing van 1,5%. Vrijwel gelijk aan het originele scenario 2 waarbij de besparing 1,6% is. Dit betreft de groen gearceerde taken. Hierbij is sprake van een beperkte directe impact op de inwoners. Dit scenario levert een bezuiniging op van 1,5%. Na de eerste bezuiniging zal de GGD ZaanstreekWaterland zo snel mogelijk ingroeien naar deze 5% bezuinigingen, uiterlijk binnen 7 jaar. Deze taakstelling zal worden ingevuld door samenwerking met de VRZW en andere GGD’en.

Dit laatste staat los van de bezuinigingen meegenomen in de begroting 2026 (1% bedrijfsvoering en 1% governance). Gezien de doelstelling van 5% willen wij GGD Zaanstreek Waterland vragen om keuzes te maken om zo tot tenminste 2% besparing op de gemeentelijke bijdrage te komen en deze taakstellend in de begroting van 2026 te verwerken. Ons voorstel is om de eventuele frictiekosten zoveel mogelijk uit de algemene reserves te dekken. Ook vragen wij GGD Zaanstreek-Waterland de inspanningen te continueren en zo de resterende besparingen tot 5% voor de periode 2027-2029 te realiseren, in afwijking van de door de GGD voorgestelde 7 jaar. We verwachten hier in de komende Kadernota van de GGD nadere concretisering van te krijgen.

blz. 2 van 5

Registratienummer: 1613761 Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Duurzaamheid: N.v.t. Financiële consequenties: Als we de begroting 2026 van de GGD vertalen naar de begroting van Purmerend ontstaat het volgende beeld: 2026

2027

2028

2029

Gevraagde bijdrage GGD basistaken

6.061.360

6.887.898

7.102.666

7.326.599

Raming in begroting Purmerend

6.269.597

6.900.213

6.913.045

6.913.045

Saldo begroting 2026-2029 excl. bezuiniging

208.237

12.315

-189.621

-413.554

Effect bezuiniging scenario 2 GGD

54.552

82.655

106.540

109.899

Extra benodigde middelen indien scenario wordt doorgevoerd als begrotingswijziging

262.789

94.969

-83.081

-303.655

In 2026 en 2027 is er sprake van een voordeel. Het voordeel 2026 wordt voornamelijk veroorzaakt door de incidentele verkoop van het pand van de GGD Zaanstreek-Waterland (is 1 jaar vertraagd). Het voorgestelde bezuinigingsscenario zorgt er niet voor dat de begroting in 2028 en 2029 binnen de geraamde bijdrage uit kan. Dat komt met name omdat voor de schijf 2029 nog geen loon- en prijsstijging is verwerkt. Die zal op basis van de meicirculaire worden aangevuld. Het effect op de deelnemersbijdrage 2026 en verder zal worden verwerkt in de Programmabegroting 2026. In lijn met de afgelopen jaren is het voorstel deze bedragen structureel in de begroting te verwerken. De begrotingsuitgangspunten van de GGD Zaanstreek-Waterland zijn niet onrealistisch dus het voorstel is deze cijfers te verwerken in de Programmabegroting 2026 van de gemeente. Nu sinds 2024 de groei van het gemeentefonds is gekoppeld aan de ontwikkeling van het BBP, wordt er geen loon- en prijscompensatie verwacht die dit extra bedrag zal dekken. De extra benodigde middelen voor de GGD-ZW zullen daarom het begrotingstekort van Purmerend doen stijgen. Zoals hiervoor gesteld, wordt in de zienswijze brief aangegeven het scenario 2 van de GGD iets aan te scherpen om te komen tot ten minste een besparing van 2% van de deelnemersbijdrage in 2026. Dit effect is in bovenstaande tabel nog niet volledig meegenomen.

Communicatie: De gemeenteraden van de zeven gemeenten zijn op dit moment aan zet om een zienswijze in te dienen. Wanneer de zienswijzen van de gemeenteraden zijn ontvangen, reageert het AB op de zienswijzen. De GGD Zaanstreek-Waterland stuurt die aan de gemeenteraden toe. Vervolgens neemt het AB een definitief besluit over de begroting 2026 en de bezuinigingsoptie. Meetbare doelstellingen Gezien de doelstelling van 5% willen wij GGD Zaanstreek Waterland vragen om keuzes te maken om zo tot tenminste 2% besparing op de gemeentelijke bijdrage taakstellend in de begroting van 2026 te verwerken. Ons voorstel is om de eventuele frictiekosten zoveel mogelijk uit de algemene reserves te dekken. Ook vragen wij GGD Zaanstreek-Waterland de inspanningen te continueren en zo de resterende besparingen tot 5% voor de periode 2027-2029 te realiseren. We verwachten hier in de komende Kadernota van uw organisatie nadere concretisering van te krijgen.

blz. 3 van 5

Registratienummer: 1613761 Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland Monitoring/evaluatie Jaarlijks wordt de jaarrekening, de kadernota en de begroting van de GGD Zaanstreek-Waterland aangeboden aan de gemeente. De voortgang van de doelstellingen, de financiën en de bezuinigingen kan op deze manier worden gemonitord. Voorstel: 1. Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland een zienswijze te geven op de begroting 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief; 2. De bijgevoegde cijfers van de begroting 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland te verwerken in de Programmabegroting 2026 van de gemeente.

Burgemeester en wethouders van Purmerend, de secretaris de burgemeester,

Bijlage(n): • Aanbiedingsbrief Begroting 2026 en bezuinigingsoptie voor zienswijze • Begroting 2026 • Memo bezuinigingsopties • Dienstenoverzicht april 2025 • Concept zienswijzebrief gemeenteraad

blz. 4 van 5

Registratienummer: 1613761 Onderwerp: Zienswijze begroting 2026 GGD Zaanstreek-Waterland

De raad van de gemeente Purmerend, gelezen het voorstel van burgemeester en wethouders 27 mei 2025,

B E S L U I T:

1.

2.

Aan het dagelijks bestuur van de Gemeenschappelijke regeling GGD Zaanstreek-Waterland een zienswijze te geven op de begroting 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland overeenkomstig bijgaande ontwerpzienswijzebrief; De bijgevoegde cijfers van de begroting 2026 van de GGD Zaanstreek-Waterland te verwerken in de Programmabegroting 2026 van de gemeente.

Aldus vastgesteld in de openbare vergadering d.d. 26 juni 2025 de griffier, de voorzitter,

blz. 5 van 5